Qualitätsmanagementvereinbarung zwischen den Gesellschaften des VOLKSWAGEN-KONZERNSund seinen LieferantenFormel Q-konkret enthält vertraglich vereinbarte Vor-gaben der Gesellschaften des VOLKSWAGEN-KONZERNS zur Sicherstellung der Qualität von Teilen und Prozessen in der Beschaffungs- und Lieferkette.September 20084., vollständig überarbeitete Auflage1. Auflage – Februar 19932. Auflage, überarbeitete Fassung – Februar 19943. Auflage, überarbeitete Fassung – September 19984. Auflage, vollständige Überarbeitung – September 2008Verbindlich ist die deutschsprachige Ausgabe der Formel Q-konkret.Die Vervielfältigung, Verwendung und Weitergabe ist nur für Lieferanten innerhalb der Lieferkette der Gesellschaften des VOLKSWAGEN-KONZERNS erlaubt. Urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bei der Volkswagen AG.AGHerausgeber: VolkswagenKonzern-Qualitätssicherung Beschaffung (K-GQS-4)Brieffach 1466/0, 38448 WolfsburgAnspracheSehr geehrte Damen und Herren,steigende Kundenanforderungen, globaler Wettbewerb und Kostendruck erfordern reife Produkte zum Serienanlauf und robuste Produktionsprozesse. Dieser Heraus-forderung müssen wir uns gemeinsam stellen, um mit unseren Produkten am Markt erfolgreich zu sein.Mit dieser Broschüre halten Sie die vollständig überarbeitete Version der Formel Q-konkret in den Händen, welche die grundsätzlichen Qualitätsanforderungen enthält,die wir an Sie als Lieferanten von Produktionsmaterial stellen. Die Formel Q-konkretund die mitgeltenden Unterlagen sind Gegenstand der Anfragen und daher unbe-dingt von Ihnen bei der Angebotsabgabe zu berücksichtigen.Es ist im Sinne einer erfolgreichen Zusammenarbeit erforderlich, unter Einhaltung offener Kommunikation, Kosten- und Termindisziplin, die in diesem Vertragswerk beschriebenen Anforderungen innerhalb der Lieferkette verbindlich einzuhalten.Als unser potenzieller Lieferant versichern Sie mit Abgabe Ihres Angebots, dass Ih-nen die in der Formel Q-konkret beschriebenen Anforderungen bekannt sind, Sie diese anerkennen, uneingeschränkt berücksichtigen, einhalten und auch für die Umsetzung in Ihrer Lieferkette sorgen.Sie können die Formel Q-konkret und zukünftige Aktualisierungen im Internet unter folgender Adresse abrufen: Wolfsburg, September 2008F. J. Garcia Sanz J. RothenpielerVorstandLeiterKonzern-Qualitätssicherung Konzern-BeschaffungAGVolkswagenAG VolkswagenÜbergeordnete VereinbarungBewertungssysteme und als Vertragsbestandteilunterstützende Prozesse Bausteine:Qualitätsmanagement Vereinbarungen Kaufteile“Philosophie“Mitgeltende Unterlagen in der jeweils gültigen AusgabeKonzern-Qualitätsdokumente auf :Aktuelle Informationen zur Anforderung von Feldschadensteilen für die MarkeVW PKWFormel Q-FähigkeitFormel Q-Fähigkeit SoftwareFormel Q Neuteile integralFormular TF/TeileversandsteuerungHandbuch für Original Teile LieferantenKonzern Grundanforderungen SoftwareKonzern-Richtlinie Produktaudit LeitungssträngeKonzern-Verpackungsrichtlinien (Aggregate und Fahrzeug)Lieferantenhandbuch für PrototypenQ-Nachweis für die VorserienphaseQS-Richtlinien Logistik und CKDRahmenvereinbarung KonzeptverantwortungRegelung zur Weiterbelastung von lieferantenverursachten Feld- und 0km-BeanstandungenZielvereinbarung zur QualitätsfähigkeitKonzern-Normenverzeichnis auf (FE Online Normentex-te):Hochfeste Verbindungselemente, Schrauben und Muttern (VW 60250)Maschinenfähigkeitsuntersuchung für messbare Merkmale (VW 10130)Prozessfähigkeitsuntersuchung für messbare Merkmale (VW 10131)Prüfprozesseignung – Berücksichtigung der Messsicherheit in Prüfprozessen (VW 10119)Übergreifende Anforderungen zur Leistungserbringung im Rahmen der Bauteil-entwicklung (VW 99000)VDA-Bände und Automotivestandards auf www.vda-qmc.de:VDA-Bände "Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie" sowie "Das ge-meinsame Qualitätsmanagement in der Lieferkette" (Schriftenreihe des Ver-bands der Automobilindustrie)ISO/TS 16949, alternativ VDA 6.1Konzern-Nachhaltigkeitsdokumente unter Umwelt und Soziales aufDarüber hinaus gelten grundsätzlich die für das jeweilige Produkt zutreffenden technischen Liefervorschriften und VW-Normen wie bspw. Mindesthaltbarkeit von Bauteilen sowie gesetzliche Vorschriften, Bestimmungen etc.Inhaltsverzeichnis1.1.1A NGEBOTSVORAUSSETZUNG (7)1.2A NFRAGEUNTERLAGEN (7)1.3K ONZEPTERSTELLUNG DES L IEFERANTEN (7)1.4Q UALITÄTSRAHMENVEREINBARUNG (8)2.2.1E LEMENTE DER L IEFERANTENBEWERTUNG (9)2.2Z IELVEREINBARUNG ZUR Q UALITÄTSFÄHIGKEIT (9)2.3R AHMENVEREINBARUNG ZUR K ONZEPTVERANTWORTUNG (KVV) (9)3.3.1Q UALIFIZIERUNGSPROGRAMM N EUTEILE (QPN-RG)/R EIFEGRADABSICHERUNG/K AUFTEILMANAGEMENT (11)3.2W ICHTIGE M EILENSTEINE IM QPN-R EIFEGRAD (11)4.4.1K ONTINUIERLICHE S ICHERSTELLUNG DER P ROZESSFÄHIGKEIT (12)4.2P RODUKTSICHERHEIT,P RODUKTHAFTUNG (12)4.3I NTERNE A UDITS (13)4.4R EGELKREISE (13)4.4.1Reklamationsabwicklung (13)4.4.2Frühwarnsystem (14)4.4.3Verpflichtung zur eigenen Feldbeobachtung mit Meldepflicht (14)4.5K ONTINUIERLICHER V ERBESSERUNGSPROZESS (KVP) (14)4.6ÄNDERUNGSMANAGEMENT (14)4.7R EQUALIFIKATION (15)4.8L ESSONS L EARNED (15)4.9K OSTENTRÄGER FÜR ABWEICHUNGSBEDINGTE M EHRAUFWENDUNGEN (15)4.10T ECHNISCHE R EVISION L IEFERANTEN (TRL) (15)4.11P ROGRAMM ...K RITISCHE S ERIENLIEFERANTEN“ (16)1. Anfrage und Angebotserstellung1.1 AngebotsvoraussetzungVor Angebotserstellung sind für die produktions- und entwicklungsbezogenen Standorte grundsätzlich die vollständigen Lieferantenangaben über durch den Lieferanten einzutragen. Bei unvollständigen Angaben wird eine Aufnahme in den Bieterkreis ausgesetzt.1.2 AnfrageunterlagenDer Auftragnehmer muss alle Anforderungen der Anfrageunterlagen auf Vollstän-digkeit, Widerspruchsfreiheit, Realisierbarkeit und Stand der Technik überprüfen (siehe auch VW 99000, Kap. 2.5) und Abweichungen schriftlich anzeigen (eskalie-ren).Gegebenenfalls erforderliche Änderungen/ Ergänzungen, wie zum Beispiel Lack-qualität, Restschmutzwerte, Sicherheitsausstattung Airbag usw. sind mit den zu-ständigen Fachabteilungen vor Angebotserstellung zu klären (z.B. zu Produkt- und Prozessanforderungen) und schriftlich zu dokumentieren.Für bestimmte Produktgruppen, wie zum Beispiel hochfeste Schrauben und Kabel-stränge, sind konzernspezifische Sonderanforderungen zu erfüllen. Diese sind auf der Plattform …B2B" veröffentlicht und werden bei den jeweiligen Anfragen einbezo-gen.1.3 Konzepterstellung des LieferantenIn den Gesellschaften des VOLKSWAGEN-KONZERNS sind drei Kategorien der Entwicklungstiefe definiert:- Konzeptentwickler,- Serienentwickler und- SerienbeliefererEntsprechend der jeweils übernommenen Entwicklungstiefe hat der Lieferant nach Abstimmung mit den zuständigen Fachabteilungen des Abnehmers ein Angebot zu erstellen, das mindestens die nachfolgenden Elemente enthält. Dieses ist auf An-forderung der zuständigen Qualitätssicherung (z.B. die Qualitätssicherung Kaufteile) vor dem Vergabeprozess seitens des Lieferanten vorzustellen.