账套备份与恢复操作说明
操作步骤：
1.以系统管理员admin（默认密码：system）登录系统。点击【文件】菜单，选择【账
套维护】进入账套维护界面，如图错误！文档中没有指定样式的文字。-1所示：
图错误！文档中没有指定样式的文字。-1 账套维护
2.错误！文档中没有指定样式的
文字。-2所示界面。
图错误！文档中没有指定样式的文字。-2 账套备份
3.C盘根目录。备份文件
名系统默认为账套名称加备份日期，用户也可以自定义备份文件的名称。
4.。
账套恢复
操作步骤：
1.进入账套维护界面，弹出如图错误！文档中没有指定样式的文字。-3
所示界面。
图错误！文档中没有指定样式的文字。-3 账套恢复
2.
。如果备份文件默认还原
路径在当前电脑上不存在，则需要勾选“指定数据库还原路径”，并指定本机存放路径，如图错误！文档中没有指定样式的文字。-4所示：
图错误！文档中没有指定样式的文字。-4 指定数据库还原路径
消防联动系统操作流程 一、遇到火灾的应急处理 当遇到烟感、温感、手动报警装置、水流模块等报火警时，监控室应立即通知安全部警员到现场进行确认。属误报，反馈监控室。监控室在《消防监控运行及信息处理记录》上填写记录；属实警，应该： 1、现场的警员应立即按下一个就近的手动报警器（此时，消防主机会自动确认为发生火灾，以便监控室进行联动操作）； 2、同时用对讲机通知监控室； 3、然后，用就近的灭火器实施扑救；火势较大时，在保护自身安全的前提下，实施扑救，等待协助。 监控室收到火警的反馈后、应立即： 1、将通用火灾报警控制器联动面板中“手动联动”转为“自动联动”；将直接联动控制钥匙打为水平（开）状态。 2、同时，拨打119火警报警电话。清楚说明“信托大厦，东新街232号，尚德路与东新街什字西南角，某某层某侧发生火灾”。（说明某侧是为了消防队员根据具体位置采取最为有效的扑救措施，比如：消防车或云梯可就近停放） 3、通知安全部任意人员火势状况，以便快速组成消防安全应急分队。通知到的人员负责召集消防安全应急分队，并负责将四部电梯归底至一层。
4、用对讲机或电话通知工程部（夜间通知值班人员），以便：（1）配电室人员保证与火灾有关电源的关闭；保证消防供电；正确排除故障。 （2）暖通室人员保证消防供水；五分钟内关闭天然气总阀；正确排故。 （3）设备运行人员保证正压风机、排烟风机和消防加压泵正常运行。 5、通知安全管理领导小组成员（见大厦火灾扑救方案流程图）赶到应急指挥中心（监控室）按照《消防扑救方案》组织扑救。安全部人员应熟悉此方案，在安全领导小组成员未到达之前，由值班班长负责按照消防扑救方案组织扑救。二、各联动系统的自动联动情况及应急的手动操作（必须是消防主机确认为火灾、联动系统由手动转为自动，并且联动控制钥匙打到水平状态后）： 1、送风排烟系统 （1）、新风机自动切断，排烟机自动启动。 （2）、正压送风机自动启动。 手动以上两项工程部通过手动操作也可以启动，另外在联动面板中点击相应的按钮也能启动系统。 （3）、防火卷帘门自动降半，30秒后自动关闭。 手动在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统，某一防火卷帘门可通过设置在该防火卷帘门两侧的防火卷帘开
光盘内包含及说明： 河北德恒光电科技DH系列舞动卡软件 NTE环境新：控制卡软件所需要的计算机运行环境，必备。动画库：通用的动画库，含部分行业GIF动画。 文字动画：第三方软件，用于制作简单的文字GIF动画用。软件安装及使用说明：软件安装及控制卡应用说明。 第一步、软件安装说明 1、了解自己使用控制卡型号，安装控制卡程序； 2、安装后桌面控制卡软件对应图标； 3、双击桌面软件图标。
①出现，或者无反应，请安装光盘内“NTE环境新”后启动软件； ②软件正常启动后及安装完成； 4、软件启动正常后即可按以下步骤操作。 第二步、控制卡与显示屏连接检测 1、将显示屏连接后，与控制卡连接，注意电源线的正负，切勿接反； 2显示屏上电后，按控制卡上测试按键： ①显示屏会出现测试状态，如斜扫、全红等，此时控制卡与显示屏连接成功； ②显示屏出现黑屏或者全亮，将和控制卡连接的排线全部拔掉，从最上面一排开始插排线，全黑排线则是插反，检查控制卡和单元板上面排线的红线是否朝向一致，一次类推其他排线。 3、显示屏测试正常后，按照以下步骤继续。
第三步、计算机软件设置及与控制卡连接1、打开软件，界面如下。（串口卡步骤1-10，U盘卡步骤11-）
2、点击菜单栏“文件”，“新建”，写好项目名称后，保存即可。 3、点击菜单栏里“设置”按钮，在下拉的菜单里选择“屏设置”，打开屏参设置对话框，如下图所示：
4、在控制卡选项中，选择对应控制卡DH-F01； 显示屏列表区可增加，便于多屏调试
5、使用串口时请将串口线连接好（勿带电插拔串口）请首先设置串口号（串口号在计算机设备管理器中查找），点击通讯检测。 在硬件连接正常，并且确保硬件没有问题的情况下，会出现“连接成功”，连接不通会出现“连接失败”。 6、在屏参设置下面选择单元板，设置显示屏的宽、高，此处为单元板的块数（非点数），然后点击“确定”。 7、点击“字幕”或者“文本”“图片”“动画”，添加节目元素。（字幕为单行显示，文本为多行显示） 通过屏显示框下部的按钮对节目元素进行预览、大小、位置的编辑，或手动拉送黄色边框进行编辑。 8、双击绿色的区域；
