AIAG关于IATF16949新版的差距分析表格

4.1
4.2
白色背景的代 表ISO 9001： 2015的条款。
列出适用的公 差，每个过程 所有者应该评 估这些要求是
将受影响过程 的当前实施水 平评分为1-5
在此栏中， 指出前一 列中评分 等级的理 由。
为每个受影 响过程的实 施难度水平 分为1-5
在此栏中， 指出前一列 中评分等级 的理由。
0
确认哪些措 施来缩小差 距
Justification-理由
Level of difficulty to implement -实施的困 难等级 1=Not difficult-不 困难 5=Very difficult-非 常困难
Justification-理由
Level of complexity to implement -实施的复 杂度 1=Not complex不 复杂 25=Very complex非 常复杂
AIAG关于IATF16949新版的差距分析表格
Clause-条款
Is this a new requirement?这是一个新的 要求吗？ Yes/No/Partially 是/否/部分
Applicable Process(es)适用过程
Level of current implementation 当前的水平 1=Fully implemented 完 全实施 5=Nothing in place 没有实施
4
So far we have only participated the feasibility activities led by Most of the requirements are new for us.
4
A thorough review is needed to determine how the process will participate in all feasibillty activities carded out during the sales and design activities.
10
风险分析案例
风险评估表
初始 风险识别 风险分析 风 险 评 价 风 险 等 级 接 受 程 度 采取措施高风险；须采 取措施中风险；组织确 定措施需求低风险；允 许没有措施 措施过程 应对措施 措施之后 风险分析 风 险 评 价 风 险 等 级 接 受 程 度 报 告 人 员 报 告 对 象
影响 序 风险 严 频 类别 号 描述 重 度 度 O S
消除
工程 部XXX
150525
1505 21
5
1
中 条 件
X X X
总 经 理
要求 符合 性
2
产品 混料
4
3
12
高
不 能
降低
品管 部
150609
1506 08
4
2
8
中 条 件
X X X
管 代
Justifica tion-理 由
Level of difficulty to implement-实施 的困难等级 1=Not difficult不困难 5=Very difficult非常困难
Justification理由
Level of complexity to implement-实施 的复杂度 1=Not complex 不复杂 25=Very complex非常复 杂
Action Required-需 要采的行动
Resources Required-所需资 源
8.0 Operation 8.2.3.1.3 Partially部分 Selling-销售 3 可行性进行了没有一个多学 科的方法，只考虑成本相关 的方面进行风险分析时 3 目前的可行性活动需要 进行审查和改进。以确 保一个多学科的方法和 所有的要求实施。 9 确定所需要的功能 来创建多学科的方 法和过程；考虑到 活动的可行性的多 功能小组方法的运 用。 Review how our process interacts with the sales process. ldertify potential major differences between the rate on the contract and scheduled volumes, among other relevant aspects to consideration during validation activities. A risk analysis activity needs to be defined and implemented related to overall feasibillity activities, including validation. 多功能小组将需 要特定的培训， 有效地进行技术 审查活动。
8.2.3.1.3
Process Developmen t
5
Thus far we haven’t considered any validation of our ability to make products to specifications at the required rate
5
This activity has been performed as part of the D&D of the manufacturing process during the APQP process During the production launch, the customer’s scheduled volume was lower than the contract rate Producing the contract rate will increase inventory and the customer is not obliged to buy this inventory.
10
Training of persons involved ln valldation activities, Material, equipment and tooling availlable for rurning the production toal
8.2.3.1.3
Production
Action Required-需 要采取的行 动
Resources Required所需资源
4.0 Context of the Organization
如果该章节影响多个进 程，请单击加号将条款 展开为S行，然后，您 将能够为受该条款影响 的每个进程生成复杂性 评分，每个受影响的进 程使用一行。
4.3.1
0
4.3.2 0
4.4
0
Clause-条款
Is this a new requirem ent?-这是 一个新的 要求吗？ Yes/No/Pa rtially是/ 否/部分
Applicable Process(es)适用过程
Level of current implementa tion 当前的 水平 1=Fully implemente d 完全实施 5=Nothing in place 没有 实施
确定执行活 动所需的资 源
4.3
表示实现每个过程的复杂程度，通过列表中列出的值加分，为每个 过程自动生成该得分。复杂度的水平可以在1-25之间变化。复杂性 的水平也由从绿色到黄色到红色的颜色表示。绿色表示最低级别的 复杂性，红色是最高级别。
0
0
浅蓝色背景的 代表来自 IATF16949:201 6的条款
综 合 风 险 S*O 10
应对 措施 分类
责任 部门 人员
预定 完成 日期
实际 完成 日期
严 频 重 度 度 O S
综 合 风 险 S* O 5
运营
1
无生 产许 可证
5
2
高
不 能
修订《设计和开发控制 程序》明确规定如下： 新增产品类别时，工程 部判定是否属于生产许 可项目，如是，知会行 政部门向相关部门申请 生产许可证，获得生产 许可证之后方可批量生 产。 修订《标识与可追溯性 程序》明确规定如下： 对仓库及制造部门进行 区域规划并标识；针对 相似原材料、零部件使 用不同颜色的容器并且 分开存放。