网络与信息安全风险评估管理实施细则V1.0

版本页标题：安全管理文件主题：信息系统上线验收安全实施细则文档编号：适用范围：版本说明：V1.0信息系统上线验收安全实施细则第一章目的第一条加强XX信息系统建设过程中安全控制，规范系统上线验收安全管理。

第二章范围第二条本细则适用于XX范围内信息系统的上线测试、试运行、验收和正式运行过程的安全管理，及外购信息系统的安全管理。

第三章概述第三条本文详细阐述了信息系统上线验收过程中信息安全方面的规范性要求。

第四章角色与职责第四条信息安全人员（一）负责组织对系统生产环境进行安全检查与加固；（二）负责参与信息系统运维制度编写，配合对信息系统进行正式验收。

（三）负责提交信息系统自测试报告，提出信息系统上线测试申请；（四）负责提出信息系统的试运行申请，发起信息系统的验收；（五）负责提供信息系统技术资料和软件，对信息系统使用人员进行培训。

第五条信息安全执行人员（一）负责配合系统上线测试及验收工作；（二）负责配合上线测试、试运行等相关报告的编写。

（三）负责制定信息系统上线测试计划、试运行计划，组织信息系统测试、上线，编制相关报告；（四）负责搭建信息系统运行环境，配合系统上线测试及正式验收；（五）负责运行期间信息系统的运行维护，编制系统运行维护制度。

第五章基本要求第六条信息系统上线验收应同步考虑系统的安全可靠性，保障安全因素贯穿信息系统测试、上线验收、试运行及运行维护等全过程。

第七条信息系统上线验收过程应由建设人员、使用人员、安全人员及运维人员通力协作，安全工作的分配需根据过程任务不同具体区分，其他人员配合责任人员完成相关安全管控过程。