讲解外账和内账不为人知的套路 讲解外账和内账不为人知的套路 外账、内账的套路： 1、通常企业在不同目的之下，为了满足不同要求对同一个会计主体编制了两套账，甚至多套账。 这些目的通常有： (1)反映企业实际经营情况的账：内账(管理账) (2)为了应付税务机关的账：外账(税务账) (3)为了贷款需要的账：银行账 (4)为了海关检查的账：海关账 (5)为了申请高新资格的账：高新账 2、两套账或多套账的原理： 对于同一会计主体，对于同一个会计期间，对发生的经济业务，每套账做不同取舍，使用不同的会计核算方法，导致每套账的会计报表结果不一样。 3、一般来说：大多数企业是两套账内帐和外账。 4、企业为什么需要两套账： 中国的税负环境太恶劣，企业若完全照章纳税，很多民营企业特别是中小企业将会有沉重负担，甚至无法生存，很多企业的原始积累都是靠偷税漏税来完成的。企业为了减少税负，外账采取少计收入，多记成本费用等的方法来进行会计核算;但是对企业企业管理者，需要财务数据放映企业全面真实的情况，才能够利用财务数据对企业进
行管理。因此，企业编制两套账。 做法： 1、内账目标： 内账的目标是放映实际情况，因此，核算的重点是实质，不是形式。例如：业务员请人洗脚，没有发票，写一张纸条经过审批就可以入账;例如送人一个红包，写一张纸条经过审批就可以入账。 2、外账目标： 符合税法的要求，重点是发票。 3、两套账的程序： 先从内账入手，将内账的凭证经过增减、变换后为外账凭证。 (1)复印：对于正常的业务，如收入、成本、费用是有发票的凭证进行复印，原件作为外账的记账凭证，复印件作为内账的记账凭证。 (2)减少：对不符合税法要求的凭证，如不开票收入，没有发票的成本费用，只在内账核算，不在外账核算。 (3)增加：为了多记成本费用，如多开的发票，并不是实际发生的，只在外账核算，不在内账核算。 (4)变换：如对一些费用，没有发票，以另一种名义开发票。例如，送人一个红包，内账凭一张纸条记到业务招待费、甚至记到明细科目回佣;然后以一张加油发票代替，外账记到汽车费用。以此类推。 (5)经过复印、减少、增加、变换后，内外账分别有了自己的原始凭证，按照各自的原始凭证进行记账。 两套账及多套账两套账之间还是有着紧密的联系，多套账的难度
机房消防系统简易操作说明 当听到有报警声音后，首先观测防护区是否发生火灾： 一、未见防护区发生火灾处理方法： 1、到消防气体主机处，按气体灭火控制器上的消音键消除报警声音，再查看火灾报警控制器液晶显示屏上显示的报警的类型和位置; 2、此情况可能是由于某种干扰引起的误报，按下控制器面板上的复位键，输入复位密码“******”，然后按下“确认”键，系统复位后会正常继续运行； 3、复位后若仍报警，则通知我公司： 把报警点记录下来等我公司消防工程师来维护时查明原因，如果是报警设备坏了现场工程师能修理及时修理，然后在把它安装上，如设备需要更换工程师带回公司更换。 二、防护区发生火灾处理方法： 1、当发现机房有火灾发生，且火势未起时，可以酌情利用现场的配置的手提二氧化碳灭火器进行灭火； 2、如果火势已起，人员应立即离开发生火灾的机房，并关闭发生火灾的机房大门。启动七氟丙烷气体进行灭火。启动方式如下： （1）、按下发生火灾机房门口的气体启动按钮，30秒延时后，相应机房的七氟丙烷气体喷射进行灭火； （2）、到气体灭火控制器处，按下标有发生火灾机房标志的红色气体启动按钮，相应机房的七氟丙烷气体立即喷射进行灭火。 （3）当发出火情警报，在延时时间内却发现有异常情况下不需启动灭火系统进行灭火时，可按下手动控制盒或控制器上的紧急停止按钮，即可停止灭火
控制器灭火指令的发出。 3、释放气体进行灭火时人员应远离现场以免发生意外。 注：气体喷洒后，机房门头放气指示灯闪烁。 三、误操作处理方法： 当误按下机房门口的启动按钮时，在三十秒延时内，按下相应停止按钮，通知我公司消防工程师对系统进行恢复处理。 四、气体系统设备的日常维护： 使用单位应定期对七氟丙烷气体灭火钢瓶气密性进行检查，检查方法是观察钢瓶上的压力表指数是否在规定正常的范围内，如果已低于正常范围，即通知我公司对钢瓶进行充装维修。 ************工程有限责任公司 400电话： 电话：
金蝶KIS标准版的操作手册 ?标准版的安装、注册及启动 ?账套建立和系统初始化 ?KIS标准版功能介绍 一、标准版程序的安装及加密狗注册 1.单击安装程序里的安装文件“KISSetup.exe".图1.1 2.选择“金蝶KIS标准版”安装 图1.2 3．单击“下一步”继续 图1.3
4．选择“是” 图1.4 5．单击“下一步”继续 图1.5 6．用户名、公司名称和序列号可以保留默认，单击“下一步”继续 图1.6
7．软件默认安装在“C:盘”（图1.7）,单击“浏览”修改软件安装目录（见图1.8） 图1.7 8．把“路径”里的C改成D，“确定” 图1.8 9.“下一步” 图1.9
10.安装程序进入自动安装阶段，图1.10 11.安装完成后，如提示需要重启电脑，建议重启电脑。选择“是，立即重新启动计算机”--“完成”。 图1.11 网上注册： 产品包装盒内用户机密函件上有注册需要用到软件序列号和CDKEY。详细的注册步骤如下： 1.首先请您进入金蝶KIS注册网站，地址为https://www.doczj.com/doc/3d14340246.html, 。
2.在金蝶产品注册页面的【产品序列号】栏中输入产品包中金蝶用户机密函件里的软件序 列号，【CDKEY】栏中输入CDKEY，然后输入验证码。勾选“我需要在正式生产环境上进行产品注册”选项后点击【我要注册】按钮，进入金蝶用户注册表。 3.在金蝶用户注册表中输入您的资料信息：公司名称、通讯地址、客户类型、行业、企业性质、企业规模、国家、省份、市/地区、电话、传真、电子邮件、企业网址、邮政编码、联系人、手机、经销商、购买时间。 ?要完整、正确的输入正确的企业信息。 ?客户类型、行业、企业性质、企业规模、国家、省份可用下拉框进行选择。 ?带有(*)号的信息为必须输入的信息。
