职业健康安全管理体系审核检查表

word目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－20、贯标办21－22材料设备处23－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－51、项目部职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页。

职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：检查结果记录”栏：符合Q轻微不符合△，严重不符合x （有不符合时要记录证据, 并要求受审核部门当事人签名确认）注：检查结果记录”栏：符合Q轻微不符合△，严重不符合x （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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职业健康安全体系内审检查表职业健康安全体系内审检查表职业健康安全体系内审检查表职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)综合管理体系在企业的管理中占据着重要的地位。

经过多年的发展，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等已逐渐形成熟悉的标准。

而如何将三者合并，形成整合的综合管理体系逐渐成为了管理者们的共同需求。

本文将为管理者们提供一个适合综合管理体系审核的通用检查表。

审核背景在现阶段的企业中，质量、环境、职业健康安全已经成为了企业可持续发展的核心战略。

因此，建立一个能够同时考虑到三个方面的综合管理体系是至关重要的。

同时，对综合管理体系的审核更是不能松懈。

只有不断进行审查和调整，才能更好地实现企业的目标和可持续发展。

审核范围本检查表适用于企业内部质量、环境、职业健康安全整合管理体系的审核。

具体范围如下：1.质量管理体系：指企业为提高产品或服务的质量而制定并执行的、包括各种程序、工具和方法的管理体系。

2.环境管理体系：指对环境相关方的要求而制定的、包括环境保护、资源利用、污染物控制等方面的管理体系。

3.职业健康安全管理体系：指制定并执行的、以防止、减少并控制职业健康危害和相关事故的管理体系。

审核要求审核要求包括以下内容：1.质量管理方面：包括质量方针、质量目标、产品质量、质量控制、持续改进等方面。

2.环境管理方面：包括环境方针、环境目标、环境保护、环境管理体系文件、环境风险评估、环境管理方案等方面。

3.职业健康安全管理方面：包括职业健康安全方针、职业健康安全目标、职业健康安全管理文件、职业健康安全风险评估、职业健康安全管理方案、职业健康安全控制措施等方面。

审核内容审核内容包括以下方面：1.体系文件：质量、环境、职业健康安全管理体系文件是否被充分实施，并且是否包括质量/环境/职业健康安全方针、目标、职责、程序等内容。

2.环境与职业健康安全因素的控制：是否采用了环境友好型材料、产品或者服务，是否采用了职业健康安全标准，在劳动保护、职业健康安全风险评估、职业病防治、事故应急等方面是否进行了措施。

2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表一、引言随着现代工作环境的不断变化和职业健康安全问题的日益突出，各企业对职业健康安全管理体系的重视程度也愈发提高。

而内部审核是确保职业健康安全管理体系有效运行的重要环节之一。

为了更好地规范内部审核工作流程，制定了2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表。

二、审核对象1.管理文件与记录的合规性- 确认管理文件的有效性- 回顾工作记录的合规性2.制度与程序的执行情况- 掌握相关制度和程序的执行情况- 检查违规情况并提出改进建议3.职业健康安全绩效指标- 跟踪职业健康安全绩效指标的达成情况- 分析绩效数据，为改进提出建议三、审核内容1.管理文件与记录的合规性1.1 确认管理文件的有效性- 对于职业健康安全管理文件的更新及修订情况进行抽查- 确定管理文件的版次与编号是否齐全及正确1.2 回顾工作记录的合规性- 回顾职业健康安全相关记录，如危险作业许可、事故报告等- 检查记录的填写是否完整、真实、准确且符合管理文件要求2.制度与程序的执行情况2.1 掌握相关制度和程序的执行情况- 确认员工是否了解并执行相关职业健康安全管理制度和程序- 跟踪并记录相关制度和程序的执行情况2.2 检查违规情况并提出改进建议- 对发现的违规行为进行记录和整理- 提出改进建议，以弥补和预防类似违规行为3.职业健康安全绩效指标3.1 跟踪职业健康安全绩效指标的达成情况- 汇总职业健康安全绩效指标的数据- 分析趋势，评估指标达成情况3.2 分析绩效数据，为改进提出建议- 对绩效数据进行归纳并进行合理分析- 根据分析结果提出改进建议，以提高职业健康安全管理绩效四、审核流程1.确定审核计划- 根据审核对象和审核内容，制定内部审核计划- 确定审核人员和时间，并通知相关人员准备资料2.实施内部审核- 按照审核计划，组织内部审核工作- 仔细检查各项审核内容，确保审核的全面性和准确性3.汇总审核结果- 将内部审核过程中获得的资料和信息进行汇总- 对审核结果进行初步分析，并形成内部审核报告4.提出改进建议- 结合审核结果和分析，提出改进建议- 将改进建议提交相关部门，并跟踪改进进展五、结论本文主要介绍了2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表的制定及相关内容。