第八条应用系统在正式上线前应对安全性进行测试，验证应用系统的安全性是否符合安全设计及安全需求。

第六章上线安全管理第九条上线条件（一）按照信息系统需求说明书或合同中的规定完成系统的开发和实施，同时应确保信息系统具备相对运行稳定和安全可靠的环境。

（二）建设人员组织对系统进行严格的上线测试，需包含对系统的安全性测试，并将结果记录在测试报告中。

网络信息安全技术保障措施实施细则在当今信息化时代，网络信息安全已经成为每个行业都必须重视和确保的重要问题。

为了保障各行各业的网络信息安全，制定和实施一系列的规范、规程和标准是必不可少的。

本文将从政府部门、金融机构、电商平台、医疗行业和教育机构等不同行业的角度出发，讨论网络信息安全技术保障措施的实施细则。

一、政府部门在互联网时代，政府部门的网络信息安全极为重要。

政府部门面临的挑战包括数据保护、网络攻击、信息泄露等问题。

因此，政府部门应该建立完善的网络信息安全管理体系，加强对政务网、云平台和数据中心的安全防护。

同时，政府部门还应该加强员工的安全意识培训，提高他们对网络信息安全的认识和技能。

二、金融机构随着互联网金融的快速发展，金融机构面临的网络风险也日益严峻。

金融机构需要制定严格的网络信息安全管理制度，加强对核心系统、交易数据和用户信息的防护。

金融机构还需要加强内部网络安全检查和外部威胁监测，建立健全的事件应对机制，并定期进行网络安全演练。

三、电商平台电商平台作为互联网经济的重要组成部分，也面临着各种网络安全威胁。

电商平台需要加强对网站和移动端应用的安全防护，包括用户数据的保护、支付环境的安全、物流信息的安全等。

同时，电商平台还应该加强对卖家和买家的身份认证，建立起可信任的交易环境。

四、医疗行业在网络医疗的发展中，网络信息安全显得尤为关键。

医疗机构需要建立起医疗信息系统安全管理制度，确保医疗数据的保密性和完整性。

医疗行业还需要确保医患隐私的安全，加强电子病历的保护，加密传输病患信息，并加强医疗设备的网络防护。

五、教育机构教育机构是培养人才的重要场所，也需要保障网络信息安全。

教育机构应建立网络安全教育的课程体系，提高师生对网络信息安全的认识和技能。

教育机构还应加强对校园网、教学平台和在线教育资源的防护，确保教育信息的安全可靠。

在各行各业中，网络信息安全技术保障措施的实施细则需要结合具体行业的特点和需求，制定相应的规范和标准。

文件编号： 版本号：V1.0 受控：生效日期 : 分发号：XXXXXXX有限公司网络信息安全管理程序编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：历史修订记录更改单号 版本 修订原因/内容 编写人 生效日期 V1.0 新发布印制份数分发部门/分发号 □企业负责人/01□管理者代表/02□设计部/03□生产部/04□采购部/05□物流部/06□人力资源部/07□质量管理部/08□客服部/09□财务部/10□研发部/111 目 的为了防止信息的泄密，避免严重灾难的发生，特制定此程序。

2 适用范围包括但不限于计算机网络、个人计算机、互联网、邮件、电子文件和其他电子服务等相关设备、设施或资源。

3 术语和定义ePHI：电子受保护健康信息。

IIHI：个人可识别健康信息。

4 职责与权限4.1 信息安全负责人i.负责批准《系统/软件账号申请单》；ii. 负责安全事件的确认和处理。

4.2 客服部i.负责医数聚系统的管理。

4.3 人力资源部i.负责硬件和移动设备的管理；ii. 负责钉钉、钉邮和微信的管理。

4.4 质量管理部i.负责监督网络信息安全管理的执行。

4.5各部门i.负责按照网络信息安全管理要求执行。

5 程 序5.1 个人ePHI不论存储媒介，包括但不限于：姓名、年龄、性别、病例、医疗数据；均需要采取措施，防止泄露。

5.1.1员工获得IIHI的程度应基于员工的工作性质及其相关的职责，员工可以访问他们完成工作所需的所有IIHI，但不能获得更多的访问权限。

5.1.2任何员工都不可获得比其清除水平更高的IIHI水平。

5.2 硬件和移动设备的管理控制5.2.1硬件和移动设备包括但不限于：计算机、笔记本电脑、移动硬盘、U盘、光碟。

5.2.2硬件和移动设备的领用5.2.2.1员工办公用到的硬件和移动设备采取实名登记制，由人力资源部通过《硬件和移动设备领用登记表》做好登录管理，并每年梳理一次，以保证信息的正确性。

5.2.2.2当员工领用新的硬件或移动设备后，应第一时间设置使用密码，密码设置不可过于简单，避免使用姓名、生日、简单数字等，使用密码只可自己知悉，不可告知其他同事，更不可记录下存放在显眼易获取位置，当员工察觉密码存在泄漏、丢失、被获取的可能时，一小时内上报信息安全责任人知悉，由信息安全责任人按照《安全事件管理程序》执行。

【最新资料，WORD文档，可编辑修改】第一章总则为在确保中国移动通信有限公司（以下简称“有限公司”）及各省公司（有限公司和各省公司统称“中国移动”）网络安全前提下，高效、可控地推动网络与信息系统风险评估工作，依据《电信网和互联网安全防护管理指南》（YD/T 1728-2008）、《电信网和互联网安全风险评估实施指南》（YD/T 1730-2008）等国家政策、行业标准和有限公司相关规定，制定本办法。

本办法所指的网络和信息系统安全风险评估（以下简称“风险评估”）是指对网络和信息系统等信息资产在技术、管理等方面存在的脆弱性、威胁、发生概率、安全事件影响等安全风险情况进行分析，找出安全风险，有针对性的提出改进措施的活动。