内帐与外帐分别如何做账 1、有些单据拿到外账做了,那内账还要不要做呢?如果是内账也要做进去的话,那不是没有原始凭证了吗?原始凭证(这种最省事，但成本比较高 2、用原始凭证贴签写明摘要事项，再多一句“原始凭证见外账X年X月第X本凭证，记字X号”就可以了内账当然要做不然怎么叫经济的真实反应呢？方法有2种 复印 公司有时候购买一些材料没发票,我们就做在内账上,外账不反映,仓库的外账也不反映,车间领用后要计算成本,也只在内账上反映,外账不计入这部分成,这样做对吗?这样不是成本少了,税要多交??请大伙说说意见,怎样才能使二者的成本接近,没有发票是无法计入成本的，因此，会造成利润虚高，而多缴纳所得税，解决问题，一种出售时也不开发票，另一种取得相应发票或用其他可作帐的发票冲。没有发票的大部分的是一些辅料,而客户一般是要发票的,所以出售时不开票在我们公司还不大行,我想你的第二种方法比较适应我们公司。还想问一下,如果出售产品时没开票,那外账上的成本不能结转,产品会一直留在账上,这样账实不符,担心税务局会查到,该怎么办呢.谢谢!!!!!!!!!
你可以先把那批材料做暂估入帐,然后再去买发票,普通发票也可以是生产企业还是商业企业？ 生产企业：下次生产同样产品时，入库数量少写这些不开发票的产品，增加单位成本，减少数量，如对产品成本影响较大，则可以在采购原料时，就少开票。不过，这样容易对企业的仓库帐产生混乱，因此，不开票的产品，同样报税不会产生以上问题。 我说的是我们购入材料或费用支出时,经常有好多没发票,所以,我账上的现金就涨了,就太多了,我有点吃不消啊,现金四十万,有点太多了吧,大家帮我转移一下现金吧,谢谢了! 我的公司是搞室内装饰、设计的，也是存在这样的问题！购入材料或费用支出，经常有好多没发票。几年下来，现在账面现金余额已经达到了100多万了！！！; 外帐+未入帐收入-未入帐费用=内帐 内账有两种记法:一是流水账,所有收支都按顺序记清楚,并随时可以结出余额;, 二是按照正规的记账方法从凭证到账簿甚至报表,但只是原始单据可以有各种实际发生的白条,全部真实地反映到内账上去,但这样到月末时会和外账的原始单据使用发生矛盾,所以月末外账需要使用合法原始票据时,需要在内账的记账凭证摘要栏写明该凭证用于外账哪张记账凭证号了,以备查找. 我这里有两盘账，内外账，如果内账帮外账付货款，有什么
会计做账基本流程 大致环节： 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 记账凭证：附件只要有都可以做，没发票也可以，只是税务不认，但会计为反映真实情况可以做账，只是年终所得税汇算清缴时要把这些没正规发票的费用剔除 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。 6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。
具体内容： 第一：给原始凭证分类 每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证：拿来原始凭证后，检查是否合乎入账手续。你们看到这些原始凭证后面的签字，实际就是报销手续，这张票据最初拿到的人就是经手人，经手人签字，然后拿到财务部门鉴定这张票据是否正规，如果是发票，要检查是否有税务监制章，然后看以下四点： 1、付款单位的名称、日期、经济业务内容、数量、单位、金额等要素是否完备； 2、大小写金额是否一致，与剪口处是否相符； 3、是否有开发票单位的签章； 4、是否有相关人员的签名。金额前要加人民币符号“￥”封住。 如果一次报销的票据太多，比如飞机、车、船票，购买机票、车票的延伸服务费和手续费，邮电手续费，定额餐饮发票，过路过桥费，停车、洗车费等小型零散的发票，必须使用粘贴单。会计要复核经手人填报的金额是否正确、票据是否合格，记着：不许用白条子入账 ▲白条子指的是什么呢？ 就是你购货或消费的时候，收到的原始凭证是一些收据之类的，不是税务部门监制的，也就是没有税务监制章，我们常说不是正规发票，在本企业可以入账算费用，但是税务部门不承认，他不允许你当作支出抵扣，计提所得税的时候都要调整出去。”
户籍化系统操作方法 1、在百度里面搜索“楚天消防网”，点击“楚天消防网—湖北省公安消防总队官方网站”—下拉对话框，找到“社会单位消防安全户籍管理”—社会单位平台—输入用户名和秘密 2、单位基本情况—单位基本信息—编辑—完成内容后点击保存 3、单位基本情况—单位简介及照片—编辑—完成内容后点击保存 4、消防安全管理制度及职责—消防安全管理制度—设置类别—勾选相应的制度—保存—发送—每个制度后面点击编辑—导入（认真检查内容进行修改）—保存 5、消防安全管理制度及职责—消防安全职责—设置类别—勾选相应的职责—保存—发送—每个职责后面点击编辑—导入（认真检查内容进行修改）—保存 6、机构及人员—消防安全管理人员—新增（住：消防安全责任人、消防安全管理人为必填项）—点击首次备案（红色的字）—保存 7、机构及人员—单位专职（志愿）消防队—新增—填写内容—保存—找到成员管理点击下面的管理—新增（此处为增加消防队员） 8、机构及人员—单位专职（志愿）消防队装备配备情况—新增—保存 9、机构及人员—重点岗位人员（保安员、电工、电气焊工等）—新增—保存 10、机构及人员—其他人员—新增
