人力成本部门汇总统计报表
营销外站的人事行政人员成本计入营销部成本；总部外派员工（非管理人员）计入当地分公司；临时人员包括拟招飞行员、飞行员家属、实习学生等。
2、工资项目包括薪基本工资、加班费、住房公积金、小时费、星级安全奖、星级服务奖、外场补助及飞模补贴等；
福利项目包括电脑补贴、通讯补助、驻外补助及夜班津贴、子女医疗补助等；奖金项目包括季度绩效奖金和年度效益奖金；
其他项目指非会计科目下的其他人力费用，指临时人员劳务费、补贴等。
3、增减率列中标注底色的为与上月比较的最大、最小值。
点击选择分析对象，或滚动条,自动变化图形!
序1234567序12345678910
部门1部门部门16部门15部门13部门32人均成本64,84930,25819,56919,50319,06917,059部门24部门20其他5,921
13,813
-10.00%
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%
60.00%
部门22部门26部门15部门3部门13部门8部门20部门24部门16部门28人力成本合计
51.87%
24.38%
23.16%
20.03%
19.18%
13.60%
10.48%
6.71%
0.01%
-0.54%
上月同比增长率排序分析图
其他3%
部门1634%
部门1516%
部门1311%
部门2410%
部门2010%
部门19%
部门327%
人力成本各部门权重排序分析图
员工人数
人力成本合计
人均成本
分析对象员工人数
人力成本合计
人均成本
分析对象