本办法自发布之日起实施，各省公司应制定具体实施细则。

第二章适用范围本办法适用于有限公司、各省公司根据行业监管要求或者自身安全要求，针对中国移动通信网、业务网、各支撑系统以及其它服务类信息系统，如电梯控制系统、门禁系统等发起的各类风险评估。

涉及的部门包括：总部及各省公司网络与信息安全工作办公室，其它网络安全工作管理职能部门，各级通信网、业务网和各支撑系统维护部门，如网络部门、业务支撑部门、管理信息系统部门、办公设施管理部门等等。

第三章评估工作宏观要求风险评估内容及组织方式（一）风险评估以识别网络和信息系统等信息资产的价值，发现信息资产在技术、管理等方面存在的脆弱性、威胁，评估威胁发生概率、安全事件影响，计算安全风险为主要目标，同时有针对性的提出改进措施、技术方案和管理要求。

（二）有限公司和各省公司应重点针对没有具体、可操作安全规范指导或者管理办法要求的安全领域，如电信业务流程层面，进行风险评估；（三）风险评估原则上以自评估为主，如自身人员数量、技术水平、评估标准支撑能力等不足或者时间紧迫、意义重大，可在上报有限公司审批、加强管理的前提下引入第三方评估，并应侧重通过白客渗透测试技术，发现深层次安全问题，如缓冲区溢出等编程漏洞、业务流程和通信协议中存在的漏洞等等。

XXX团有限责任公司信息安全基线建设项目XX生产专线网络安全风险评估报告(V1.0)文档信息分发控制版本控制目录1概述 (4)1.1项目背景 (4)1.2评估原则 (4)1.3工作范围 (5)1.4参照文档 (5)2评估方法及过程 (5)2.1评估方法 (6)2.2工作过程 (8)2.3数据来源 (8)3评估对象 (9)3.1总体网络划分 (9)3.2MES系统 (11)3.3制丝车间SCADA (12)3.4卷包车间DAS (13)3.5物流车间TIMMS系统 (14)3.6工控设备PLC (15)4威胁分析 (16)4.1威胁分级 (16)4.2威胁详述 (16)5脆弱性分析 (17)5.1网络架构 (18)5.2通信协议 (18)5.2.1制丝车间 (18)5.2.2卷包车间 (19)5.2.3物流车间 (19)5.3主机设备 (19)5.3.1主机房 (19)5.3.2制丝车间 (20)5.3.3卷包车间 (20)5.3.4物流车间 (20)5.4应用安全 (21)5.4.1主机房 (21)5.4.2制丝应用 (21)5.4.3卷包应用 (21)5.4.4物流应用 (22)5.5管理运维 (22)6风险综述 (23)1概述1.1项目背景XXX始建于XX年，现为XXX团有限责任公司核心制造单位之一，主要生产XX等卷烟品牌，拥有PROTOS、GD、FOCKE等国际先进卷接包机种。

XXX作为现代化卷烟生产线，在生产管理体系、设备选用等多方面均达到国际领先水平。

由于以太网技术的优越性，使其在工业领域的各个方面得到了广泛的应用，甚至被应用到现场总线技术上，但对于工业领域中的安全的问题也随之而来。

毕竟，生产系统的开放通信和网络规模的不断增大带来的不仅是巨大的机遇同时也带来了高的风险。

为了全面提高XXX的网络安全防护水平，通过对工控系统进行安全评估，保证工控系统安全建设的合理性与有效性，从而对工控系统实现重点防护。

版本页标题：安全管理文件主题：信息安全方针文档编号:适用范围：版本说明：V1.0IT文档安全保护管理细则第一章目的第一条加强XXXIT文档信息的安全管理。

第二章范围第二条本细则适用于XXX IT文档信息的安全管理。

第三章概述第三条本文件阐述了IT文档的安全管理和技术保护管理要求。

第四章角色与职责第四条信息安全管理部门（一）负责建立IT相关文档分级和分类方法与标准；（二）督促各部门对不同级别的文档采取必要的安全保护措施。

第五条信息安全执行部门（一）建立和维护本部门重要文档清单，对不同级别的文档采取相应的安全保护措施；（二）确保所接触到文档的安全，严格遵守相关安全管理规范；（三）当发现文档泄密事件，及时告知安全部门，并协助进行事件处理。