11、建筑及消防设施—本单位管理的建筑—新增（本单位的厂房、办公楼、仓库等都要录入） 12、建筑及消防设施—本单位使用的建筑—新增—检索—在建筑名称那里搜索本单位管理的建筑里面录入的建筑（如本单位管理的建筑中出租给其它单位的建筑就不属于本单位使用的建筑）—选择—保存 13、建筑及消防设施—单位毗邻情况—编辑—保存 14、建筑及消防设施—本单位管理的建筑—在录入的建筑后面有蓝颜色的字“维护”—“建筑设施”下的“维护”点击进入后，找到“室外消防给水系统”点击后面的新增 15、建筑及消防设施—本单位管理的建筑—在录入的建筑后面有蓝颜色的字“维护”—“建筑许可情况”下的“维护”点击进入后，录入此建筑物经消防验收或者竣工验收消防备案的凭证16、建筑及消防设施—图纸信息—新增（单位的总平面图、标准层平面图、非标准层平面图等） 17、消防工作记录—每日防火巡查（每天录一次）—新增（从2013.12.1日开始补） 18、消防工作记录—防火检查（每月录一次）—新增（从2013年7月开始补） 19、消防工作记录—消防安全培训（一年两次,要把2013年的两次补起来）
ABB TZID-C智能定位器安装及操作说明书（V3.0） （仅供调试维修人员使用参考） 探气动连接 -使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 气源的要求：仪表气体（无油、无尘、无水，符合DIN/ISO8573-1污染及含油三级标准，最大颗粒直径v 5um，且含量v 5mg/m3,油滴v 1mg/m3。露点温度低于工作温度10k。 -连接定位器的输出与气动执行器的气缸 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线（一般只需+11, -12 , +31 , -32） 1. 接通气源前，先将气源管放空30分钟左右，可以排除管路中可能存在的灰尘、杂质、水、 油等，然后检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求（定位器的最大供气压力为7Bar,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力）； 2. 接通4---20mA输入信号。（定位器的工作电源取自输入信号，由DCS二线制供电, 端电压为DC8.7V左右，不能将DC24V直接加至定位器，否则有可能损坏定位器电
路）； 3. 检查位置反馈杆的安装角度（如定位器与执行器整体供货，则已经由执行器供货商安 装调试完毕，只需作检查确认，该步并非必须）： ?按住MODE键 ?同时点击或雁，直到操作模式代码1.3显示出来 ?松开MODE键 ?使用或艇操作，使执行器分别运行到两个终端位置，记录两终端角度 ?两个角度应符合下列推荐角度范围（最小角位移20度，无需严格对称） 直行程（小角度）应用范围在—28°-- + 28°之内。 角行程（大角度）应用范围在—57 °- + 57之内。 全行程角度应不小于25 ° 若角度未符合上述要求，则需通过调节反馈杆、联轴器或者定位器的安装位置使得角度值满足要求。 若气动执行机构更换定位器，重新安装时必须注意新更换定位器输出轴的角度，正 确连接方法如下：先将执行机构输出轴调到全行程的50%，然后再将定位器带有指针的输出轴调到中间位置，（或将定位器运行操作菜单设到1.3，通过调整输出轴，使面板显示为0°，最后再将定位器输出轴与执行机构连接紧固。 4. 启动自动调整程序：（执行器或阀门安装完毕后，系统最好通过此程序重新整定） ★方法一：在1.1模式下自整定 ?按住MODE键 ?同时点击或雁，直到操作模式代码1.1显示出来 根据变换角度不同，分别选择MODE键或ENTER键进行自动整定； 直行程（小角度）： ?按住MODE键直到显示ADJ-LIN，然后松开该键，
外账、内账，你不可不知的套路！ 套路： 1、通常企业在不同目的之下，为了满足不同要求对同一个会计主体编制了两套账，甚至多套账。这些目的通常有： (1)反映企业实际经营情况的账：内账(管理账) (2)为了应付税务机关的账：外账(税务账) (3)为了贷款需要的账：银行账 (4)为了海关检查的账：海关账 (5)为了申请高新资格的账：高新账 2、两套账或多套账的原理：对于同一会计主体，对于同一个会计期间，对发生的经济业务，每套账做不同取舍，使用不同的会计核算方法，导致每套账的会计报表结果不一样。 3、一般来说：大多数企业是两套账——内帐和外账。 4、企业为什么需要两套账： 中国的税负环境太恶劣，企业若完全照章纳税，很多民营企业特别是中小企业将会有沉重负担，甚至无法生存，很多企业的原始积累都是靠偷税漏税来完成的。企业为了减少税负，外账采取少计收入，多记成本费用等的方法来进行会计核算;但是对企业企业管理者，需要财务数据放映企业全面真实的情况，才能够利用财务数据对企业进行管理。因此，企业编制两套账。 做法： 1、内账目标：内账的目标是放映实际情况，因此，核算的重点是实质，不是形式。例如：业务员请人洗脚，没有发票，写一张纸条经过审批就可以入账;例如送人一个红包，写一张纸条经过审批就可以入账。
2、外账目标：符合税法的要求，重点是发票。 3、两套账的程序：先从内账入手，将内账的凭证经过增减、变换后为外账凭证。 (1)复印：对于正常的业务，如收入、成本、费用是有发票的凭证进行复印，原件作为外账的记账凭证，复印件作为内账的记账凭证。 (2)减少：对不符合税法要求的凭证，如不开票收入，没有发票的成本费用，只在内账核算，不在外账核算。 (3)增加：为了多记成本费用，如多开的发票，并不是实际发生的，只在外账核算，不在内账核算。 (4)变换：如对一些费用，没有发票，以另一种名义开发票。例如，送人一个红包，内账凭一张纸条记到“业务招待费”、甚至记到明细科目“回佣”;然后以一张加油发票代替，外账记到“汽车费用”。以此类推。 (5)经过复印、减少、增加、变换后，内外账分别有了自己的原始凭证，按照各自的原始凭证进行记账。 两套账及多套账两套账之间还是有着紧密的联系，多套账的难度会更大，帐套太多也就混乱的情况越严重。不管企业到底有多少套帐，内账始终是根本，外账是参考，通过一定的办法，找出最正确的账套，消灭其它账套。 来源：乐上财税网
