品质异常快速反应跟踪表

品质异常分析改善追踪表
型号产品图片订单订单数量质检质检日期异常描述黑色沙发扶手
边线弯曲
9060沙发成成型做
成后条纹布的文理
不直
72椅子扶手
密度板配件
上平面不水
平成品后外
观不佳
沙发扶手边线屡
次发现歪扭问题
黑色沙发四角
不平
异常照片
原因分析针车操作不认
真所致
成型打钉时用力不
均匀所致
原材料做工
问题
此现象已经多次
发生且每次问题
都在扶手等容易
发现的部位，是
产品品质的严重
缺陷
反映给沙发成
型，是沙发木
架问题
解决方案返修返修
已经反映给
厂长和采购
问题有关责任
部门两个首先
是针车，其次
是成型
协助其调整至四
角水平
责任单位会签改善状况追踪记录效果验证
抄送部门总经理批示
备注
品质异常分析改善追踪表
○ 完成归档○ 效果不佳须再检讨主任/经理:
○成型○针车○裁棉○粘棉○木工房○打样
○采购○仓库○质检○包装○财务○业务部○总经办
责任部门必须在1小时内做出处理结果，异常严重或超过1小时未处理好，立即向上级报告，超过4小时未出处理结果，则立即向总经办报告.
定制
中班椅
20110927
8张
马冬梅
李柯
第1页-共2页。

1.目的﹕1.1.找出真因﹐徹底改善。

2.權責單位﹕主管單位：問題發生之最末端之單位責任單位：問題發生之單位3.相關文件：無4.相關表單：《工作品質異常改善追蹤單》--------------------5.作業范圍﹕公司所有單位及人員6.表單填寫說明6.1.事前準備作業：由問題事件之主管單位向責任單位開出《工作品質異常改善追蹤單》﹔6.1.1.主管單位：此事件最末端之單位6.1.2.提出日期：主管單位發現此問題的時間﹕(如﹕07年09月02日)6.1.3.責任單位：問題發生之單位6.1.4.單號﹕為《工作品質異常改善追蹤單》之流水管制編號編碼原則﹕XXYYMMnnnXX：為部門代號YY：為年碼，採最後兩碼；(例如：2007年應記錄為07)MM：為月碼，若為個位數十位數需補零；(例如：9月應記錄為09)nnn：為流水編號，每月需由001開始重編。

此一編碼由主管單位所屬部門負責列表管控。

例如：管理部於2019年8月發現第四件異常事件，則表單編號為：AD1908006 6.2.由主管單位負責填寫“異常現象說明”﹔6.2.1. 需描述問題的三現狀況，包含主管單位與責任單位：6.2.2. 現物：指物証；出現問題的實物6.2.3. 現實：指記錄；與問題有關的記錄及文件6.2.4. 現場：指環境；被問題影響所及的主管單位與責任單位的環境狀況6.2.5. 報告人：由主管單位發現此異常人員進行提報6.2.6. 審核：主管單位主管6.2.7. 核准：主管單位部門主管6.3.主管單位將“異常現象說明”填寫完成后﹐交由責任單位“處理成員”﹔6.3.1. 主導者：責任單位代表﹔6.3.2. 成員：配合單位代表﹕6.4. “尋找真因”由責任單位填寫﹔6.4.1.就三現描述的內容結合品質樹的概念，找出問題的真因所在。

(需符合環環相扣的原則)6.4.2. 問題的真因不是一種表象，而是表現在動作、作業、程序、動機上面6.4.3. 問題的真因是一種不可再分解的原因6.4.4. 當問題的真因被找到時，要用『失敗還原法』再次確認真因與問題的關聯性，以確保真因的真實性。

品质异常反馈单
1）此表适合品质部门进料检查、过程品质监控、出货品质抽样、客户反馈等回复而需书写的报告；
2）发出部门详细填写表头及问题点描述；公司内部品质发出时由IPQC填写经品质经理确认后交于责任单位当班组长或工程技术人员分析及改善对策的书写，经生产经理或工程经理确认对策有效性回复品质发出人员；进料品质问题IQC择机书写经品质经理确认后发出；物料上线后的严重品质问题（影响到生产）由第一发现组别发出，品质部门联系采购或客户第一时间解决；客户品质问题需书面回复则可转换此表格给与回复；
3）公司内部品质异常属于紧急问题第一时间处理，4H回复报告给发出部门；普通件处理完毕后当班回复报告给发出部门；
4）回复后的措施发出部门第一时间确认措施的有效性；
5）此单保存一年
ZWET-QR-QA026。

品质异常处理确认追踪表
异常阶段：□进料□金工制程□注塑制程□组装制程
□转子制程□库存品复检□客退/ 客户名称：
规格型号
品名检验日期抽检数
不良数
不良率（%）
来料批号
1.品质异常问题描述（追查生产/ 品保负责人）:
主管审核:
检验员:2.在制品数量库存数量客户处数量3.在制品确认库存品质确认
客户品质确认
□品管□采购□生管□金工□注塑□组装□技术□
终裁
5.全检/ 停线/ 交期延误费 a.全检费用＝全检工时*人数*14元/h。

b.停线费用＝停线工时*人数*14元/h。

用统计公式
c.延误扣费＝客户交期延误扣费+延误工时*人数*14元/h。

d.报告不回复：100元
5.1全检/ 停线/ 交期延误费/报告费用
5.2不良品费用转嫁明细分析者：
8.改善效果确认（由发文单位确认）连续追踪3批确认：
确认者：
备注：此异常单从发单时起需要供应商或责任单位在24小时内回复原因分析永久有效改善对策，逾期不回复改善报告，将按100元/次处罚。

异常单结案状况：
4.M R B 评审会议
进料日期6.异常原因分析：
7.改善对策：
品保部初步判定
部门
会签意见
□可以结案□不可结案，继续改善追踪主管核准
品质异常处理单
单号：
供应商/责任单位批量。

品质异常预警反馈系统表
：表示发现通知， ：表示反应路线，：表示解决对策， ：表示执行对策。

说明：1、严重突发性：操作员发现品质异常立即通知、反应到现场领班处；IQC 在来料检验过程中，发现物料可能存在品质隐患流入到生产过程，IPQC 、OQC 在巡检和出货检验过程发现品质问题，填写品质异常通知书反应到现场领班和品质部，品质部将品质异常通知书传送、反应到厂长处，厂长作出批示反馈到生产部，生产部提出解决对策，现场领班和操作员执行对策。

2、严重经常性：品质部发现品质异常通知IQC 、IPQC 、OQC 执行对策，加强现场品质监控；品质部发现品质异常通知、反应到生产部，生产部提出解决对策，现场领班和操作员执行对策；品质部发现品质异常将品质异常通
知书反应到厂长处，厂长给予批示反馈给生产部并解决，生产部提出解决对策，现场领班和操作员执行对策。