第五章安全管理要求第六条文档的建立管理（一）每个重要文档都应指定安全责任人。

（二）根据各类文档重要程度的不同，以及文档泄漏后可能对xx造成的影响和危害程度不同，对文档进行分级管理。

（三）在创建重要文档前，需要得到相关领导的审批授权，同时依照文档分级原则明确文档的安全等级，并做好文档的标注、授权范围、使用权限等方面控制，文档中间版本的管理，按其最终稿的安全等级要求进行管理。

（四）重要文档的建立过程应记录下来，并清晰记录每个参与人员的职责和工作情况。

第七条文档的使用管理（一）电子文档入库的载体不得外借，只能以拷贝的形式提供。

（二）重要文档的借阅应先经过批准，文档的借阅者和负责人应对文档的借阅进行确认。

（三）对于保密级别高的文档，只允许在指定的地方阅读或者进行其它处理，不得提供相应的拷贝。

（四）文档的使用者在使用过程中应对文档的安全负责，防止泄密和数据损坏。

（五）对于保密级别高的文档，应提供防止再拷贝的技术保护措施。

（六）对于外借的文档应该打上xx水印和提供防止再拷贝的技术保护措施后方可外借。

（七）除公开发行的电子出版物外，对其它借出的文档应按时回收，文档的借阅者和负责人应对文档的回收进行确认。

XX局网络安全管理制度文档信息修订记录审批发布第一章总则第一条目的。

为加强和规范XX局信息系统安全管理，杜绝非授权的网络资源的访问、使用及控制，确保常XX局校园网络的安全平稳运行，依据国家有关法律法规以及单位相关管理规定，特制定本制度。

第二条对象。

本管理制度的对象是指支撑XX局各院（部）信息系统的校园网网络系统。

第三条范围。

本管理制度适用于XX局的网络安全运维管理。

第四条要求。

XX局信息系统网络安全管理要求统一遵循《GB/T 22239-2008信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》。

第二章职责与权限第五条网络管理员负责网络结构的调整和维护；网络设备日常监控和管理；负责网络设备以及防火墙设备的安全配置的检查、维护、加固和更新。

第六条网络管理员负责网络的安全风险评估检查；网络安全事件的处理；各种网络安全管理流程的制定和维护。

第三章网络设备的管理第七条应每天通过网管系统对网络设备的运行状态及各种性能指标实时监控，监控内容包括但不限于：CPU及内存利用率，端口状态及数据流量信息等。

第八条应定期对网络设备配置信息进行安全检查，对发现的网络设备配置文件中存在的安全脆弱性进行及时的分析与修补，至少半年进行一次。

第九条应定期对网络设备IOS版本信息进行检查，对低版本或存在安全漏洞的系统IOS版本进行安全分析和相应的更新，至少半年进行一次。

第四章网络接入管理第十条核心交换网络区域及关键网络区域应实现网络设备和链路冗余备份，并且定期进行冗余恢复测试，至少每年进行一次。

第十一条需要通过外部网络访问校园网的网络接入应采取专用网络通道方式（专用物理通道或虚拟逻辑通道）。

第十二条远程用户通过互联网对内部网络资源的访问均应得到授权和批准并通过VPN接入方式，以达到对传输的数据加密保护。

第五章安全隔离与访问控制第十三条内部网络与Internet互联网连接须通过防火墙等安全防护设备进行隔离与控制。

第十四条应在安全网络区域边界部署安全防护设施（如防火墙），并根据业务访问需求进行访问控制，以实现网络访问服务最小化，（以严格控制其他区域对安全网络区域数据的访问行为），防止非授权访问行为的发生。