•Erläuterung der konstruktiven Auslegung (z.B. Geometrie, Werkstoffe, Funktio-nen, Software)•Geplante Projektorganisation mit den zuständigen Ansprechpartnern für den Entwicklungs- und Fertigungsstandort•Darlegung der geplanten Fertigungsprozesse, Fabrik-Layout und Lieferketten •Darlegung eines Terminplans zur Zielprognose für die Teilefreigabe •Detaillierung der Erprobungs- und Freigabeplanung (Herstellkette inklusive Ab-nehmer)•Darlegung des Sublieferanten- und Änderungsmanagements•Erläuterung von Maßnahmen zur Erreichung der Qualitätsziele •Plausibilisierung und Vereinbarung von Zielvorgaben (0km und Feld)•Zusage zu Zielkosten, Terminen, Stückzahlen•Risikobewertung zu Terminen, Kosten und Qualität•Festlegung eines Trägers für kostenpflichtige Sondermaßnahmen •Verbindliche Machbarkeitsaussage auf Basis des Lastenheftes (siehe VDA-Reifegradabsicherung für Neuteile, RF 2 und ISO/TS 16949Kap. 7.2.2.2)Verpackungskonzeptund• Logistik-Verbliebene Abweichungen zu den Anforderungen sind dem Ansprechpartner der Qualitätssicherung der jeweiligen Gesellschaft des VOLKSWAGEN-KONZERNS schriftlich anzuzeigen und ggf. zu eskalieren (Gap-Analyse).1.4 QualitätsrahmenvereinbarungGrundsätzlich fordern die Gesellschaften des VOLKSWAGEN-KONZERNS die Null-Fehler-Strategie. Neben den liefervertraglichen Regelungen zu Mängel- und sonsti-gen Haftungsansprüchen hat der Lieferant bei Auftreten von Fehlern ein Qualitäts-verbesserungsprogramm mit der zuständigen Qualitätssicherung schriftlich zu ver-einbaren. Sofern keine schriftliche Vereinbarung vorliegt, ist der Lieferant zu einer jährlichen Fehlerhalbierung verpflichtet.Der Lieferant ist gegenüber den Gesellschaften des VOLKSWAGEN-KONZERNS für die angelieferte Qualität des Bauteils/ Moduls/ Systems verantwortlich. Er steuert und koordiniert die Unterlieferanten in der Herstellungs- und Lieferkette. Er wird durch entsprechende vertragliche Regelungen sicherstellen, dass die im Verhältnis zwischen der Konzerngesellschaft und dem Lieferanten geltenden Unterlagen auch im Verhältnis zu den Unterlieferanten in der Herstellungs- und Lieferkette berück-sichtigt werden.Werden von einer Konzerngesellschaft innerhalb der Herstellungs- und Lieferkette eines Bauteils/ Moduls/ Systems (Unter-) Lieferanten, sog. Setzteillieferanten, vor-gegeben, haben diese Setzteillieferanten eine Qualitätsrahmenvereinbarung mit ih-rem direkten Kunden (d.h. dem abnehmenden Lieferanten in der Herstellungskette) abzuschließen. Der 1st Tier-Lieferant ist auch in dieser Konstellation für die an die Gesellschaften des VOLKSWAGEN-KONZERNS angelieferte Qualität voll verant-wortlich.2. Qualitätskriterien zur AuftragsvergabeIm Vorfeld des Vergabeprozesses erfolgt eine Lieferantenbewertung, die sich aus der präventiven Beurteilung für die Qualitätsfähigkeit und der nachgewiesenen Qualitätsleistung ergibt.Liegt kein Rating vor, ist vor Vergabe im CSC-Prozess eine Prozessbeurteilung der entsprechenden Fertigungsstätte erforderlich. Eine Nicht-eignung (C-Einstufung) in einer der beiden Kriterien führt zu einem Ausschluss im Vergabeprozess. Darüber hinaus behalten sich die Gesellschaften des