制程检验管理办法
1 目的和适应范围
为预防制程发生质量隐患，监督制程各环节合理运作，规范制程检验要求和流程，特制定本办法。
本办法适用于制程检验的管理。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2828.1/ISO 2859-1:1999 计数抽样检验程序
Q/XXX CZ002 清料和盘点工作标准
Q/XXX DG002 设备使用管理标准
Q/XXX GG007 标准化文件编制、发放、实施、修订标准
Q/XXX GG010 标准化稽核、考核办法
Q/XXX GG019 危险品管理规定
Q/XXX JZ002 产品作业指导书制作规范
Q/XXX RG020 利器管理制度
Q/XXX SG001 注塑质量考核细则
工作责任追究管理规定
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本办法。
3.1 首件检验
首件检验是指对每个组别或每个班次刚开始时或过程发生改变后生产的第一件或前几件成品进行的质量检验。过程发生改变主要包括人员变动、物料换料、机台调整、工装夹具调换等。
3.2 制程检验
制程检验是指在生产过程中依据检验标准或《产品作业指导书》（见“Q/XXX JZ002”中表单）对产品质量、工艺规程、机器参数、物料摆放、物品标识、环境要求等进行质量检验。
3.3 特殊工序
特殊工序是指无法直接控制工艺参数的工序。
3.4 重要工序
重要工序是指加工或装配过程中关键的工序。
3.5 工位
工位是指某个人或某一设备完成某一道工序的工作位置。
4 权限
4.1 质检部质检员（IPQC）负责制程检验中的首件检验和制程巡检。
4.2 生产部门（含生产部、注塑部）线（组）长负责首件成品制作及送验，并配合质检部质检员（IPQC）开展制程巡检。
4.3 技术部技术员负责在首件检验和制程巡检中提供必要的技术支持。
4.4 生产部门经理（副经理）负责依据公司质量承诺、质量方针、质量目标逐步提升产品生产质量。
4.5 质检部经理（副经理）负责协助生产部门开展质量提升工作。
5 工作程序
5.1 首件检验
5.1.1 生产部门线（组）长应在生产刚开始或过程发生改变后加工出第一件或前几件成品时，立即通知质检部质检员（IPQC）开展首件检验，并主动提供完整的首件成品。
5.1.2 质检部质检员（IPQC）首件检验的顺序应先放在各工序的首件生产工艺检验上，以便生产可以正常开展。当生产出首件完整的成品时，再完成成品首件检验，使产品顺利产出，满足质量要求。质检部质检员（IPQC）在收到完整的首件成品后，应在30分钟内完成首件成品检验。
5.1.3 质检部质检员（IPQC）对各工序的首件生产工艺检验应依据《产品作业指导书》要求开展检验。
5.1.4质检部质检员（IPQC）对完整的首件成品检验应依据检验标准中检验项目逐项开展检验，并在检验完成后30分钟内如实填写《首件检验记录报告单》。
5.1.5质检部质检员（IPQC）在首件成品检验合格时，应立即在首件“物品标识卡”上加盖蓝色圆形【QC ** PASS】印章（**为质检部质检员编号），并将检验合格的首件成品转交生产部门线（组）长。生产部门线（组）长应将合格首件成品摆放到生产线或工作台的首件摆放区域。
5.1.6 质检部质检员（IPQC）在首件成品检验不合格时，应立即将检验信息反馈质检部经理（副经理）。经质检部经理（副经理）确认确属不良的，应要求生产部门线（组）长重新
