Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
续表
续表
续表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：”检查结果”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
公司
质量环境职业健康安全管理体系文件
管理手册
(依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准编制)
2017-01-10发布 2017-01-10实施
XXXXX公司
修改控制
公司简介
X
《管理手册》发布令
公司《管理手册》是按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016 《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 《职业健康安全管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》结合公司的实际情况编写的。
《管理手册》作为公司的法规性文件，适用于公司各职能部门及经营活动，是指导公司建立、整合、实施、保持和持续改进管理体系的的纲领性文件和行动准则。要求全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实管理体系的各项要求，以管理体系做为公司管理的基础框架，各职能部门要严格履行职责，强制实施《管理手册》，保证管理体系持续有效运行，以实现公司的方针和目标。
编写管理手册的目的是以便贯彻执行我们的方针、指导体系的有效运行、为评价我们的管理体系提供基础、为向员工灌输体系要求、证明我们的体系符合标准要求。
管理手册结合公司实际情况编写，要全面实施《管理手册》所规定的内容，全体员工必须遵照执行。
总经理:
日期:2017年01月01日
管理者代表任命书
遵照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的规定，依据公司组织结构与职责的具体情况,特任命XX同志为本公司管理者代表，行使如下权限：
2015版建筑三体系(含50430)内部审核检查记录表(完整版)
内部审核检查记录表
受审核部门管理层审核员审核日期
涉及
条款
检查内容和方法检查结果备注
Q/E/ S:4. 1 J:3 公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、
经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、
知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、
主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因
素）？
在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因
素的相关信息进行监视、评价和更新？
企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？有
无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？组织的
内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？
相关的会议纪要？
提供的证
据均能满
足要求
Q/E :4.2 J:3. 3 Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)
包括：
•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
•已与顾客或外部供应商达成的合同
•行业规范及标准
•和社区团体或非政府组织的协议
•法规法案
•备忘录
•许可，执照或其他授权形式
•监管机构发布的制度
•条约，公约及草案
•和公共机构及顾客的协议
•组织要求
•自愿原则或行为规范
•自愿标示或环境承诺
•组织契约合同的承担义务
E:与QEOH有关的相关方是谁？
这些相关方的有关需求和期望有哪些？
提供的证
据均能满
足要求
受审核部门管理层审核员审核日期这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严
格执行？
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
XXXXX有限责任公司
内
审
资
料
2020 年03 月
JL－12－06
内审首(末)次会议签到表
首次会议XXXX年XX月XX日末次会议XXXX年XX月XX日姓名部门职务姓名部门职务
总经理管代总经理管代
市场部安全事务代表
经理市场部
安全事务代表
经理
办公室财务部经理
经理
办公室
财务部
经理
经理
JL －12－01
2020 年内部审核实施计划
目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2020 标准的符合程度；
评价管理体系整体的持续有效性。
范围：本组织管理体系覆盖的部门/ 场所的生产/ 服务/ 活动
依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2020 标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规
审核组：组长：XXXX 组员：XXXXX
审核时间：2020/XX/XX-2020/XX/XXX
首次会议：2020/XX/XXX 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加
与管理层交换意见/ 末次会议：2020/XXX/XXXX 16:30-17:00 ，参加人员同上
日
时间部门及要素审核员期
管理层及职业健康安全事务代表：
Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.
08:30 X日至
12:00
14:00 X日至
18:00
08:00 X日至
15:00
15:00 X日至
16:00
1.1/9.3/10.1/10.3 ；
E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/1
三体系内审检查表
三体系指质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。内审检查是指组织内部对三体系的实施情况进行自我评估和审查的过程。通过内审检查，可以及时发现问题，对问题进行纠正和防止重复发生，有效地提高管理体系的实施效果。下面是一个三体系内审检查表的样例，共左右。
一、质量管理体系内审检查表
1. 请说明该组织的质量方针和质量目标是否与组织的战略方向相一致？
2. 是否进行了必要的风险评估，并根据评估结果采取相应的风险控制措施？
3. 是否设立了充分的质量责任部门，并把质量责任人员的具体职责和权限明确？
4. 是否现场把握和控制关键工序和重要参数，并记录和保存过程数据？
5. 是否通过内部审核等方式持续改进质量管理体系？
二、环境管理体系内审检查表
1. 请说明该组织的环境方针是否清晰明确，并能够激发员工的环保意识？
2. 是否根据法律法规及相关标准建立了环境管理体系，并定期进行内部审核和评估？
3. 是否对环境影响进行了评估，并采取相应的措施，保证对环境的负面影响最小？
4. 是否合理使用和管理资源，尽量减少环境污染，促进可持续发展？
5. 是否培训员工有关环境保护的知识，激发员工的环保意识，以提高环境管理体系的有效性和可持续性？
三、职业健康安全管理体系内审检查表
1. 是否建立了职业健康安全管理体系，明确职业健康安全方针和目标？
2. 是否对工作场所和岗位进行了安全评估，采取预防措施，避免意外伤害发生？
3. 是否提供必要的培训和教育，使员工了解职业健康安全管理体系的要求和操作规程？
4. 是否建立健全的职业健康安全管理制度和应急预案，保证应急情况下的有效管理？
内部审核检查记录表
内部审核检查记录表
内部审核检查记录表
Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
三体系内审检查表
ISO9001
ISO14001 ISO45001
查询问题
记录
是否符合
1 / 29
FM-ZL-070 A/0
4．组织环境 4.1理解组织及其环境
4.组织环境
4.1理解组织及其所处的环境 4.组织所处的环境 4.1理解组织及其所处的环境
Q:1、组织是否有企业简介，并能充分反映公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素）? 2、在工作例会或管理评审会上,组织是否对组织内部和外部因素的相关信息进行监视、评价、和更新?组织有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？组织有无评审组织的相关文件？有无行业的、地方的新的法规要求？组织的内部外部环境状况如何?有哪些需要应对和管理的风险和机遇？有无相关的会议纪要？
已建立管理体系手册文件， 有公司简介、规模设施等介绍，并定期组织述职评审会议。 符合
4.2理解相关方的需求和期望 4.2理解相关方的需求和期望
4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望
Q：组织是否收集相关方需求及期望（上级及主要供方及客户）？ 包括：
顾客对事物的要求，如符合性,价格，安全性；已与顾客或外部供应商达成的合同；行业规范及标准；和社区团体或非政府组织的协议；法律法规；备忘录；许可，执照或其他授权形式;监管机构
发布的制度、条约、公约及草案；和公共机构及顾客的协议;组织要求；自愿原则或行为规范；自愿标识或环境承诺；组织契约合同的承担义务。 ES 有关的相关方是谁？这些相关方分有关需求和期望有哪些?这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
三体系内审检查
质量管理体系内审检查及记录表
质量管理体系内审检查及记录表
质量管理体系内审检查及记录表
编号:BG—8。2-？页码：
质量管理体系内审检查及记录表
质量管理体系内审检查及记录表
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质量管理体系内审检查及记录表
质量管理体系内审检查及记录表
编号：BG—8。2—？页码:
质量管理体系内审检查及记录表
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