VOLKSWAGEN-KONZERNS eine projektspezifische Risikobewertung vor, die auch zur C-Einstufung führen kann.Eine Abstufung nach C muss der Zertifizierungsgesellschaft durch den Lieferanten mitgeteilt werden (business on hold). In die weitere Vorgehensweise zwischen der Zertifizierungsgesellschaft und Lieferant ist die abnehmende Gesellschaft des VOLKSWAGEN-KONZERNS einzubinden.2.1 Elemente der Lieferantenbewertung•Nachweis eines funktionsfähigen Qualitätsmanagementsystems durch Zertifikat eines IATF-registrierten Zertifizierers nach ISO/TS 16949 alternativ VDA 6.1.Ohne dieses Zertifikat kann keine Qualitätsfähigkeitsbeurteilung in Stufe A er-folgen.•Beurteilung der Prozesseignung nach Formel Q-Fähigkeit und/ oder Formel Q-Fähigkeit Software. Ergebnisse werden nach dem Rating A, B und C ausge-wiesen.•Beurteilung der Qualitätsleistung durch Erfahrung aus vorhergehenden Projek-ten sowie Anliefer- und Feldqualität. Die Eskalation zur C-Einstufung erfolgt im Programm …Kritische Serienlieferanten“.•Ggf. produkt- und projektspezifische Risikobewertung unter Einbindung von Experten.Qualitätsfähigkeit2.2 ZielvereinbarungzurZur Absicherung der Qualität der Bauteile/ Module/ Systeme haben die Gesellschaf-ten des VOLKSWAGEN-KONZERNS den Anspruch, dass der Lieferant die Bautei-le/ Module/ Systeme in einem mit …A“ bewerteten Fertigungsstandort produziert.Ist die Qualitätsfähigkeit des Produktionsstandortes des Lieferanten zum Zeitpunkt der Vergabe mit …B“ eingestuft, muss der Lieferant die betroffene Fertigungsstätte so qualifizieren, dass eine A-Einstufung erreicht wird. Bei Nichterfüllung dieser For-derung erfolgt eine Eskalation. Einzelheiten sind im Nomination Letter bzw. in der Zielvereinbarung zur Qualitätsfähigkeit geregelt.2.3 Rahmenvereinbarung zur Konzeptverantwortung (KVV)Um die Verantwortlichkeiten bei der Entwicklung von Bauteilen/ Modulen/ Systemen zwischen der beauftragenden Gesellschaft des VOLKSWAGEN-KONZERNS und dem Lieferanten frühzeitig verbindlich abzugrenzen, dient die Konzeptverantwor-tungsvereinbarung, kurz KVV. Durch die eindeutige Regelung der Verantwortung für die Bauteilauslegung gewinnen die Lieferanten mehr Einfluss auf die gemeinsamen Produkte mit den Konzerngesellschaften. Die KVV besteht aus einem KV-Rahmenvertrag, welcher einmalig mit dem Lieferanten bei einer Neuvergabe von Bauteilen/Modulen/Systemen abgeschlossen wird und einem Beiblatt zur KV-Quotenvereinbarung, kurz KV-Quote, welches pro Bauteil abgeschlossen wird.Die KV-Quote richtet sich immer nach der Entwicklungstiefe des Bauteils. Folgende Faustregel gilt: je mehr konstruktive Vorgaben durch den Volkswagen Konzern ge-macht werden – umso geringer ist die KV-Quote. Je weniger konstruktive Vorgaben durch den Volkswagen Konzern gemacht werden – umso höher ist die KV-Quote. Die KVV ist grundsätzlich auf die Dauer der Geschäftsbeziehung zwischen Kon-zerngesellschaft und Lieferant gerichtet.Die vereinbarte bauteilbezogene KV-Quote findet im Rahmen der Abwicklung man-gelhafter Lieferungen des Lieferanten Anwendung, wenn und soweit die Analyse von mangelhaften Bauteilen/ Modulen/ Systemen des Lieferanten (Lieferungen) ei-nen konzept- oder entwicklungsbedingten Mangel ergibt.Die KVV und die KV-Quote finden keine Anwendung im Rahmen der Abwicklung von Aktionen, insbesondere bei Rückrufen, Serienschäden oder Produkthaftungsfäl-len. Die