精心整理
1目的
选择合格的供应商以符合本公司要求，同时对供应商进行管理和定期考核以稳定进料品质。
2适用范围
凡提供本公司原物料、零配件及外协商均适用(标准件供应商除外)。
3职责
3.1
3.2
3.3
3.4定期考核、企划部。
3.5取消资格:总经理。
4定义
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
2)供应商已制定品质管理系统，所供产品品质稳定及服务较好。
3)新的供应商应提供正在生产的样品,以证明其品质水平及其能力是否满足。
4)确定供应商遵守“品质、交货期、价格、服务”四要素，品质是先决条件。
5)在同等条件下，优先推荐品质稳定、生产能力强、信合同、价格合理、距离近、服
务良好的厂商。
5.2供应商基本资料建立：
5.2.1基本资料内容:参照「供应商能力调查表」。
5.2.2由采购部或企划部把「供应商能力调查表」传真或邮寄给供应商，供应
商填写完资料并盖章后再传真或邮寄给我司。
5.3基本资料初审：由采购部或企划部对各供应商资料进行初步审核，并从中选
择一至三个能符合公司需要的供应商进行推鉴。
5.4供应商评鉴：
5.4.1评鉴小组成员：品管部主管、技术工程部主管、采购部主管(或企划部
主管)、副总、管理者代表。
5.4.2评鉴方法：
5.4.2.1实地评估：
1)
实地评估，
2)
3)
5.4.2.2样品评估：
1)
2)采购部可进行小批量（1000
3个批次品质稳定以后再进行大批量
20000件。
;否则取消供货资格。
(或企划部)直接依「供应商能力调查表」中供应商生产及制程能力和以往品质状况评估，判定合格与否。
5.4.2.4经本公司评估、考核不合格特殊通融登录如下：
1)由顾客指定的供应商。
2)卖方独占市场时。
3）评估结果与公司要求相差不大，而又一时无法找到合适的供应商时。
5.5资格审核及合约签订:
5.5.1由采购部把评鉴小组审核合格的供应商，呈送总经理做最后审核。
5.5.2技术/品质协议书由技术工程部/品管部起稿,技术副总审核，并与供应
商进行协议签订。
5.5.3供货协议由采购部起稿，生产副总审核，最后再由采购部与供应商进行
合同签订。
5.5.4合同内容需包括：当事人名称和住处、产品品名、数量、品质要求、价
格、交期、交货方式及付款方式等。
5.5.5采购订单由采购人员起稿，部门主管和生产副总审核后下订单。
5.6合格供应商登录与管理：
5.6.1经评估合格的新供应商,由采购部直接登录在「合格供应商名录」。5.6.2经评估合格的供应商,分成A类和B类：
1)A类供应商:
服务良好的供应商。
2)B类供应商:除A类供应商外
3)A、B
4)对A类供应商,
5.7月品质考核:(
5.7.1
月度考评,
（D：）×1/3+（E：）×1/3+（F：）×1/3
配合次数×100%=（）%
A、紧急采购配合度（D）=
总要求次数
配合次数×100%=（）%
B、价格变动配合度（E）=
总要求次数
配合次数×100%=（）%
C、质量异常改善配合度（F）=
总要求次数
5.7.2考评总分为90~100分,当月品质等级为A级;考评总分为80~89分,当月
品质等级为B级;考评总分为70~79分,当月品质等级为C级;考评总分
为60~69分,当月品质等级为D级;考评总分低于60分,当月品质等级
为E级。
5.7.3对当月品质等级为E或D级的供应商，由品管部通知供应商进行定期整
改;必要时由品管部组织人员对供应商整改事项进一步确认。
5.8考核结果处理：
5.8.1对考核不合格的供应商,
期考核,
格供应商名录」中删除。
5.9供应商管理各项记录，依[
6相关文件
6.1品质记录管制程序
7使用记录
7.1供应商能力调查表
7.2合格供应商名录
7.3月品质通报书
7.4
（!