一、每月会计作帐流程 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。 4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。 6、将记账凭证装订成册，妥善保管。 二、记账凭证 1、必须具备如下内容 （l）填制凭证的日期：收款凭证和付款凭证的填制日期要按货币资金的实际收入日期、实际付出日期填写；转账凭证的填制日期可以按收到原始凭证的日期填写，也可以按编制记账凭证的日期填写。 （2）凭证编号：记账凭证必须编号，有利于查找。 （3）经济业务摘要：摘要是对经济业务的简要说明。 （4）会计科目：会计科目是账户的名称，正确使用会计科目是进行账务处理的基础环节。 （5）金额：记账凭证所列金额是会计核算的基础，关系到会计账簿、会计报表的正确与否。为此，计算必须准确，书写清楚、符合要求。
（6）所附原始凭证的张数：原始凭证是编制记账凭证的依据，必须在记账凭证上填写所附原始凭证的张数，两者必须相符。 （7）填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章：以便于明确经济责任。 2、记账凭证审核的内容： （1）填制凭证的日期是否正确：收款凭证和付款凭证的填制日期是否是货币资金的实际收入日期、实际付出日期；转账凭证的填制日期是否是收到原 始凭证的日期或者是编制记账凭证的日期。 （2）凭证是否编号，编号是否正确。 （3）经济业务摘要是否正确地反映了经济业务的基本内容。 （4）会计科目的使用是否正确；总账科目和明细科目是否填列齐全。（5）记账凭证所列金额计算是否准确，书写是否清楚、符合要求。（6）所附原始凭证的张数与记账凭证上填写的所附原始凭证的张数是否相符。 （7）填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章是否齐全。 三、月末会计的计提、结转分录 （一）计提职工福利费、职工教育费、工会经费 1、按工资总额14%提取职工福利费 借：管理费用--福利费
东合中心 消防联动系统简单操作说明 当报火警时首先按消音建终止报警声。然后根据控制器的报警信息呼巡逻岗805到现场确认火情。 1.若却有火情发生按东合中心火警紧急预案流程作业。 2.若属误报应采取以下措施 2.1通知消防专员 2.2消防专员到现场后检查误报火警部位的烟感报警器是否灰尘太大,温度过高，确认是否由于人为或其他 因素造成误报。如无异常消防专员清理过烟感报警器后报中控室。 2.3中控室按复位键使控制器恢复正常状态。观察是否还会误报如还发生误报可将其屏蔽。通知消防专员 由消防专员通知安装单位进行检修。 3.故障与异常的处理 当发生故障时首先按消音建终止报警声，然后根据控制器的故障信息检查发生故障的部位，确认是否有故障发生若却有故障发生因采取一下措施。 3.1当报主电故障时，应确认是否发生主电停电，否则主电源的接线、熔断器、是否发生短路。主电断电 情况下备电可连续供电8小时 3.2当报备电故障时，应检查备用电池的连接器及接线。当备用电池连续工作8小时后也可能电压过低而 报备电故障。 3.3若为现场设备故障时，应及时维修。若应特殊原因无法及时排除的故障将其屏蔽待。故障排除后再利 用设备释放功能将设备恢复。当发生故障原因不明或无法恢复时尽快通知厂家来人维修。 3.4若系统发生异常声音、光指示、气味、等异常情况时应立即关闭电源尽快通知安装单位或厂家。 4.启动或停动 当确认发生火警时可通过手动方式启动消防灭火设备首先确认该设备为总线制设备还是多线制设备。 4.1总线制设备根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息，找到要启动的设备对应的单元，按下这个单 元的手动键，命令灯点亮启动，命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭启动命令被终止。 4.2多线制设备根据多线制控制盘面板上的标签，找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键， 命令灯点亮，启动命令发出。若该设备为电平控制方式，再次按下该键则命令灯熄灭启动命。令被终止若该设备为脉冲控制方式，需找到停止该设备对应的单元并按下这个单元的手动键启动命令被终止。 5.保护备电 当使用备电供电时应注意供电时间不应超过8小时。若超过8小时应关闭控制器的备电开关带主机恢复时再打开以防蓄电池损坏。
一、内账和外账都需要附带原始凭证吗？ 1、企业涉及的所有经济业务都要在内账中反映。 2、无法在外账处理的账务，其原始票据粘连在内账凭证后；在外账中反映的账务，其原始票据无法附在内账中，可在内账分录中注明“见外账×月×号凭证”以方便查阅或以复印件代替，但应考虑复印多少及成本问题。 二、什么票据可以做外账？ 只要是正式的发票、或是财政部门监制的行政事业单位收据，都可以用来记账，但选用做外账的单据还需要考虑企业的实际情况，不要见票就做，还要把握投入产出平衡。 三、内账和外账的现金日记账的数额（就是库存现金）相差很大怎么办？ 1、内账就是公司内部真实账目，一般的公司存现金的比例不会很大。 2、外账是对外的套账，存在一定的虚假成份。按库存现金管理规定，只要三至五天的零用现金，因此也不可能很大。但由于相当部门现金实际已经支付了，但无法在外账中反映，从而造成外账的现金偏大。目前比较简单的方法是把这部分现金以往来款形式转出去。 四、做外账跟做内账最大的区别是什么？ 内账要记录少申报的收入以及对应成本、费用等，还有外账不允许列支的部分费用，比如白条，或者送礼的灰色支出什么的。内账应该是外账的一个补充，在外账不存在虚开虚列的情况下，结合在一起应该是企业真实经营状况。