KV-Quote findet weiter keine Anwendung, wenn die Analyse der mangel-haften Bauteile/ Module/ Systeme …kein Fehler feststellbar“ (kFf/ tnf) zum Ergebnis hat.33. Zusammenarbeit mit Lieferanten im Produktent-stehungsprozess3.1 Qualifizierungsprogramm Neuteile (QPN-RG) / Reifegradabsicherung/KaufteilmanagementDieses Qualifizierungsprogramm in Anlehnung an den VDA-Reifegrad (QPN-RG) ist vom Lieferanten in seiner gesamten Lieferkette durchgängig anzuwenden, um die Voraussetzungen für einen robusten Produktionsprozess von Neuteilen zu schaffen (siehe auch Formel Q Neuteile).Mit dieser Methode sollen die Anwender des QPN-Reifegrads bei Volkswagen in die Lage versetzt werden, reifegradkritische Lieferumfänge zu identifizieren und zeitnah entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Hiermit kann der Status im Produktreali-sierungsprozess anhand standardisierter Reifegrade zu festgelegten Projektmeilen-steinen interdisziplinär bewertet werden. Die Gesellschaften des VOLKSWAGEN-KONZERNS behalten sich vor, die aktuellen Projektstände jederzeit beim Lieferan-ten/ Unterlieferanten durch ein Review zu bewerten.Durch fest vorgegebene Regeln, einschließlich Einführung so genannter …Runder Tische“, werden sowohl die Lieferanten (ggf. Unterlieferanten) von reifegradkriti-schen Lieferumfängen als auch die interne Organisation des Kunden frühzeitig ge-meinsam im Produktentstehungsprozess eingebunden (siehe auch VDA-Reifegrad Neuteile).3.2 Wichtige Meilensteine im QPN-Reifegrad •RG 0 (PF): Innovationsfreigabe für Serienentwicklung •RG 1 (KE): Anforderungsmanagement für Vergabeumfang •RG 2 (DE): Festlegung der Lieferkette / Vergabe der Umfänge •RG 3 (DF,P-Frei): Freigabe technischer Spezifikationen •RG 4 (B-Frei) : Beschaffungsfreigabe für Betriebsmittel •RG 5 (LF-VFF) : Serien-Werkzeug fallende Teile, Serienanlagen •RG 6 (PVS-0S) : Produktions-, Prozess- und Produktfreigabe (2-TP-Vorcheck beim Lieferanten für Prio A- Teile) •RG 7 (SOP-ME) : Requalifikation und Verantwortungsübergabe in Serie(2-TP beim Lieferanten für Prio A-Teile)Die Kaufteile der Lieferanten sind bis zum Teilebereitstellungstermin (TBT) der je-weiligen Vorserie (VFF, PVS, Null-Serie) anzuliefern.Die zuständige Qualitätssicherung (Kaufteile) legt auf Grundlage der mitgeltenden Unterlagen die Kriterien fest, die zu einer Abnahme der 2-Tagesproduktion (2-TP) führen kann. Bei positivem Verlauf der 2-TP und der Erstbemusterung (siehe auch VDA Band 2) ist dies auch der Abschluss des Qualifizierungsprogramms Neuteile.Qualitätsmaßnahmen4. Serienbegleitende4.1 Kontinuierliche Sicherstellung der ProzessfähigkeitDie Prozessfähigkeit ist ein Maß der Güte eines Prozesses bezogen auf die Spezifi-kation der im Prozess zu erstellenden Produkte.Die Ermittlung und Sicherstellung der laufenden Prozessfähigkeit (PFU) (siehe auch ISO/TS 16949, Kap. 7.5.2 und 8.ff) ist nach VW-Norm 10130, 10131 und 10119 durchzuführen (siehe auch VDA 4.1).Der Umfang der besonderen messbaren Merkmale zur Ermittlung von Cp-, Cpk-Werten ist in der FMEA für Produkt und Prozess festzulegen. Diese Unterlagen kön-nen jederzeit durch den Abnehmer eingesehen werden.Der Lieferant hat kritische attributive Merkmale zu ermitteln (z.B. aus Prozess-FMEA), zu dokumentieren und auf Verlangen der zuständigen Qualitätssicherung mitzuteilen.Für kritische attributive Merkmale (können zu A- und B-Fehlern führen) ist ein Absi-cherungskonzept vorzustellen und mit dem Abnehmer abzustimmen. Dieses kann z.B. über eine mehrfache Absicherung z.B. durch Poka Yoke, arbeitsorganisatori-sche Maßnahmen, Messungen in der Linie, Audits, 100-Prozentprüfung etc. für das Annahmekriterium Null-Fehler nach ISO/TS 16949, Kap. 7.1.2 realisiert werden.Bei jedem identifizierten Prozess- oder Produktrisiko (z.B. durch FMEA) ist zur Er-reichung der Qualitätsziele nach dem Stand der Technik mindestens eine Methode/ Tool zwingend anzuwenden, wie im VDA-Band 4 und 14 beschrieben.Produkthaftung4.2 Produktsicherheit,Die Gesellschaften des VOLKSWAGEN-KONZERNS tragen bei der Verwendung von Kaufteilen die Endherstellverantwortung und die Gesamtverantwortung für das Endprodukt, das Fahrzeug.Die primäre Herstellverantwortung für die in das Endprodukt eingebauten Kaufteile liegt beim Lieferanten, ggf. beim Unterlieferanten. Der Lieferant hat daher alles or-ganisatorisch und technisch Mögliche und Zumutbare zu tun, um die Produktsicher-heit seiner Teile und die seiner Unterlieferanten zu steigern und die Risiken der Produkthaftung zu minimieren.Der Lieferant stellt sicher und verpflichtet auch seine Unterlieferanten, dass:•im gesamten Unternehmen ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein vorhanden ist,•bei der Entwicklung von Komponenten die erforderliche Produktsicherheit ge-währleistet wird,•bei der Qualitätsplanung die Produktsicherheit besondere Berücksichtigung fin-det,•die Qualitätsfähigkeit der Fertigungsprozesse sichergestellt und nachgewiesen wird,•durch angemessene serienbegleitende Qualitätssicherungsmaßnahmen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens fehlerhafter Produkte minimiert wird,•die rechtzeitige Entdeckung fehlerhafter Produkte im Produktionsablauf durch entsprechende Maßnahmen frühestmöglich (Minimierung der Kosten/ Ver-schwendung von Wertschöpfung) sichergestellt ist,•Qualitätsdaten und gesetzlich geforderte Nachweisprüfungen ausführlich do-kumentiert werden, um nachweisen zu können, dass die Herstellung der Pro-dukte in Übereinstimmung mit Gesetzen und Sicherheitsstandards erfolgt ist •ein Materialrückverfolgungssystem zum Einsatz gelangt, um im Bedarfsfall die Auswirkungen eingetretener Fehler eingrenzen zu können,•eine ausführliche Information und Schulung der verantwortlichen Mitarbeiter zum Thema "Produktsicherheit und Produkthaftung" erfolgt und •vergleichbare Systeme mit den Anforderungen des Abnehmers analog der Formel Q-konkret etc. bei allen Unterlieferanten zur Anwendung gelangen, •ein Produktsicherheitsbeauftragter (PSB) für jede Stufe in der Lieferkette be-nannt ist. Der PSB des 1st Tier ist in der Lieferantendatenbank (LDB) einzutra-gen. Dieser Eintrag ist stets aktuell zu halten.•Bauteile mit einer begrenzten Haltbarkeit die spezifischen Kennzeichnungsan-forderungen, insbesondere gemäß Handbuch für Original Teile Lieferanten, er-füllen.Audits4.3 InterneUm die Qualitätsfähigkeit von Unternehmensbereichen beurteilen und verbessern zu können, muss der Lieferant gemäß den Vorgaben der ISO/TS 16949 (Kap. 8.2.2) und Formel Q-Fähigkeit/ Formel Q-Fähigkeit Software regelmäßig interne Audits durchführen.Darüber hinaus muss der Lieferant für als D-Teil gekennzeichnete Umfänge min-destens 1x pro Jahr D/TLD-Selbstaudits nach Formel Q-Fähigkeit