ISO45001-2018职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表ISO45001-2018条款要求检查内容检查记录4.1理解组织及其所处的环境企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？有无理解组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？4.2理解员工及相关方的需求和期望有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？4.3职业健康安全管理体系的范围组织有无界定管理体系的范围的文件？确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.4职业健康安全管理体系的总要求企业如何保证职业健康安全管理体系体系有效运行？是否考虑了4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？5.1领导作用和承诺最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？5.2职业健康安全方针查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进？管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向？是否满足要求和持续改进职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和评审目标的框架？是否履行职业健康安全及其合规义务的承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期评审？5.3组织的岗位、责任、职责与权限查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效和改进机会？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？被任命者是否被公开？所有管理人员是否承诺对体系持续改进，并能在控制的领域内承担责任？6.1应对风险和机遇的措施策划职业健康安全管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？有无指出管理体系的范围？6.1.1总则是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？6.1.2危险源辨识与职业健康安全风险评价有哪些职业健康安全因素及重要因素？如何进行职业健康安全因素的影响评价？职业健康安全因素信息是否及时更新？是否存在能够施加影响的职业健康安全因素因素？职业健康安全因素因素的确定过程如何控制？第一阶段审核：关注主管部门，查相关记录，验证辨识与评价过程是否符合程序？抽一部分危险源，评定其辨识的合理性、科学性；现场巡视各处，简单验证危险源是否有遗漏，风险评价是否合理？第二阶段审核：风险评价方法是否及时主动？现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标，管理方案及采取控制措施是否落实？风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应？为确定提供资源，保证风险运行控制提供了信息吗？提供必要的检测活动是否已落实？重点查看企业各过程需要争取控制措施的风险是否有遗漏？评价是否合理？是否批准、传达？6.1.3适用法律法规与其他要求评定与组织职业健康安全因素有关的合规义务有哪些？有无形成文件的信息？其他要求的适用性如何？版本是否及时更新？判断是否准确？现场验证其适用性。

目录1 — 5、公司领导6-13、行政办公室14—20、贯标办21-22材料设备处23—28、技术质量处29-36、生产计划处37-38、经营处39—51、项目部职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页。

职业健康安全管理体系内审检查表一、背景为确保职业健康安全管理体系（OHSMS）的有效性，必须定期进行内审检查。

内审检查是评估OHSMS是否符合相关标准和法律法规要求的过程，其目的是提供反馈和改进机会，保证系统的有效运行。

本文档提供一份职业健康安全管理体系内审检查表，以确保对OHSMS进行全面的内审检查。

二、内审检查表检查点问题描述结果1是否存在OHSMS文件？2OHSMS文件是否已得到更新？3是否对员工进行了OHSMS培训？4是否存在有关OHSMS的文件记录？5是否对过去的事故进行了分析？6是否实施了有关员工健康和安全的标准？7是否跟踪OHSMS指标？8是否进行了内部审核？9是否为OHSMS设置了目标？10是否确保遵守有关OHSMS的法律法规？三、操作流程1.准备内审检查表，并通知相关部门（例如OHSMS负责人）；2.安排内审人员完成检查任务；3.内审人员需要获取OHSMS文件并进行阅读；4.内审人员应向OHSMS负责人或其他有关人员提出问题；5.内审人员应对检查表上的问题进行评分，并记录结果；6.根据评分结果，内审人员应向OHSMS负责人或其他相关人员反馈，并提出改进建议；7.拟定改进计划，并在一定期限内实施。

8.监督改进行动至实现相关目标。

四、注意事项1.内审检查应在OHSMS的整个生命周期内进行，以确保持续的改进和适应性；2.内审检查应由独立的内审团队执行，以提高客观性和可靠性；3.内审检查应严格遵守相关标准和法律法规，以确保OHSMS的合规性和有效性；4.内审检查结果应及时进行反馈并提出改进建议，以推动持续改进和创新。

五、总结本文档提供了一份基本的职业健康安全管理体系内审检查表，可以帮助内审人员对OHSMS进行全面的内审检查。

内审检查是确保OHSMS有效性和合规性的重要过程，应得到足够的重视和支持，以持续改进和推动组织的可持续发展。