五、内账好做还是外账好做？ 当然是内账好做。内账就是内部使用的账，也是最真实的账，按照会计准则按部就班就可以了，外账的话，很多单位都掺假，为了粉饰效益或者逃税等目的，所以要想尽各种办法把账做得漂亮，还要担心风险。 有时也未必，仁者见仁，智者见智，内账做准难，做到利于管控更难，外账做规范难，做到以假乱真更难。 六、外账和内账应该如何分开做？ 1、因为内账是内部管理的，所以所有真实业务发生的单据都要做。 2、外账是应付税务局等部门的，账是“做”出来的，采用的是选择性单据。很多做两套账的企业，做内账顾不了外账，做了外账又顾不了内账。 3、在实际操作中，有一个很简单实现内账外账的方法：先做外账，外账凭证打印两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很简单容易找到原始凭证了。 七、内账和外账在会计科目设置上有什么区别？ 区别不大，对于会计科目，外账是严格遵用，而内账则是灵活采用或变通。 八、做外账的步骤及注意事项： （一）、外账步骤 1、首先建立健全财务管理制度，各种账簿要设置齐全，如：总账、明细账、日记账等。
新手会计手工账做账详细流程 每个财务人员都应该了解会计做帐流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采用信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表。 首先，了解财务流程是非常有必要的。 一、大致环节： 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。 6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。 二、具体内容： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭
证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。 第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。 转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税. 计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证. 借所得税 贷应交税金--应交所得税 借本年利润
消防系统操作规程 1.0 目的 规范消防系统设备的操作,确保操作之安全性、正确性 2.0 范围 适用于物业集团所辖物业消防系统设备的操作。 3.0 职责 3.1 消防中心消防值班员负责按本规程正确操作消防设备。 3.2 消防工程师负责消防系统各类设备操作程序的监督检查。 3.3 业务总部对消防系统设备的操作提供业务指导。 4.0 工作内容 4.1 消防报警联动控制柜。 4.1.1 消防报警 a.系统自检:主菜单下按系统自检数字键进入"系统复位自检"界面,再按界面提示按数字键进行系统自检。 b.报警显示:报警器报警后,自动显示在控制柜显示屏上,控制柜按"火警"按钮,可查到火警的具体位置。 c.系统复位:现场报警器复位后,主菜单下按数字键"7",进入"系统复位自检"界面,再按复位数字键将进行系统复位。 4.1.2 联动系统
a.联动系统自动启动:主菜单下按"自动"按钮,进入"联动启动方式"设定界面,按"设置"按钮设定联动设备自动启动。按"解除"按钮,联动设备手动启动。 b.联动系统手动启动:主菜单下按界面提示按下相应数字键进入"联动设备信息显示及启动"界面,再继续按提示按下相应数字键进入"强制启动联动设备",选择相应的设备,强制启动联动设备。 c.联动设备停止:主菜单下按界面提示按下相应数字键进入"系统自检和辅助系统"界面,再继续按截面提示按下相应数字键进入"停止所有联动执行",停止联动执行。 d.联动手动盘操作:主菜单上按"允许" 键进入"手动操作键设定"界面,输入密码,允许手动操作。在手动盘上选择设备,按"启动"键启动设备,按"停止"键停止设备。 4.1.3 不同品牌、型号消防联动控制柜的操作会有所不同,消防中心负责人应根据设备特性、使用说明书等组织消防中心值班人员进行培训,掌握相关操作程序、要领。 4.2 打印。 4.2.1 安装打印纸。 a.将新纸卷穿在送纸转轴上; b.将送纸转轴安放在打印机支架上; c.将纸头向内折入约半寸,造成一平直纸头备用; d.将纸头穿过光电开关掣后装进打印机构上,按动打印机面板上"送纸"按钮,使纸头穿过打印机构。 e.继续送纸,预留约12寸备用。 4.2.2 安装完打印纸后,如有报警或故障,打印纸将自动打印记录。
会计做账操作流程 1
凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。 一、大致环节: 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。 6、期末, 根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 如果企业的规模小, 业务量不多, 能够不设置明细分类账, 直接将逐笔业务登 记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账 中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业能够根据业务 量每隔五天, 十天, 十五天, 或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当 大。也能够一天一编的。 二、具体内容: 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证( 做记账凭证 时一定要有财务( 经理) 有签字权的人签字后你在做) , 然后月末或定期编制 科目汇总表登记总账( 之因此月末登记就是因为要经过科目汇总表试算平衡, 2
