目录
1.原辅材料进货查验记录 (2)
2.( )原料验收台账 (3)
3.1( )出入库台账 (4)
3.2成品出入库记录 (5)
4.投料记录 (7)
5. ( )关键控制点记录 (8)
6.1包材清洗消毒记录 (9)
6.2设备及车间清洗记录 (10)
6.3紫外线灯杀菌记录表 (11)
7.1消毒液、洗涤剂采购管理记录 (12)
7.2( )出入库台账 (14)
7.3车间消毒液、洗涤剂配制使用记录 (16)
8.过程检验记录 (17)
9.产品包装记录 (18)
10.1产品检验报告 (19)
10.2检验原始记录 (20)
11.产品留样记录 (21)
12.产品销售台帐 (23)
13.运输交付记录 (24)
14.防鼠防虫害检查表 (25)
15. ( )温、湿度监控记录 (26)
16.生产设备设施维护保养记录 (27)
17.厂区卫生检查记录 (28)
18.生产过程微生物监测记录 (29)
19.废弃物管理记录 (30)
20.不安全食品召回记录表 (31)
21.1不合格原辅料处理记录 (32)
21.2不合格半成品处理记录 (33)
21.3不合格产品记录 (34)
22.( )年度职工培训计划 (35)
23.培训考核记录 (36)
24.职工培训记录 (37)
25.工作人员健康记录 (38)
26.1食品安全自查记录 (39)
26.2自查问题改进表 (43)
27.食品安全隐患记录表 (44)
29.投诉受理记录 (45)
30.食品安全应急演练记录 (46)
1.原辅材料进货查验记录
填表说明：每次购进原辅材料（获证原料、辅料、包材、添加剂等）由采购部门填写本表。生产许可证管理产品必须严格进行索证索票。
2.( )原料验收台账
企业制定的验收标准进行验收。
3.1( )出入库台账
填表说明：库管人员依据不同原辅材料分开填写本表，每次购进原辅料填写入库，每次生产领用填写出库。每次出入库计算库存，坚持先进先出原则。
3.2成品出入库记录
4.投料记录
填表说明：由配料操作工填写，配料前认真核对配料生产厂家及生产日期，按实际生产锅次填写“√”。
4投料记录
填表说明：由配料操作工填写，配料前认真核对配料生产厂家及生产日期，按实际生产锅次填写“√”。
5. ( )关键控制点记录
填表说明：由炒籽操作工填写，按实际生产锅次、数量填写。
6.1包材清洗消毒记录
填表说明：每班次生产前由生产科按照生产量领取足够的内包材，提前清洗消毒，清洗方式有：A：清水清洗、B：洗涤剂清洗，清水冲洗。消毒方式有：A：紫外灯消毒、B：臭氧消毒。消毒时间为45分钟。
6.2设备及车间清洗记录
填表说明：依据企业生产情况制定清洗消毒频次，清洗消毒范围包括各关键设备、各洁净车间。清洗方式有：A：打扫、B：清水冲洗、C：洗涤剂清洗、清水冲洗、D：热水清洗。
消毒方式有：A：紫外灯消毒、B：臭氧消毒、C：消毒剂擦拭消毒。消毒时间不少于45分钟。
6.3紫外线灯杀菌记录表
7.1消毒液、洗涤剂采购管理记录
填表说明：本表由消毒剂、洗涤剂采购人员填写。采购时应索取供方相应资质和购货票据。
7.2( )出入库台账
填表说明：库管人员依据不同消毒剂洗涤剂分开填写本表，每次购进填写入库，每次生产领用填写出库。每次出入库计算库存，坚持先进先出原则。
7.3车间消毒液、洗涤剂配制使用记录
8.过程检验记录
日期：年月日生产产品名称：检验人：核准人：
填表说明：由质检部进行过程检验时填写，按照产品加工工序关键参数进行过程检验，检验情况写清检查时间点，依据生产产品各工序风险程度及加工时间确定过程检验频次。
9.产品包装记录
填表说明：由包装人员及车间管理人员填写，包装过程对产品包装情况进行自查，自查频次依据产品风险程度及生产时间确定。
10.1产品检验报告
10.2检验原始记录以小磨香油为例
11.产品留样记录
填表说明：本表由化验人员填写，生产的每批次产品在检验合格后进行留样，留样数量不少于一次出厂全项检验所需数量。留样样品可以不计入成品入库，留样到期后产品作废，不得回收利用，处理方式可选： A:倾倒B：焚烧C：作饲料用D:其他（选此项应写明具体处理方式）
12.产品销售台帐
13.运输交付记录
填表说明：本表由承运人填写，有温度要求的应当按承运双方约定频次进行温度记录。
13.运输交付记录
填表说明：本表由承运人填写，有温度要求的应当按承运双方约定频次进行温度记录。
14.防鼠防虫害检查表
检查日期：年月日检查人：
填表说明：本表由生产部指定专人定期填写，各项目按照《虫害控制平面图》中标明的位置分区域填写。
1.防鼠板应填写区域内防鼠板破损情况及有效情况：正常有效“√”，破损“○”，无效（未放置或其他）“Х”。
2.粘鼠板应填写区域内粘鼠板（捕鼠器）的捕鼠情况及有效情况：正常有效“√”，捕获“S”，无效（未放置或其他）“Х”。
3.纱窗应填写区域内纱窗的破损情况及有效情况：正常有效“√”，破损“○”，无效（未使用或其他）“Х”。
4.灭蝇灯应填写区域内灭蝇灯的灭虫情况：正常有效“√”，破损“○”，无效（未使用或其他）“Х”。
5.生化信息素捕杀装置应填写区域内装置的捕杀情况及有效情况：正常有效“√”，破损“○”，无效（未使用或其他）“Х”。
6.生化信息素捕杀装置应填写区域内装置的捕获情况及有效情况：正常有效“√”，破损“○”，无效（未使用或其他）“Х”。
7.灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置还应在表格内填写捕杀虫害的数量。
鼠害虫害检查情况说明中，汇总检查存在的问题、分析虫害可能来源以及安全隐患等
