不合格报告处理程序(交底)

中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场

不合格品控制程序

起草人：

复核人:

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持有者：

发放编号：

中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场

二○○九年二月

目录

1 1、目的..................................................................................................................

1 2、适用范围..........................................................................................................

1 3、职责范围..........................................................................................................

3.1 安质部职责.............................................................................................

1

1

3.2 工程部职责.............................................................................................

1 4 工作程序............................................................................................................

混凝土试块送检不合格处理方案

一、混凝土试块检测不合格部位

1、混凝土试块不合格报告编号：

2、基本情况：混凝土（标养/同条件养护）试块强度检测，混凝土强度不符合设计要求（碎强度不合格）。

二、编制依据

1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》

2、《混凝土强度检验评定标准》

3、《回弹法检测於抗压强度技术规程》

三、施工处理方案流程及说明

1、根据检测报告对XX楼XX层面至XX层面的梁、板、柱构件请有资质的检测机构进行回弹试验。混凝土强度回弹构件的抽检比例按照规范要求不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件,抽样部位详见附件（检测部位表）。

2、如回弹报告显示混凝土强度达到设计要求的强度值，则该次回弹的结果作为该楼层的混凝土强度检测试验结果，不再做其他处理。

3、如回弹报告显示混凝土强度达不到设计要求，我司将进行取芯送检复试。如复试合格，则该次取芯复试报告作为该楼层的混凝土强度检测试验结果，不再做其他处理。

4、如取芯复试报告显示混凝土强度达不到设计要求，我司将会同设计监理及建设单位召开针对该楼层面混凝土强度达不到设计要求的加固处理施工方案的专题会议，以确定加固处理方案及实施。

5、回弹检测结果报告（或取芯报告）将书面报告至各参建方。

四、处理措施方案

针对混凝土试块强度不合格的情况，特制订以下措施进行处理：

1、根据国家、福建省及宁德市相关规范及标准要求，引进具有相应资质的第三方检测机构，对结构实体进行检测。

2、对试块不合格的工程部位，按规范要求，随机抽取点位，进行结构实体回弹检测，根据检测结果，统计分析结构实体强度是否满足规范及图纸设计要求，如果符合规范及设计要求，则根据实体回弹检测报告，对该工程部位混凝土强度进行评定。

塔吊安装施工技术交底的安全事故报告和处

理程序

近年来，随着建筑工程的不断发展，塔吊的使用越来越广泛。然而，由于塔吊

在施工过程中存在一定的风险，安全事故时有发生。为了保障工人的生命安全和财产安全，及时报告和处理塔吊安装施工技术交底的安全事故显得尤为重要。

一、安全事故报告程序

当塔吊发生安全事故时，首先需要立即报告相关部门或负责人员。报告内容应

包括事故发生的时间、地点、事故类型、人员伤亡情况以及事故原因的初步分析等。报告应尽量详细、准确，以便后续的事故处理工作能够有条不紊地进行。

在报告事故时，应注意以下几点：

1.确保报告的及时性：安全事故发生后，应立即报告相关部门或负责人员，以

便尽快采取紧急措施，避免事故扩大化。

2.报告内容的准确性：在报告事故时，应尽量提供准确的事故信息，包括事故

现场照片、视频等证据，以便后续的事故调查和处理工作能够有力地展开。

3.报告方式的多样性：可以通过电话、短信、邮件等方式进行事故报告，以确

保报告的及时性和准确性。

二、安全事故处理程序

一旦接到塔吊安全事故的报告，相关部门或负责人员应立即启动事故处理程序。处理程序主要包括以下几个步骤：

1.事故现场的封控：在接到事故报告后，首先要立即前往事故现场进行封控，

确保事故现场的安全，防止事故进一步扩大。

2.事故调查与分析：在事故现场封控后，要组织专业人员进行事故调查与分析。调查人员应细致地收集现场证据，了解事故发生的原因和经过，以及可能存在的责任人。

3.事故责任的追究：根据调查结果，确定事故责任，并追究相关责任人的责任。对于责任人，应依法进行相应的处罚，并采取措施避免类似事故再次发生。

不合格品处理作业流程

不合格品处理是一个组织内部适应生产质量要求和客户需求的重要环节。随着质量管理的发展，不合格品处理作业流程也得到了越来越多的重视。下面将介绍一个常见的不合格品处理作业流程，包括不合格品的发现、评估、处理和跟踪等环节。