中国移动网络与信息安全风险评估管理办法第一章总则第一条为在确保中国移动通信有限公司（以下简称“有限公司”）及各省公司（有限公司和各省公司统称“中国移动”）网络安全前提下，高效、可控地推动网络与信息系统风险评估工作，依据《电信网和互联网安全防护管理指南》（YD/T 1728-2008）、《电信网和互联网安全风险评估实施指南》（YD/T1730-2008）等国家政策、行业标准和有限公司相关规定，制定本办法。

第二条本办法所指的网络和信息系统安全风险评估（以下简称“风险评估”）是指对网络和信息系统等信息资产在技术、管理等方面存在的脆弱性、威胁、发生概率、安全事件影响等安全风险情况进行分析，找出安全风险，有针对性的提出改进措施的活动。

第三条本办法自发布之日起实施，各省公司应制定具体实施细则。

第二章适用范围第四条本办法适用于有限公司、各省公司根据行业监管要求或者自身安全要求，针对中国移动通信网、业务网、各支撑系统以及其它服务类信息系统，如电梯控制系统、门禁系统等发起的各类风险评估。

第五条涉及的部门包括：总部及各省公司网络与信息安全工作办公室，其它网络安全工作管理职能部门，各级通信网、业务网和各支撑系统维护部门，如网络部门、业务支撑部门、管理信息系统部门、办公设施管理部门等等。

第三章评估工作宏观要求第六条风险评估内容及组织方式1（一）风险评估以识别网络和信息系统等信息资产的价值，发现信息资产在技术、管理等方面存在的脆弱性、威胁，评估威胁发生概率、安全事件影响，计算安全风险为主要目标，同时有针对性的提出改进措施、技术方案和管理要求。

（二）有限公司和各省公司应重点针对没有具体、可操作安全规范指导或者管理办法要求的安全领域，如电信业务流程层面，进行风险评估；（三）风险评估原则上以自评估为主，如自身人员数量、技术水平、评估标准支撑能力等不足或者时间紧迫、意义重大，可在上报有限公司审批、加强管理的前提下引入第三方评估，并应侧重通过白客渗透测试技术，发现深层次安全问题，如缓冲区溢出等编程漏洞、业务流程和通信协议中存在的漏洞等等。

版本页标题：安全管理文件主题：信息安全方针文档编号：适用范围：版本说明：V1.0信息安全监控与预警安全管理细则第一章目的第一条为了规范XXX信息安全监控与预警工作，确保网络、主机、数据库和应用系统等安全稳定运行，特制定本管理细则。

第二章范围第二条本细则适用于XXX机房物理环境、网络、主机系统、数据库、存储系统和应用系统等安全监控与预警管理。

第三章角色与职责第三条信息安全管理层（一）组织策划信息安全监控与预警工作，为信息安全监控与预警工作提供资源支持；（二）发生重大或特别重大安全事件时，按照相应要求，统一领导和协调安全事件的解决。

第四条信息安全执行层（一）参与信息安全监控与预警制度的制订、修改和维护；（二）负责组织维护部门和使用部门对安全监控过程发现的信息安全事件进行处置；（三）监督信息安全监控与预警工作进度和质量，对信息安全监控与预警工作执行情况定期审核。

（四）确定信息安全监控与预警工作的目的、范围和要求，制订信息全监控与预警具体实施计划；（五）按照相关要求对网络、主机、数据库和应用系统进行安全监控；（六）对安全监控发现的安全事件进行预警，及时向管理部门汇报，并采取相应的安全控制措施；（七）定期向管理部门汇报信息安全监控与预警工作情况。

第四章安全监控与预警管理过程第五条安全监控（一）执行部门的安全维护应包含对机房环境、网络、主机系统、数据库、存储系统和应用系统等进行安全监控，监控方式主要包括系统自动监控和人工巡检两种。