durchführen.Die Auditergebnisse von D/TLD-Audits sind mindestens 15 Jahre zu archivieren.Die Gesellschaften des VOLKSWAGEN-KONZERNS behalten sich das Recht vor, jederzeit ein Prozess- und Produkt-Audit durchzuführen.4.4 Regelkreise4.4.1 ReklamationsabwicklungDie Gesellschaften im VOLKSWAGEN-KONZERN unterhalten ein umfassendes Störfallmanagement. Der Lieferant hat auftretende Mängel schnellstens systema-tisch im Rahmen bestehender Regelungen abzustellen und die Nachhaltigkeit sei-ner Maßnahmen der zuständigen Qualitätssicherung aufzuzeigen.Über alle Mängel sind vom Lieferanten die zuständigen Qualitätssicherungen, Lo-gistikzentren und ggf. andere Partner in der Lieferkette zu informieren.Bei A- und B-Fehlern, bzw. auf Anforderung, sind diese vom Lieferanten mit So-fortmaßnahmen abzuarbeiten, (siehe auch Formel Q-Fähigkeit, Kap. 5.3) d.h. min-destens:•Sofortige Sortierung/ Nacharbeit der Bestände vor Ort bei den Abnehmern und •Einsatz einer 100% Firewall zur Vermeidung eines weiteren Fehlerschlupfes. Ist dies durch eigenes Personal nicht umsetzbar, muss der Lieferant Dritte mit der Abwicklung beauftragen.Bei A-Fehlern, bzw. auf Anforderung, muss der Lieferant innerhalb von 24 Stunden einen entscheidungsbefugten Vertreter in die zuständige Qualitätssicherung der ab-nehmenden Gesellschaft des VOLKSWAGEN-KONZERNS entsenden.4.4.2 FrühwarnsystemAus der Reklamationsabwicklung gewinnen die Konzerngesellschaft und ihre Liefe-ranten wichtige Frühwarninformationen zu neuen und unbekannten Produktproble-men.Problemhinweise im Werk des Lieferanten:Wenn bei den Produkten des Lieferanten signifikante Abweichungen bei den Feh-lerkennzahlen erkennbar sind (z.B. Ausschuss- und Nacharbeit), ist der Lieferant zu einer umgehenden Meldung an die zuständige Qualitätssicherung verpflichtet.Das gleiche gilt, wenn Mängel an vergleichbaren Wettbewerbsprodukten festgestellt werden.Problemhinweise bei der abnehmenden Gesellschaft des VOLKSWAGEN-KONZERNS (Hallenstörfälle):Der Lieferant muss die zur Verfügung gestellten Informationen der abnehmenden Gesellschaft des VOLKSWAGEN-KONZERNS unverzüglich abarbeiten, so dass ein Durchschlupf von mangelhaften Teilen zum Endkunden verhindert werden kann. Hierzu sind auch die Qualitätsinformationen hinsichtlich Hallenstörfälle und ppm re-gelmäßig und zeitnah zu sichten und auszuwerten.Problemhinweise aus dem Feld:Zur Früherkennung von Feldschäden wird der Lieferant sich z.B. mit Residenten vor Ort in die entsprechenden Fehlerfrüherkennungssysteme (Hotline, Task Force im Handel, etc.) einbringen. Bei Neuanläufen und 100% Meldepflicht von Schadenstei-len aus dem Beobachtungsmarkt, ist der Lieferant verpflichtet, den Fehlerabstell-prozess vor Ort zu begleiten.4.4.3 Verpflichtung zur eigenen Feldbeobachtung mit MeldepflichtDer Lieferant ist im Rahmen seiner Produktbeobachtungspflicht auch verpflichtet, eigenständig eine Marktbeobachtung für seine direkt vermarkteten Produkte vorzu-nehmen und übertragbare Erkenntnisse hieraus der abnehmenden Gesellschaft des VOLKSWAGEN-KONZERNS mitzuteilen.4.5 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)Der Lieferant ist verpflichtet, einen Prozess zur kontinuierlichen Verbesserung nach ISO/TS 16949 Kap. 8.5 nachzuweisen. Hierzu wird der Lieferant durch geeignete Maßnahmen seine internen Ausschuss- und Nacharbeitungsquoten reduzieren. Auf