一、不合格品的发现

不合格品的发现可以通过多种方式进行，如日常巡检、外部检验、客

户投诉、内部抽检等。当不合格品被发现后，应及时进行记录，并进行分类、分析原因。

二、不合格品的评估

对于发现的不合格品，应进行评估，判断其对产品质量和用户使用的

影响程度。评估的依据可以是相关的标准、规范和客户的要求等。

三、不合格品的处理

根据评估结果，对不合格品采取相应的处理措施。常见的处理措施包

括以下几种：

1.返工修复：对可以修复的不合格品进行返工操作，使之符合质量要求。

2.报废处理：对不能修复的不合格品进行报废处理，并做好相应的记录。

3.冻结待处理：对不合格品进行冻结处理，等待进一步的评估和处理

决策。

4.退货退款：对已经交付给客户的不合格品，可以根据协议或合同条

款进行退货和退款。

四、不合格品的跟踪

不合格品的处理结果应进行记录，并进行跟踪。通过跟踪分析，可以

发现潜在的问题和改进的机会，避免类似的不合格品再次出现。

五、不合格品处理的改进

在实施不合格品处理的过程中，应不断总结经验，进行持续改进。可

以根据跟踪的结果，提出改进措施，并落实到实际操作中。

六、不合格品的记录与分析

不合格品的处理过程应进行详细记录，并进行统计与分析。可以通过

统计分析，找出不合格品出现的规律和原因，为进一步的质量管理提供依据。

不合格品处理流程

以下是一个基本的不合格品处理流程的详细步骤：

1.不合格品报告的编制

一旦发现不合格品，工作人员需要立即填写不合格品报告，详细描述

不合格品的情况，包括不符合要求的原因、数量、日期、部件号等信息。

同时，必须负责人签名确认不合格品报告的准确性。

2.不合格品隔离和封存

不合格品需要被隔离和封存，以防止其被错误使用或混入正常产品中。隔离区域应明确标识，并限制只有指定人员可以进入。

3.确认不合格品的准确性

不合格品报告需要提交给负责质量的人员，他们会对不合格品进行再

次确认，以确保不合格品的准确性。这包括检查报告中提到的不合格品的

数量和原因。

4.不合格品的分类和分级

根据不合格品的性质和严重程度，将其分类并分级。这有助于确定适

当的处理措施，以及对不同级别的不合格品进行更严格的控制。

5.不合格品原因的分析

将不合格情况归因到具体的原因上，分析生产过程、材料或人工等环

节是否存在问题，以及如何避免类似问题再次发生。这个过程需要密切合

作的生产负责人、质量负责人以及工程师等。

6.制定并实施纠正措施

根据不合格品分析的结果，制定相应的纠正措施，以防止类似的问题

再次发生。这可能包括修改工艺流程、更换材料供应商、培训工作人员等。

7.不合格品处理记录的保留

所有的不合格品处理记录，包括报告、分析、纠正措施等，都需要妥

善保留。这是为了日后跟踪和审计，以便检查是否采取了适当的措施，以

及问题是否得到了解决。

8.不合格品处理结果的反馈

完成不合格品处理后，需要将处理结果反馈给相关部门和职责人员。

这样可以确保他们了解不合格品的处理情况，并及时地采取相应的行动。

工程质量不合格及事故处理措施

一、质量不合格处理

1、对不需要制定专项处置方案的只需经一般返工就可以消除不合格的工程部分，由质检员进行评审并填写《工程质量检查通知单》通知施工单位，“通知单”中应注明不合格部位、不合格情况等。

2、对严重（需制定专项处置方案的）不合格工程部分，质检员在下达“工程质量检查通知单”时同时抄报上级主管及项目经理和技术负责人。

3、现场巡查过程要针对图纸设计和规范要求进行检查，发现问题要立即进行汇报，并由项目技术总负责组织各个质检人员到现场，查看问题并针对问题制定处理的措施，制定处理的人员，并由技术负责人下发质量整改技术交底，并由整改的人员按照交底要求进行施工整改。