第六条机房环境监控（一）物理环境监控内容主要包括:温湿度调节系统、视频监控系统、消防系统、供电系统和其他安全相关内容。

（1）温湿度调节系统：对机房温度、机房湿度和机房空调运行情况进行定期巡检。

（2）视频监控系统：对机房视频监控系统运行情况进行定期巡检。

（3）消防系统：对机房手持灭火器和自动消防系统进行定期巡检。

（4）供电系统：对机房UPS、供电系统运行情况进行定期巡检。

（5）其他安全相关内容：对机房保洁、防静电、危险物品和门禁系统等进行定期巡检。

网络安全责任制实施细则一、背景介绍网络安全是当今信息社会中的重要问题，对于保护国家安全、维护社会稳定、促进经济发展具有重要意义。

为了加强网络安全管理，建立健全网络安全责任制，本文制定了网络安全责任制实施细则，旨在明确网络安全责任的主体、内容和实施要求，提高网络安全管理水平。

二、网络安全责任的主体网络安全责任的主体分为以下几类：1. 政府部门：负责制定网络安全政策、法律法规，并监督和管理网络安全工作。

2. 企事业单位：包括网络运营商、电子商务企业、金融机构等，负责自身网络安全的保护和管理。

3. 个人用户：包括普通网民和网络从业人员，负责遵守网络安全法律法规，保护个人信息和网络安全。

三、网络安全责任的内容网络安全责任的内容包括以下几个方面：1. 制定网络安全管理制度：各单位应根据自身情况，制定网络安全管理制度，明确网络安全责任的具体要求和流程。

