xx公司产品补货流程图
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门店补货流程
一、门店补货的原则
1、及时性:补货要及时,避免缺货,货架陈列要随时保持饱满状态;
2、合理性:补货数量要合理,既要保证销售又不要造成商品积压;
二、补货情况的划分:
1、常规补货:指原有商品品类根据销售需求进行补货;
2、新品补货:指门店有新品需求,由营运部和产品部进行沟通后的产品补
货;
3、促销品补货:指促销品、大众常规租摆等产品补货;
三、补货时间
1、门店常规补货时间为每周一和周四;
2、其他补货按需安排;
四、补货流程图
1、常规补货流程
2、新品补货流程
3、促销品补货流程
五、细则
1、门店常规补货包含成品及产品配件;
2、需求单传至仓管处,仓管审核需求后需在半个工作日内回复到货时间,如不能满足需求到店时间需说明原因,并重新给出到店时间;
3、需求单根据补货类别传至相应负责人审核:
A、常规销售产品补货由门店店长发起需求直接传至仓管;
B、新品补货由运营及产品发起需求传至植己副总审核后传至仓管;
C、促销品及大众常规租摆类等产品由门店店长发起需求至运营经理审核后传至仓库;
4、需求发起人负责整个补货流程的跟进;
5、流程的规范与修改归植己运营中心;
6、附件表单:门店产品补货需求单
运营中心
2018年8月7日。
为规范售后补件作业,提高工作效率,降低客户投诉率,现将补件费用纳入成本核算,特制定如下工作流程:客户电话投诉并传真产品安装图纸(注明部件且附上工号、批号、及质量原因),对于超过50元以上的补件,要求拍照寄回公司,进行分析补件原因。
跟单员立即将所需补件在<补件申请表>上填写(包括客户名称、型号、补件名称、数量、补件原因、收费程度、金额、各工序出货时间、备注栏)若产品确属质量问题,经销商将部件返回公司或区域经理现场检验确无返回价值,可拍照片会公司申报,经检验属实后,可将补件费用及时返还给客户,公司承担补件返回费用。
跟单员将在每天17点前将所以的<补件申请表>交售后服务部,由售后服务部整理后下单进行补件,有营销总监对补件收费情况进行审核,然后统一转交财务部和生产部。
设计部协助售后部将补件的图纸打印给售后部。
售后部将补件单迅速排好补件计划并承诺完成时间以及跟踪各个生产环节。
涉及外购补件的,售后部及时下单至五金仓库,并跟踪落实。
外购餐台椅沙发由采购部门解决成品仓第一时间反馈补件产品入库信息,将补件入库清单递交给跟单文员。
采购部门下订购单到各外协厂商并负责跟踪跟单文员负责将补件及时发给客户(对应收取费用的补件进行收费)在征求客户同意后,随货或单独发出。
成品仓管在接到补件送货单后,需按正常送货发出,不能人为造成压货,推迟发货。
备注:1、财务部应对补件进行核算,对单个补件在50元以上的,应在补件交接表上注明。
此价格只为成本,不加利润。
2、销售部跟单员根据相应的信息建立客户补件档案(包括50元以内的免费补件明细)每月对补件责任进行分析,减少补件数。
3、定做产品由跟单员写好申请,由营销总监签名后,交售后部安排生产。
定做时间为20天。
4、生产部对补件承诺时间B类板件为3天,A类板件为8天,外协五金为8天。
5、以上时间为从接单到包装入库的时间,生产部要全线跟踪定做补件的情况,保证补件定做按时入库。
补货、退货、换货条例
补货:1、各位店长需要在下班前察看店内的畅销款进行补货,补货前与其他店长进行商量,其他店有多的该款直接调过来,没有的写好补货单交给周美女进行补货,补货单明确的记录好款号码数件数,没有款号的拍好照片上传至周美女的手机以便工作到位。
2、流程图:
退货、换货:1、周美女发布指示哪些是需要退的货、换的货,及时的全部清理出来,由区域主管进行分类打包与记录好有哪些款式与件数及时寄回厂家(及时要带货的带过去)
2、流程图:
开始 需要补货的款式(记录好款号,没有款号的拍好相片) 别的店有该款 及时调过来,补充该款的不足 别的店没有该款,补货单记录好将需要补货的款号、码数、件数、颜色(没有款号的附带相片)交给周美女进行好补货工作 结束
开始 周美女指示需要换、退的款式
各店店长及时把该款全部清出来,决不允许留一件
主管分类打包与记
录好有哪些款式与件数
及时寄回厂家(及时要带
货的带过去)
记录好的及时反馈给周
美女做好后续工作
结束。
补 货 流 程
备注:
一: 确定我司原因产生的补单,我司免费予以补做.