4、过程检查由专业的质检人员现场盯班并过程控制。

5、施工完成之后通知各相关专业的质检人员现场共同进行验收，对整改的质量达到各个要求之后，签署处理意见，整理归档留存。

6、对整改的质量问题存在异议的进行分析，经过分析达到使用要求的签署整改意见。

二、质量事故处理

1、当发现工程出现质量问题或事故后，应停止有质量问题部位和其有关部位及下道工序施工，需要时，还应采取适当的防护措施。同时，要及时上报项目的管理层。

2、进行质量问题调研，主要目的是要明确问题的范围、问题程度、性质、影响和原因，为问题的分析处理提供依据。调查力求全面、准确、客观。

3、在问题调查的基础上进行问题原因分析，正确判断问题原因。事故原因分析是确定事故处理措施方案的基础。正确的处理来源于对问题原因的正确判断。只有对调查提供的充分的调查资料、数据进行详细、深入的分析后，才能由表及里、去伪存真，找出造成事故的真正原因。

第一章工程质量问题和质量事故的处理

第一节工程质量问题及处理

根据国际标准化组织（ISO）和我国有关质量、质量管理和质量保证标准的定义,凡工程产品质量没有满足某个规定的要求，就称之为质量不合格.

根据1989年建设部颁布的第3号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》和1990年建设部建建工字第55号文件关于第3号部令有关问题的说明：凡是工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失低于5000元的称为质量问题;直接经济损失在5000元(含5000元)以上的称为工程质量事故。

由于影响建筑工程质量的因素众多而且复杂多变，建筑工程在施工和使用过程中往往会出现各种各样不同程度的质量问题，甚至质量事故.

监理工程师应学会区分工程质量不合格、质量问题和质量事故。应准确判定工程质量不合格、正确处理工程质量不合格和工程质量问题的基本方法和程序。了解工程质量事故处理的程序，在工程质量事故处理过程中如何正确对待有关各方,并应掌握工程质量事故处理方案确定基本方法和处理结果的鉴定验收程序.

监理工作中质量控制重点之一是加强质量风险分析，及早制定对策和措施,重视工程质量事故的防范和处理,避免已发生的质量问题和质量事故进一步恶化和扩大。

一、工程质量问题的成因

（一)常见问题的成因

由于建筑工程工期较长，所用材料品种繁杂；在施工过程中，受社会环境和自然条件方面异常因素的影响；使产生的工程质量问题表现形式千差万别，类型多种多样。这使得引起工程质量问题的成因也错综复杂，往往一项质量问题是由于多种原因引起。虽然每次发生质量问题的类型各不相同，但是通过对大量质量问题调查与分析发现，其发生的原因有不少相同或相似之处，归纳其最基本的因素主要有以下几方面：

质检不合格项整改流程

为了全面提高公司环境卫生质量，积极响应公司的管理模式，在接到卫生不合格报告单后，以“快速响应，立即整改，一定回复”为准则进一步加强公司卫生工作力度，让不合格项得到及时处理，针对存在的或潜在的不合格原因及时制定纠正或预防措施，创造一个良好的环境。

