药品采购工作流程
为确保临床用药的需要，规范药品采购行为，明确岗位职责，理顺药品采购工作中各环节的关系，根据《药品采购工作管理制度》制定本工作流程。
一、药库根据用药的需要和库存情况，于星期一拟定本周的药品采购计划。
二、药品采购员和主任对拟定的药品采购计划审核签字。
三、药品采购员根据审核的药品采购计划，按优质优价原则采购药品。
四、药品采购员应在卫生厅药品集中招标采购网上采购药品。
五、药库根据药品采购计划对药品按有关规定验收入库并及时作好记录，对与计划中数量、品种、品牌不符的，药库管理员有权拒绝验收入库。
六、药品保管员对未按计划送货的品种情况要及时书面通知采购员，采购员须积极催送；对不能履行合同的情况，采购员要报告科主任再另行组织采购，以保证临床用药的需要。
七、对临床必需而市场供应困难的药品，采购部主任必须亲自过问，并督促采购员积极寻找货源。
八、新药采购按以下程序进行：1经药事管理与药物治疗学委员会讨论同意后，办理有关审批手续；2凡是在中标目录中的药品，一律按中标价采购。个别未参加招标而临床必须的药品，由采购部主任和采购员于审批手续完成后两周内与供货企业洽谈供应价，洽谈时应有纪检监察办人员参加，并将结果报告主管院长。
九、恢复使用老品种情况：经医院药事管理与药物治疗学委员会讨论同意后，办理有关审批手续。
十、对3个月内临床未使用的药品，药库应报告采购部主任，并向申请或同意使用该药品的临床科室通报，如通报后，1个月内仍未使用的，主管负责人应将情况报告给药剂科主任并安排退货。
十一、对特殊情况进药，须经药剂科主任和院长审批，由采购部主任安排采购，并按第8项洽谈价格。
十二、每月底财务会计根据药品销售记录，制出3月前付款清单，交采购员逐笔对核对无误后，打印正式付款清单和药品付款审批单，由采购部、财务科主任对付款清单和付款审批单审核并签字后，分别送主管院长和院长签字。
十三、财务部根据审批签字后的付款审批单办理付款。
十四、在药品采购工作中，药品保管员不得乱报计划，药品采购员不得超计划采购，主管采购工作的科室负责人严格审核，责任到人，违背必查处。