2. 网络安全风险评估与防范：各单位应定期进行网络安全风险评估，采取相应的防范措施，确保网络安全风险的最小化。

3. 网络安全事件应急处理：各单位应建立健全网络安全事件应急处理机制，及时响应和处理网络安全事件，减少损失。

4. 人员培训与意识提升：各单位应加强网络安全人员的培训，提升员工的网络安全意识和技能，增强网络安全防护能力。

5. 安全技术措施的落实：各单位应采取相应的安全技术措施，包括网络防火墙、入侵检测系统等，保障网络安全。

四、网络安全责任的实施要求网络安全责任的实施要求包括以下几点：1. 各单位应明确网络安全责任的具体人员和部门，并建立相应的网络安全管理机构。

2. 各单位应加强与政府部门的沟通与合作，及时获取网络安全政策和法规的最新信息，并按要求进行落实。

3. 各单位应建立健全网络安全风险评估制度，定期对网络安全风险进行评估，并制定相应的防范措施。

4. 各单位应建立健全网络安全事件应急处理机制，明确责任人和处理流程，及时响应和处置网络安全事件。

5. 各单位应加强网络安全教育与培训，提高员工的网络安全意识和技能，确保网络安全责任的落实。

网络安全责任制实施细则一、背景介绍随着信息技术的迅猛发展和互联网的普及，网络安全问题日益突出，给个人、组织和国家带来了巨大的风险。

为了保护网络安全，维护国家和个人的利益，网络安全责任制成为了一种重要的管理手段。

本文旨在制定网络安全责任制实施细则，明确网络安全的责任主体和具体职责，以确保网络安全的可持续发展。

二、网络安全责任主体1. 政府部门：负责制定和完善网络安全法律法规，监督和管理网络安全工作。

2. 企业和组织：负责建立健全网络安全管理体系，保障网络安全的运行。

3. 个人用户：负责遵守网络安全法律法规，加强个人信息保护意识。

三、网络安全责任细则1. 政府部门的责任细则（1）制定和完善网络安全法律法规，明确网络安全的基本要求和标准。

（2）建立健全网络安全监管机制，加强对网络安全的监督和管理。

（3）组织开展网络安全宣传教育活动，提高公众的网络安全意识。

（4）加强与国际组织和其他国家的网络安全合作，共同应对跨国网络安全威胁。

2. 企业和组织的责任细则（1）建立健全网络安全管理体系，制定网络安全管理制度和规范。

（2）明确网络安全责任人，负责组织和协调网络安全工作。

（3）对网络安全风险进行评估和防范，及时发现和处理网络安全事件。

（4）加强员工网络安全教育培训，提高员工的网络安全意识和技能。

（5）定期进行网络安全演练和应急预案，提高应对网络安全事件的能力。

3. 个人用户的责任细则（1）遵守网络安全法律法规，不参与网络违法犯罪活动。

（2）保护个人账号和密码安全，不随意泄露个人信息。

（3）定期更新个人设备的安全补丁和防病毒软件。

（4）谨慎点击不明链接和附件，避免中招网络钓鱼和恶意软件攻击。

（5）加强个人信息保护意识，注意保护个人隐私。

四、网络安全责任制的实施1. 政府部门应加强对网络安全责任制的宣传和推广，提高各方对网络安全责任制的认识和理解。

2. 企业和组织应制定详细的网络安全责任制实施方案，明确责任主体和具体职责，并将其落实到日常工作中。

网络安全责任制实施细则一、背景介绍随着互联网的快速发展和普及，网络安全问题日益突出。

为了保障国家网络安全和个人信息的安全，确保网络环境的稳定和可靠，制定和实施网络安全责任制成为当务之急。

本文旨在制定网络安全责任制实施细则，明确网络安全责任的具体内容和相关的执行要求。

二、网络安全责任制的目标1. 提高网络安全意识：通过明确网络安全责任，推动各方对网络安全的重视，提高网络安全意识。

2. 分工明确：明确各级单位和个人在网络安全工作中的职责和权限，确保责任分工明确、协同配合。

3. 加强监督管理：建立健全网络安全责任的监督管理机制，确保责任的履行和执行。

三、网络安全责任的内容1. 政府部门的责任：（1）建立健全网络安全法规和标准，制定网络安全政策和措施。

（2）加强网络安全监管，及时发现和应对网络安全事件，保障国家网络安全。

（3）组织开展网络安全宣传教育，提高公众的网络安全意识。

2. 企事业单位的责任：（1）建立完善的网络安全管理制度，明确网络安全责任人和相关人员的职责。

（2）加强网络安全技术和设备的投入，确保网络系统的安全可靠。

（3）组织开展网络安全培训和演练，提高员工的网络安全意识和应急能力。

3. 个人的责任：（1）遵守网络安全法规和规定，不传播违法信息和病毒软件。

（2）保护个人信息安全，不随意泄露个人隐私。

（3）加强网络安全知识学习，提高自身的网络安全防范能力。

四、网络安全责任制的执行要求1. 责任明确：明确网络安全责任的主体和对象，确保责任的履行和执行。

2. 信息共享：建立网络安全信息共享机制，及时传递网络安全风险和威胁信息。

3. 应急响应：建立网络安全事件应急响应机制，快速、有效地应对网络安全事件。

4. 审计监督：加强对网络安全责任的审计和监督，发现问题及时纠正和改进。

5. 处罚机制：建立网络安全违法行为的处罚机制，对违法行为依法追究责任。

五、网络安全责任制的评估和改进1. 定期评估：对网络安全责任制的执行情况进行定期评估，发现问题及时整改。

网络安全责任制实施细则一、背景介绍随着互联网技术的快速发展，网络安全问题日益突出，给社会、企业和个人带来了巨大的风险和挑战。

为了保障网络安全，各国纷纷制定了相应的法律法规和规章制度。

网络安全责任制是其中重要的一项措施，通过明确网络安全的责任主体和责任范围，加强网络安全的管理和监督，提高网络安全的水平。

二、目的和意义网络安全责任制实施细则的目的是为了确保网络安全责任的明确、落实和有效执行，加强网络安全的管理和保护，保障网络信息系统的正常运行，维护国家安全和社会稳定。