二、范围

公司质检所提出的卫生意见或不合格项的处理。

三、职责

本部门负责人及服务供方现场主管负责范围内的不合格项的处理。

质检部负责跟踪验证并封闭不合格项。

公司所有员工均有责任提出意见或预防措施。

四、程序

1、现场落实不合格项并查找原因，落实整改工作：

（1）立即组织本部门员工现场落实不合格项并查找原因；

（2）组织员工立即进行整改（如问题复杂可先制定整改方案后落实整改）；

（3）整改时限一般为一日，如问题严重应列出具体的整改时限，说明原因以文件的形式报给质检部；

（4）跟进整改措施的落实情况，验证整改效果；

（5）召开员工会议，通报不合格项及整改措施，提高员工的清洁质量意识；

（6）对涉及到不合格项的相关人员进行清洁标准、工作程序的培训。

2、提交整改报告和复检申请：

（1）整改报告：

本部门完成不合格项整改后，向质检部提交整改报告，内容包括：

◆不合格原因分析；

◆整改时间及整改结果；

◆所采取的整改措施及防止类似事件发生的措施，对员工进行的培训等；◆整改后的情况，如有相关照片、培训记录、内部检验记录等一并作为整改报告的附件；

（2）复检申请：

◆在提交整改报告的同时还应提交一份复检申请，申请对不合格项进行复查检验，以证明整改措施的有效性；

说明：所提交的整改报告及复检申请应注明日期。

对检验不合格产品的处理办法

一、目的

对不合格品进行控制，以防止不合格品的非预期使用。保证工程产品质量稳定性。

二、适用范围

适用于项目所有原材料、半成品、成品的不合格品控制。

本办法是《不合格控制程序》、《监视和测量控制程序》的支持性文件。

三、职责

对不合格品的判定、标识、隔离和处理，由生产部负责。

对不合格品处理的监督由经营部负责。

对大批量不合格品处理和改进措施的审批，对顾客退货的鉴定由质检部负责。

原材料中不合格品的处置和修整由技术部协助处理。

四、工作程序

1.来料检验

①来料经检验不合格者，不得入库。

②质检员对该批不合格来料作出标识，并填写《不合格品处理单》，报生产部经理审批。并在来料检验记录中填写不合格记录。

③施工队按照质检部作出的审批意见做出相应处理（选用或退货），由技术部负责通知业主，由质检员监督实施。

2.半成品、成品检验

①半成品、成品检验出现的不合格品，由检验员根据不合格性作出处置，处置方式有：返工、返修、报废。

②质检员对不合格品作出不合格标识，视处置结果放入指定存放区域。并填写《不合格品处理单》，交施工队进行原因分析并合理处置。

③出现重大或批量不合格品由生产部组织车间、操作者进行原因分析，经技术部审批后进行处置。

④返工返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由项目经理在检验记录上作出处理决定（继续返工、报废等）。

3.客户退货

①发生业主质量投诉或退货，由质检部组织对该批产品的检验，将检验结果登记在成品检验记录上，并追溯原有的检验记录。

②根据生产部的检验结果，由质检部与技术部会商确定不合格品的处理方式，处置方式有：返工、返修、报废或不属于项目部责任的协调不予进场。

房屋建筑工程质量监督交底备忘录

（2017年9月版）

工程质量监督是依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第5号）等法律、法规和建设工程强制性标准对工程参建各方主体质量行为和建设工程的实体质量进行监督，并对有关工程质量的文件、资料和工地上使用的建筑材料等随机进行抽检。对重要的子分部、分部工程验收（深基坑支护、地基与基础、主体结构、建筑节能）进行监督，对建设单位组织的竣工验收进行监督，出具工程质量监督报告。

一、监督交底的程序

（一）监督机构在受理监督业务七个工作日内完成监督交底工作；

（二）参加交底的工程各方管理人员必须携带执业资格的相关证件、单位的委任文件；

（三）监督交底内容详见本备忘录第二大部分，监督员交底表述要清晰完整，对新颁布的规定、公告要进行告知、解释，

做好监督交底记录与签认；

（四）监督员在监督交底结束后应对施工现场进行首次监督检查，记录工地的施工现状（文字、图片形式），完成相应的监督检查表格，对检查发现的问题签发相应的文书，若发现存在不良质量行为还须对相应的责任主体进行扣分处理。

二、监督交底的内容

（一）对工程参建各方主体质量行为的监督

1.建设单位

（1）组织落实工程各责任主体按相关要求做好开工前准备工作；

（2）建设单位会同施工、监理单位对桩基施工和基坑施工有可能对周边房屋造成影响事先做好观测及监测工作;

（3）不得违法分包，肢解发包工程；

（4）不得随意改动施工图设计文件（例如：住宅工程的户型变更、户型合并、增加面积；工业、公共建筑内部隔墙的改变、加建雨篷、屋顶加层改变使用用途等常出现的影响结构安全、使用功能的变更），进行施工图变更必须由设计单位出具正式的变更通知书；