保证记录记算不出错) , 每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧, 待摊费用的摊销等, 若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 .计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧, 这个折旧额是根据固定资产原值, 净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加, 实际是地税这一块。就是提取税金及附加, 有城建税, 教育费附加等, 有税务决定 . 3、月末编制完科目汇总表之后, 编制两个分录。第一个分录: 将损益类科目的总发生额转入本年利润, 借主营业务收入( 投资收益, 其它业务收入等) 贷 本年利润。第二个分录: 借本年利润贷主营业务成本( 主营业务税金及附加, 其它业务成本等) 。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税, 如果在贷方则说明盈利需交所得税, 计算方法, 所得税=贷方差额*所得税税率, 然后做记账凭证, 借所得税贷应交税金——应交所得税, 借本年利润贷所得税( 所得税虽然和利润有关, 但并不是亏损一定不交纳所得税, 主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数, 如果是正数就要计算所得税, 同时还要注意所得税核算方法, 采用应付税款法时, 所得税科目和应交税金科目金额是相等的, 采用纳税影响法时, 存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的) 。 4、最后根据总账的资产( 货币资金, 固定资产, 应收账款, 应收票据, 短期投资等) 负债( 应付票据, 应附账款等) 所有者权益( 实收资料, 资本公积, 未分配利润, 盈余公积) 科目的余额( 是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额) 编制资产负债表, 根据总账或科目汇总表的损益类科目( 如管理费用, 主营业务成本, 投资收益, 主营业务附加等) 的发生额( 发生额是指本月的发生额) 编 3
消防自动报警/联动系统操作说明 第一部分：值班人员操作指南 一、系统简介： 探测部分：包括各种探测器。 整个系统管理部分：包括各型控制器。 联动控制：各种模块。 辅助部分：包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。 探测器的作用：监视保护区，把火警信息传给控制器，包括感烟、感温、感光等多种类型。 控制器的作用：接收显示火警信息，手动自动控制联动设备。 模块的作用：接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令，通过模块内的继电器使相应设备启动，同时可接收设备的动作信息。 电源盘的作用：输出直流24V电源，给模块、火灾显示盘等设备供电。 火灾显示盘的作用：在保护区内与控制器同步显示火警信息，有数字式、液晶式、图形式三种。 CRT的作用：有火警等信息时，用图形化显示具体位置，并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项： 1、开机顺序：（关机顺序与开机顺序相反） １）原则：先开备电开关，后开工作开关；先开电源盘（箱）开关，后开控制器开关；先开从机（包括火灾显示盘）开关，后开主机开关。（柜式 控制器开机前先打开后面的空气开关）控制器部分开机后，再打开消防电话主 机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。 ２）说明：工作开关、备电开关位置：见具体设备及相应使用说明书，不明之处请与海湾公司技术服务部联系。打开备电开关作用：平时给备 电充电，交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。
２、开机时注意事项： １）主电是否正常（交流电压显示不在187V-242ｖ之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障）； ２）备电是否正常（备电故障指示灯亮或设备报备电故障）； ３）电源盘（箱）电压输出是否正常（正常在２4－２7ｖ之间）； ４）各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮，声音是否正常； ５）是否显示总线故障，如显示表示总线短路，应立刻关机，待排除线路故障后再开机。 ３、控制器开机时的正常显示过程：消防自动报警/联动系统操作说明（V1.2 03.10）依次点亮指示灯、数码管，液晶屏，显示各种信息，并顺序发出各种声音（火警、故障、动作等声音），然后检测总线和通讯线上所连接的设备。 