最新环境、职业健康安全管理体系运行情况检查表
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○,轻微不符合过程标准条款检 查 项 目 内 容检查记录判定结果1、是否明确本部门岗位设置?2、是否明确规定各岗位职责、权限?1、是否对环境因素/危险源进行了识别,是否有重要环境因素/危险源评价的内容?2、是否建立了环境因素/危险源清单和重要环境因素清单/危险源?3、是否制定了环境因素/危险源控制的计划?4、是否对环境因素/危险源的信息更新做出规定?1、是否充分识别与公司相关的法律法规及其他要求?·制定了《 合规义务及其评价程序》;2、通过何种途径来获取相关的法律法规?·形成了“ES合规义务一览表及合规性评价”,评审了具体条款的适用性,有评审记录;3、识别的法律法规及其他要求是否经过评审,确认其与企业相适宜,并确定对环境因素/危险源的应用?·各法律法规及其他要求均得以收集;4、相关的法律法规和其他要求是不是最新版本或要求?是否对最新要求进行追踪?·查各项法律法规及其他要求均有效版本;5、与企业相关的法律法规和其他要求是否传达给员工及其他相关者?·有共享,并培训。
1、是否根据用人的需要制定用人计划?2、是否建立用人机制、激励机制、考核机制?或建立相应的管理制度?3、岗位人员的配备是否与岗位工作量、能力要求相适应?4、为确保各级人员的能力持续满足公司发展的需要、满足质量/环境/职业健康安全管理的需要,公司采取哪些措施提升员工的能力?对这些措施的效果是否进行评价?5、特殊岗位人员是否经过国家认可的培训,并取得相应的资格?6、是否定期开展员工绩效考核?并根据员工的绩效状况采取进一步的措施?7、公司采取了哪些措施来提升员工的质量意识/环保意识/健康安全意识?8、员工的意识如何?是否清楚方针、目标、岗位作用、如何努力、失效的后果?1、是否根据公司自身的行业、发展的需要、过程运行的特点识别组织知识的需求?2、对这些知识如何获得(外部、内部)?提升?更新?3、对这些知识如何进行管理?如知识产权管理、知识共享、经验总结、经验传承。
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)综合管理体系在企业的管理中占据着重要的地位。
经过多年的发展,质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等已逐渐形成熟悉的标准。
而如何将三者合并,形成整合的综合管理体系逐渐成为了管理者们的共同需求。
本文将为管理者们提供一个适合综合管理体系审核的通用检查表。
审核背景在现阶段的企业中,质量、环境、职业健康安全已经成为了企业可持续发展的核心战略。
因此,建立一个能够同时考虑到三个方面的综合管理体系是至关重要的。
同时,对综合管理体系的审核更是不能松懈。
只有不断进行审查和调整,才能更好地实现企业的目标和可持续发展。
审核范围本检查表适用于企业内部质量、环境、职业健康安全整合管理体系的审核。
具体范围如下:1.质量管理体系:指企业为提高产品或服务的质量而制定并执行的、包括各种程序、工具和方法的管理体系。
2.环境管理体系:指对环境相关方的要求而制定的、包括环境保护、资源利用、污染物控制等方面的管理体系。
3.职业健康安全管理体系:指制定并执行的、以防止、减少并控制职业健康危害和相关事故的管理体系。
审核要求审核要求包括以下内容:1.质量管理方面:包括质量方针、质量目标、产品质量、质量控制、持续改进等方面。
2.环境管理方面:包括环境方针、环境目标、环境保护、环境管理体系文件、环境风险评估、环境管理方案等方面。
3.职业健康安全管理方面:包括职业健康安全方针、职业健康安全目标、职业健康安全管理文件、职业健康安全风险评估、职业健康安全管理方案、职业健康安全控制措施等方面。
审核内容审核内容包括以下方面:1.体系文件:质量、环境、职业健康安全管理体系文件是否被充分实施,并且是否包括质量/环境/职业健康安全方针、目标、职责、程序等内容。
2.环境与职业健康安全因素的控制:是否采用了环境友好型材料、产品或者服务,是否采用了职业健康安全标准,在劳动保护、职业健康安全风险评估、职业病防治、事故应急等方面是否进行了措施。
2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表一、引言随着现代工作环境的不断变化和职业健康安全问题的日益突出,各企业对职业健康安全管理体系的重视程度也愈发提高。
而内部审核是确保职业健康安全管理体系有效运行的重要环节之一。
为了更好地规范内部审核工作流程,制定了2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表。
二、审核对象1.管理文件与记录的合规性- 确认管理文件的有效性- 回顾工作记录的合规性2.制度与程序的执行情况- 掌握相关制度和程序的执行情况- 检查违规情况并提出改进建议3.职业健康安全绩效指标- 跟踪职业健康安全绩效指标的达成情况- 分析绩效数据,为改进提出建议三、审核内容1.管理文件与记录的合规性1.1 确认管理文件的有效性- 对于职业健康安全管理文件的更新及修订情况进行抽查- 确定管理文件的版次与编号是否齐全及正确1.2 回顾工作记录的合规性- 回顾职业健康安全相关记录,如危险作业许可、事故报告等- 检查记录的填写是否完整、真实、准确且符合管理文件要求2.制度与程序的执行情况2.1 掌握相关制度和程序的执行情况- 确认员工是否了解并执行相关职业健康安全管理制度和程序- 跟踪并记录相关制度和程序的执行情况2.2 检查违规情况并提出改进建议- 对发现的违规行为进行记录和整理- 提出改进建议,以弥补和预防类似违规行为3.职业健康安全绩效指标3.1 跟踪职业健康安全绩效指标的达成情况- 汇总职业健康安全绩效指标的数据- 分析趋势,评估指标达成情况3.2 分析绩效数据,为改进提出建议- 对绩效数据进行归纳并进行合理分析- 根据分析结果提出改进建议,以提高职业健康安全管理绩效四、审核流程1.确定审核计划- 根据审核对象和审核内容,制定内部审核计划- 确定审核人员和时间,并通知相关人员准备资料2.实施内部审核- 按照审核计划,组织内部审核工作- 仔细检查各项审核内容,确保审核的全面性和准确性3.汇总审核结果- 将内部审核过程中获得的资料和信息进行汇总- 对审核结果进行初步分析,并形成内部审核报告4.提出改进建议- 结合审核结果和分析,提出改进建议- 将改进建议提交相关部门,并跟踪改进进展五、结论本文主要介绍了2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表的制定及相关内容。
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
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注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
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注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
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注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
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注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。