质检不合格项整改流程

为了全面提高公司环境卫生质量，积极响应公司的管理模式，在接到卫生不合格报告单后，以“快速响应，立即整改，一定回复”为准则进一步加强公司卫生工作力度，让不合格项得到及时处理，针对存在的或潜在的不合格原因及时制定纠正或预防措施，创造一个良好的环境。

二、范围

公司质检所提出的卫生意见或不合格项的处理。

三、职责

本部门负责人及服务供方现场主管负责范围内的不合格项的处理。

质检部负责跟踪验证并封闭不合格项。

公司所有员工均有责任提出意见或预防措施。

四、程序

1、现场落实不合格项并查找原因，落实整改工作：

（1）立即组织本部门员工现场落实不合格项并查找原因；

（2）组织员工立即进行整改（如问题复杂可先制定整改方案后落实整改）；

（3）整改时限一般为一日，如问题严重应列出具体的整改时限，说明原因以文件的形式报给质检部；

（4）跟进整改措施的落实情况，验证整改效果；

（5）召开员工会议，通报不合格项及整改措施，提高员工的清洁质量意识；

（6）对涉及到不合格项的相关人员进行清洁标准、工作程序的培训。

2、提交整改报告和复检申请：

（1）整改报告：

本部门完成不合格项整改后，向质检部提交整改报告，内容包括：

◆不合格原因分析；

◆整改时间及整改结果；

◆所采取的整改措施及防止类似事件发生的措施，对员工进行的培训等；◆整改后的情况，如有相关照片、培训记录、内部检验记录等一并作为整改报告的附件；

（2）复检申请：

◆在提交整改报告的同时还应提交一份复检申请，申请对不合格项进行复查检验，以证明整改措施的有效性；

说明：所提交的整改报告及复检申请应注明日期。

工程不合格品处理流程

工程不合格品是指在工程建设过程中，不符合设计要求、施工规范、质量标准或合同约定的产品或服务。以下是一般的工程不合格品处理流程：

1. 标识和隔离：发现不合格品后，应立即对其进行标识和隔离，以防止其被误用或继续施工。

2. 记录：对不合格品进行详细记录，包括不合格品的名称、型号、规格、数量、不合格的具体情况等。

3. 评审：由工程建设单位、施工单位、监理单位等相关方组成评审小组，对不合格品进行评审，确定不合格的原因、严重程度及处理措施。

4. 处理：根据评审结果，对不合格品进行处理。处理方式包括返修、返工、报废、退货等。

5. 验证：对处理后的不合格品进行验证，确保其符合设计要求、施工规范、质量标准或合同约定。

6. 关闭：当不合格品处理完成并通过验证后，应及时关闭不合格品处理记录。

需要注意的是，在处理工程不合格品时，应严格按照相关法律法规、标准规范及合同约定进行，确保工程质量和安全。同时，应及时向相关方报告不合格品的处理情况，以便各方了解工程质量状况。