4、开机后注意事项： 1）查看时间、日期显示是否准确，如不准确，调整时间、日期； 2）报警控制器报警是否正常； 3）联动设备在手动盘上手动启动设备是否正常； 4）有无异常现象出现；如有外界强干扰造成机器死机（无时间显示，键盘不能操作），可关机后重新开机看能否恢复正常。 三、系统操作常识 1、报警系统：消防报警系统投入使用时，在消防监控室应有竣工 平面图，竣工平面图上应标明设备位置及编码，如果没有应向安装公司索取。 值班员应牢记整个系统的探测器/手报的数量，还有熟知现场报警设备的具体位置。 2、联动系统：应牢记整个联动系统的监视、控制点总数、各点对 应的具体设备及手动盘上相应的按键，还有被控设备的位置及作用。一旦发生火情，应能正确操作和处理。手动启动，在控制器处于“手动”允许状态时，通过操作控制器的主机键盘或按相应点的启动键，使设备动作；在控制器处于“自动”允许状态时，当逻辑条件满足要求时，相应设备自动启动。若
西京学院校园信息化平台安装部署说明书 (过渡版本)
文件修订历史 模板修订历史
目录 1 安装规划 (5) 2 系统概述 (5) 2.1 硬件 (5) 2.2 软件 (5) 2.3 安装顺序 (5) 3 数据库服务器安装设置(1台) (6) 3.1 操作系统注意事项 (6) 3.2 安装及设置Oracle(企业版) (7) 3.3 拷贝数据 (7) 3.4 创建数据库及数据库用户 (7) 3.5 数据库用户授权及创建作业任务 (8) 4 应用服务器安装设置(4台) (8) 4.1操作系统注意事项 (8) 4.2 安装及设置IIS6.0 (9) 4.3 安装.net framework 2.0 (11) 4.4 安装Oracle客户端 (11) 5 数据库接收(同步)程序安装设置................................................... 错误！未定义书签。 5.1 拷贝程序文件 .............................................................................. 错误！未定义书签。 5.2 配置运行参数 .............................................................................. 错误！未定义书签。 5.3 重新启动程序 .............................................................................. 错误！未定义书签。 6 信息化平台系统安装设置 ............................................................ 错误！未定义书签。 6.1 拷贝程序文件 .............................................................................. 错误！未定义书签。 6.2 配置运行参数 .............................................................................. 错误！未定义书签。 6.3 重新启动程序 .............................................................................. 错误！未定义书签。 6.4 用户管理系统 (12) 7 信息化系统安装设置 (19) 7.1 拷贝文件 (19) 7.2创建IIS服务 (19) 7.3 IIS权限设置 (19)
内外账合并方案及思路 引言：内外账，是个潜规则，内外账合并，又是门技术活儿。 一、内外账账形成的原因 （一）内部原因： 主要的内部原因有两个，一是企业存在很多水下事项，无法体现在账面上；二是企业财务对于业务前端参与度较少，事后控制时，只能通过内外账调整。 1、管理层需要更加全面的了解企业 比如我们都知道的商业贿赂，很多公司都是使用“替票”处理，比如为了业务出去夜夜笙歌，很多公司也是使用“替票”处理，比如请外请个人提供服务，无法取得发票，很多公司也是也是使用“替票”处理…… 这些水底下的东西，不能真实的体现在账目上，故此管理层需要一份真实体现相关业务的内账，全面了解企业情况。 2、财务在公司处于事后控制的被动局面
财务在很多公司实际上就是一个后勤部门，对于业务前端的参与度较小，在木已成舟的时候，只能通过其他方式进行事后控制。 （二）外部原因： 外部原因主要有两个，一个经营环境原因，一个是商业伙伴的原因。 1、经营环境原因 （1）国内的税负偏高，不知道如何合法规划，粗暴的使用两套账 国内高税负这个话题，不便展开。在高税负的环境下，企业不具备合法规划税务成本的能力，只能较为粗暴的使用两套账进行，这种是成本最低，效果最好的方式。 （2）银行、政府部门对财务报表事项的不同关注， 融资和寻求关系，这些外部单位最终都可能影响企业的正常经营，为了满足外部要求，企业只能动手改账，搭起花架子。 （3）应对检查和业务需求
业务上，很多招投标是有财务指标要求的；经营上，需要应对审计、税务检查；融资上，需要面对银行内核检查；税收优惠上，需要满足高新技术企业标准……诸如此类原因 2、商业伙伴原因 （1）销售端 客户对于采购行为，不需要发票，要求降价，市场销售为王，满足客户需求，企业财务居中，只能一边满足客户，一边满足市场，一边不增加企业的税负，那么自然而然需要两套账来实现诉求 （2）采购端 不要发票的采购是会更便宜，购销双方，分食了税收部分，在原始积累的前期，对外开源，对内节流，那么无票采购的情况，会比较普遍发生。如何解决无票采购的税前扣除问题，那么两套账自然而然产生了。 （3）业务中