二: 确定是对方原因,我司收费予以补做.
三: 双方沟通不能明确责任时,我司先收费补做,待货退回后,我司验明责任,再返款.
四: 货到三天内反馈门板质量,若有需要修补或退回的门板请打好包装,以免责任不明.
五: 超过三天反馈质量问题的,必须先付款,我司方予以补做.待问题门板退回后,再明确责任.六:如是以下情况,我司将按上述第三条执行:
A:门板运输损坏,表面划伤;
B:门板尺寸做错、门型做错、拉手槽开错;
C:门板少发;
D:需对线条的门型、刀型对不齐;
E:门板表面有气泡、颗粒;
F:颜色做错;
G:颜色有色差;
H:膜皮脱胶.
宁波柯美工贸有限公司
2006-6-18。
商品日常补货标准管理流程营运人员在补货周期前一 天核查商品库存、确定补订单员每日下班前将未到货明细及-------------------------- 」 采购中心经理与采购主管分系统上传补货申请,商品管理部订单门店录入员于补货周期前一天 J 员审核,订单自动发送至供应商服务 丿 在系统中完成所有补货申请录直送订单,供应商持订单送货至门直通订单,供应商持订单送货店,收货员验收签字,录入员审核至物流管理部验收中心,验收/ 、订单员每日查询当日到期但未验收 4 ---------- 配货员持配送单送货至门店,■的订单,电话询问供应商未送货原营运课长当日复核补货明细及数量,检查营运人吕验收签字 门店录入 / 营运丿人员〈验也”乂签字, 门丿业务规则、流程目的为了使门店补货规范,减少商品缺断货,保证商品正常销售,及时反馈供应商合同履行状况,便于采购及时调整商品结构了解供应商经营配合能力。
二、流程适用范围适用于商品日常补货、未到货跟踪、分析、反馈管理工作。
三、流程描述㈠营运人员在补货周期前一天核查商品库存、排面陈列量、在途订单量,手工填写《商品补货申请单》㈡营运课长参照【门店库存周转天数报表(按单品)】确定补货明细,计算补货数量,核查商品库存、排面陈列量、在途订单量审核《商品补货申请单》;㈢门店录入员在补货周期前一天按手工《商品补货申请单》填写内容在系统内制作补货申请单,核对后审核上传;㈣订单员在补货周期早12: 00前完成补货申请单的审核,发送工作;㈤供应商持订单送货,直送订单送达门店、直通订单送达物流管理部;(六)直送商品门店收货员完成验收、入库审核工作,直通商品物流管理部验收员完成商品验收,单据审核工作;㈦物流管理部配货员负责在规定时限内将商品配送至门店;㈧门店完成商品的陈列销售工作。
四、流程规则㈠禁止营运课长在系统内做补货申请的录入工作;㈡禁止厂聘促销员、理货员制作、审核手工《商品补货申请单》;㈢禁止按供应商实际送货数量制作手工《商品补货申请单》进行补货工作;㈣按整件商品数进行订货;㈤录入员严格遵守补货周期规定,非补货周期不予订货;㈥严格禁止无订单收货;㈦商品验收当日即应完成入库审核工作,确保信息准确。
2.物流部通过查询“未结存货移库请求单”执行配送计划。
在系统中制作存货移库发
出单,并导出配货指令单传递到第三方物流,物流部监督第三方物流做好实际货品的配发工作。
若实际发货物品与指令单不符,由第三方物流与物流部沟通,确认最后的发货计划。
第三方物流做实际货品的发货,发货后,并提交给物流部《出库装箱单》和《出库差异报告》。
3.物流部根据《出库装箱单》和《出库差异报告》与商控部沟通,调整配货计划或发
出单。
4.实际货品到达店铺后,店铺清点实物,并在系统中制作《存货移库接收单》,并扫
描验证实货是否与存货移库接收单相符。
相符则确认过账存货移库接收单。
不相符,则与商控部沟通,商控部确认后,由店铺过账《存货移库发出单》。
并将验收结果写在记事栏。