不合格报告处理程序（交底）

不合格报告处理程序

一、检测中心对于不合格的检测报告将定期上报我站，各责任单位应尽快处理并及

时报我站核查，不得隐瞒或拖延处理。否则我站将酌情对不合格材料及部位进行监督抽检并对违规责任方记入不良行为记录。

二、各责任方对检测报告应审查的要点：

1、检测报告的公共信息：

1)检测资质的有效性；

2)材料的规格品种（与合格证的一致性）；

3)检验批量的信息；

4)出厂合格证号或批号；（例：钢材、水泥检测报告）

5)有无见证取样等。

2、检测结论：

1)判断是否符合设计要求

2)是否存在复验条件及检测依据的准确性。

三、监理单位应及时掌握各项检测的检测结果，对发现的不合格检测项目应及时按

以下程序处理：

1、当发现不合格检测报告时，应及时发出《监理工程师通知单》，要求施工单位及

时处理；

2、施工单位接到《监理工程师通知单》后，应及时处理并回复《监理工程师通知

单》，监理单位应及时核查；

3、整个处理过程应形成记录，处理记录应汇入《单位（子单位）工程质量验收资

料》，处理记录包含以下内容：

1)对有关规范、标准允许复检或现场整改后允许重新检测的项目

应提供：

a)《监理工程师通知单》；

b)原不合格报告；

c)《监理工程师通知回复单》；

d)复检合格报告。

2)对有关规范、标准不允许复检或复检不合格的项目应提供：

a)《监理工程师通知单》（通知单中应要求材料退场或重新制作送检）；

b)原不合格报告；

c)《监理工程师通知回复单》；

d)重新检测的合格报告。

3)对混凝土、砂浆试块等不合格需现场检测的项目应提供：

a)原不合格报告；

不合格工程报告及处理制度

一、背景介绍

工程项目是指在既定的范围内，通过计划、组织、管理和控制活动，以实现项目目标为目

的的一些临时性劳动过程。工程设计是工程项目实施的起点，是工程施工和使用的基础，

对工程项目的成功实施具有重要影响。然而，在工程设计中可能存在一些不合格现象，造

成工程质量问题，影响施工进度和项目效益。

二、不合格工程报告

1. 报告内容

本次报告主要分析某工程项目在设计阶段存在的不合格现象，包括设计水平不高、工程计

算错误、设计图纸不规范等问题，以及造成这些问题的原因。报告还详细说明了这些不合

格现象对工程实施的影响，并提出了改进建议。

2. 报告方法

通过对工程设计文件的审查和分析，发现了上述不合格现象，并采用文字描述、数据统计、图表分析等方式进行报告。报告还包括了相关的证据材料和案例分析，以便更好地说明问题。

3. 报告结论

根据分析结果，证明了该工程项目在设计阶段存在多处不合格现象，这些不合格现象无疑

会对工程实施和最终效果产生重大影响，需要引起重视并及时整改。同时，报告提出了相

关的处理措施和应对策略，以确保工程项目的顺利进行。

三、处理制度

1. 整改责任部门

为保证工程设计质量和施工进度，确保工程项目能够按时完成并保质保量交付使用，规范

处理不合格现象，本报告规定对于不合格工程设计，相关责任人应当及时进行整改，并对

整改方案进行跟踪和检查。

2. 处理流程

不合格工程报告应及时上报项目管理部门，项目管理部门应组建专门的整改小组，针对不

合格现象，进行详细的调查和分析，并制定相应的整改方案。整改小组应该明确责任人和

不合格品处理流程规范制定

1. 引言

2. 流程概述

1. 不合格品的发现与登记

2. 不合格品的分类与评估

3. 不合格品的处理与纠正措施

4. 不合格品的复查与确认

5. 记录与报告

3. 不合格品处理流程详述

3.1 不合格品的发现与登记

生产过程中的自检、互检、专检等环节

外部供应商提供的材料或零部件检验

客户投诉或产品退回

内部质量监督部门的监督与检查

一旦发现不合格品，必须立即停止生产，并由相关人员进行临时封存，防止不合格品流入下一个环节。同时，需要填写不合格品登记表，记录不合格品的详细信息，包括：不合格品名称、数量、发现时间、发现地点、责任人等。

3.2 不合格品的分类与评估

根据不合格品的性质和影响程度，将不合格品进行分类和评估。常用的分类方式包括：

致命不合格品：严重影响产品质量和安全性能，必须立即采取措施处理。

重大不合格品：影响产品的主要功能或性能，需要及时处理。

一般不合格品：对产品质量没有明显影响，但仍需纠正。

同时，根据不合格品的评估结果，制定相应的处理方案和纠正措施。

3.3 不合格品的处理与纠正措施

对于不合格品的处理，需要根据不同情况采取相应的措施：

致命不合格品：立即停产，追查原因，采取纠正措施，并报告相关部门和领导。

重大不合格品：停产并追查原因，采取纠正措施，并汇报给生产部门，确保不合格品得到及时处理。

一般不合格品：根据实际情况进行处理，例如修复、返工或报废等。

3.4 不合格品的复查与确认

经过不合格品的处理和修复后，需要进行复查和确认。

对于致命和重大不合格品，必须经过严格的复查和确认流程，确保产品质量符合要求，才能放行。