附录6：质量管理体系过程乌龟图
顾客导向过程COP:
C1-产品服务要求-过程分析乌龟图
绩效指标？
检验 监视 确认
如何去做？
准则 方法 测量
用何资源？
设施 设备 环境
1过程责任者：经营部
2相关责任：工程部，质检部， 生产部，采购。
对顾客输出： ●报价、标签
●签订合同，回复订单，合同登记表 对内部输出：
●质量体系建立或改进建议 ●培训/人员、设施配置需标 ●顾客指定供方 ●针对顾客财产的措施
●销售业务计划 ●满足要求的产品和服务 ●顾客特殊要求清单 ●生产计划及其更改
●正式合同订单,合同订单评审，合同变更通单，产品价格，报价文件，满足顾客要求的产品和服务 ●质量目标 ●可行性分析报告
●分险及控制措施
1计算机及网络； 2.打印机； 3复印机； 4 会议室； 5 电话，网络沟通工具
由谁来做？
知识 能力 意识
输
入
输出
8.2产品和服务的要求
合同订单履行率100% 合同订单评审率100%
●顾客要求（产品图纸功能性能尺寸；产品/批准要求；指定供应商；开发进度要求；包装/标识要求；物流要求；传递资料/信息的特定要求；人员技能/资格要求；样品/试验/产品标准/质量协议）
● 顾客潜在需求要求/期望、缺陷 ●法律法规要求/市场信息/竞争对手资料 ●以往或类似产品经验信息
●经营目标、承诺，生产能力，技术/质量保证能力，产品标准
●顾客合同/订单/协议要求（产品名称/规格；产品数量；交货期；交货地点；交货方式/路线价格；结算方式；包装/唛头要求；更改） ●客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM 、市场失效。
●过程程序、规范规定的方法 ●可行性研究、风险分析 ●产品方案，材料清单 ●成本分析成本核算
●确认顾客要求（签订合同/协议） ●识别顾客财产 ●评审合同/订单
与顾客沟通，维持传递信息和资料的能力 ●下达内部指令
C2-产品和服务的设计开发-过程分析乌龟图
●顾客要求（产品图纸功能性能尺寸；产品/批准要求；指定供应商；开发进度要求；包装/标识要求；物流要求；传递资料/信息的
特定要求；人员技能/资格要求；样品/试验/产品标准/质量协议）
● 顾客潜在需求要求/期望、缺陷
●法律法规要求/市场信息/竞争对手资料 ●以往或类似产品设计经验信息 ●经营目标、承诺，生产能力，技术/质量保
证能力，产品标准 ●顾客合同/订单/协议要求（产品名称/规
格；产品数量；交货期；交货地点；交货方
式/路线价格；结算方式；包装/唛头要求；更改） ●特殊特性、PPM 、顾客投诉市场失效反馈。
绩效指标？
检验 监视 确认
如何去做？
准则 方法 测量
用何资源？
设施 设备 环境
1过程责任者：工程部
2相关责任：质检部，生产部，
经营部
●产品标准等技术要求规范文件
●过程流程图、工艺文件 ●平面布置图 ●作业指导书 ●稳定的过程致能力 ●防错
●产品/过程不合格快速探测
●经过评审批准更改文件 ●经过识别并标识的产品工程更改状态
1计算机及网络； 2.打印机；
3复印机； 4 电话、设计软件等
●过程程序、规范规定的方法 ●成立项目小组 ●可行性研究、风险分析 ●项目进度\成本策划
●项目总结，工程更改评审实施
由谁来做？
知识 能力 意识
输
入
输出
8.1运行策划和控制 8.3产品和服务的设计和开发
制造过程能力CPK ≧1.33
新产品开发完成率100% PPAP 一次能过率99%
C3- 生产和服务提供--过程分析乌龟图
●产品图/零件图；质量控制卡（SPC ）；
●过程流程图； ●安全环保规程；
●FMEA 及不断更新；
●适当的防错技术； ●质量目标；
●CP ，作业指导书/操作规程；
●交付计划、 销售计划、应急计划、检验计划、生产计划；
●合同/订单、
法规/标准、技术要求、成本要求、体系要求、包装规范、生产能力、安全库存， 顾客批准要求、特殊及关键过程；
●反复出现不合格； ●原材料、半成品、库存品；
●顾客、供方变更需求
绩效指标？
检验 监视 确认
如何去做？
准则 方法 测量
1过程责任者：经营部
过程相关责任部门：仓库，生产部 质检部。
● 合格产品、报废品 ●质量记录、生产报表、发货记录 ●应急处理 ●风险控制措施等
●各类物料状态标识、质量状态标识、追溯性标识、送货单、外箱标识 ●变更内容描述评审验证确认结果通知单
用何资源？
设施 设备 环境
1生产设备；2.零件、配件、材料； 3.检验设备；4.水、电、气；5、设施、场地、材料等。
●工艺过程规范规定； ●生产准备验证；●工艺参数监控/调整；
●维持现场环境； ●特殊关键过程确认；●防错方法； ●关键控制点；
●变更的评审、验证、确认批准、实施； ●风险机会应对；●生产节拍
●自动化程度评价；●生产作业准备验证
输
入
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.6变更控制
生产成品一次检合格率>98%
生产计划完成率≥95% 制造过程能力 CPK≥1.33
输出
由谁来做？
知识 能力 意识