Anfrage sind diese Informationen den Gesellschaften des VOLKSWAGEN-KONZERNS vorzulegen.4.6 ÄnderungsmanagementDer Lieferant ist verpflichtet, sämtliche Änderungen in seiner Prozesskette (Stand-ort, Produkt, Prozess) der abnehmenden Gesellschaft des VOLKSWAGEN-KONZERNS vor Umsetzung anzuzeigen und die Zustimmung der zuständigen Qua-litätssicherung einzuholen. Die Notwendigkeit einer Neubemusterung ist mit der zu-ständigen Qualitätssicherung der abnehmenden Gesellschaft des VOLKSWAGEN-KONZERNS abzustimmen. Nichtbeachtung führt zu einer C-Einstufung (business on hold, siehe Kap. 2). Die für den erneuten Freigabeprozess resultierenden Mehr-aufwendungen werden vom Lieferanten getragen.4.7 RequalifikationDer Lieferant hat zur Absicherung der Qualität eine regelmäßige Requalifikation seines Lieferumfanges nach ISO/TS 16949 (Kap. 8.2.4.1) und nach VDA Robuste Produktionsprozesse (Kap. 5.3.4) durchzuführen. Davon abweichende Requalifika-tionsinhalte sind zwischen Lieferant und Abnehmer abzustimmen. Die Gesellschaf-ten des VOLKSWAGEN-KONZERNS fordern eine vollständige Requalifikation min-destens alle fünf Jahre. Davon abweichende Regelungen können mit den abneh-menden Gesellschaften des VOLKSWAGEN-KONZERNS schriftlich vereinbart werden.4.8 Lessons LearnedDer Erfahrungsrückfluss aus vorausgegangenen sowie laufenden Projekten z.B. aus Feldausfällen, Hallenstörfällen, Projektabwicklung etc. ist als “Lessons Learned“ für Neuprojekte/ -entwicklungen zu nutzen und eine messbare Reduzierung anhand der vorangegangenen Indikatoren in den Neuanläufen nachzuweisen.4.9 Kostenträger für abweichungsbedingte MehraufwendungenDurch Feld- und Hallenstörfälle bedingte Mehraufwendungen werden von den Ge-sellschaften des VOLKSWAGEN-KONZERNS verursachergerecht weiterbelastet.Für die Ermittlung der Lieferantenverantwortung an den Feldausfällen wird zwi-schen den Gesellschaften des VOLKSWAGEN-KONZERNS und seinen Lieferanten ein technischer Faktor (TF) festgelegt gemäß dem entsprechenden Dokument der Kaufteile-Qualitätssicherung der jeweiligen Konzerngesellschaft (z.B. Regelung zur Weiterbelastung von lieferantenverursachten Feld- und 0km-Beanstandungen). Grundsätzlich werden die Ausfallursachen in Prozess- oder Konzeptfehler unterteilt. Technische Faktoren werden für definierte Zeiträume festgelegt.4.10 Technische Revision Lieferanten (TRL)Die Gesellschaften des VOLKSWAGEN-KONZERNS verfolgen mit der TRL (siehe Formel Q-Fähigkeit) grundsätzlich weltweit folgendes Ziel:•Sicherstellung der spezifizierten Bauteil- und Komponentenanforderungen•Überprüfung der Serienfertigung vor Ort und aller weiteren Absicherungsaktivi-täten•Wirksamkeitscheck von Korrekturmaßnahmen und Verifizierung von vereinbar-ten Qualitätsmanagement-StandardsDie Gesellschaften des VOLKSWAGEN-KONZERNS behalten sich das Recht vor, jederzeit eine TRL durchzuführen. Die TRL wird am Arbeitstag vor der Durchfüh-rung angemeldet.Die Bewertung der TRL erfolgt in Ampelfarbensymbolik. Eine rote Ampel führt zu einer Einstufung in Level 2 im Programm …Kritische Serienlieferanten“ und zwingend zu einem kurzfristigen Qualitätsgespräch mit der für die TRL zuständigen Qualitäts-sicherung der abnehmenden Gesellschaft des VOLKSWAGEN-KONZERNS unter Beteiligung des Top-Managements des Lieferanten, wo auch über eine C-Einstufung (business on hold; Kap. 2) entschieden wird.。