具体意义如下：1.明确责任主体：通过细则的制定，明确网络安全责任的主体，包括国家、企事业单位、网络运营商、网络服务提供商、个人等，使各方都能清晰知晓自己的责任和义务。

2.明确责任范围：细则将进一步细化网络安全责任的范围，包括网络设备的安全、网络数据的保护、网络服务的安全等，确保各方在各个环节都能履行自己的责任。

3.加强管理和监督：通过实施细则，能够加强对网络安全的管理和监督，及时发现和解决网络安全问题，防范和应对网络安全威胁。

4.提高网络安全水平：通过明确责任和加强管理，能够有效提高网络安全的水平，减少网络安全事故的发生，保护网络信息系统的安全和稳定运行。

三、责任主体和责任范围1.国家：制定和完善网络安全法律法规，加强网络安全的监管和管理，组织网络安全演练和应急处置，保障国家网络安全。

2.企事业单位：建立健全网络安全管理制度，配备专业的网络安全人员，加强网络设备和系统的安全防护，定期进行网络安全检测和评估，及时消除安全隐患。

3.网络运营商：加强对网络设备的安全管理，确保网络运行的稳定和安全，防止网络攻击和恶意代码的侵入，及时进行网络安全事件的处置。

4.网络服务提供商：提供安全可靠的网络服务，保护用户的个人信息和数据安全，加强对网络服务的监管和管理，防止网络诈骗和网络侵权行为。

5.个人：加强网络安全意识，妥善保管个人账号和密码，不随意泄露个人信息，不参预网络犯罪活动，积极举报网络安全问题。

版本页标题：安全管理文件主题：信息安全方针文档编号:适用范围：版本说明：V1.0账号权限与密码管理细则第一章目的第一条为规范XXX系统账号的使用，保障系统安全、稳定运行，防范因系统账号权限管理不当导致对系统或数据的非法访问。

第二章范围第二条本细则适用于XXX信息系统运维管理过程中对账号的申请、创建、变更、删除和复查工作，以及各账号使用过程的密码使用要求。

第三条本细则中的账号权限和密码的管理仅针对应用系统、应用中间件、服务器、数据库、网络设备等，不包括应用程序内部调用接口所开发设计的账号和密码。

第三章概述第四条本文件明确了帐号权限与密码管理相关角色及职责，并阐述了帐号变更、创建、删除、检测与审计的安全性规范。

第四章角色与职责第五条信息安全管理部门（一）负责对系统账号的申请进行审核批准；（二）负责定期对所管辖范围的系统用户权限进行审核。

（三）监督协调系统账号安全细则的落实，处置因账号权限管理不当导致的信息安全事件；（四）对系统特权账号的申请、变更记录进行审核检查。

第六条信息安全执行部门包括应用管理员、数据库管理员、网络管理员和系统管理员等维护人员。

（一）负责系统账号、权限和密码的创建、权限变更、账号删除等，对经过审核的账号申请进行复核；（二）负责审核账号权限，并进行账号权限的调整或删除；（三）负责保存各类账号变更记录。

第五章管理过程第七条管理原则（一）员工从开始录用、中间的转岗/借调/调职到最后的离职/退休用户可能需要访问多个信息系统，中间伴随着账号的创建、权限的调整、账号的删除等；从规范、安全的角度考虑，对XX各类账号的管理应遵循统一、分级、最小化原则。

（二）统一原则系统账号是用户的身份标识，为了便于管理人员检索、归档系统账号，账号的命名应该遵循预先定义的命名规则，系统账号的命名应符合以下的统一规则：（1）同一系统内账号应具有统一的命名规则；（2）同一系统内账号名称应具有唯一性；（3）账号名称长度应在6位到18位之间。

版本页标题：安全管理文件主题：信息安全方针文档编号:适用范围：版本说明：V1.0信息技术项目管理办法第一章总则第一条为保障XX信息技术项目顺利实施，提高项目质量，减少项目实施的风险和达成预定的项目目标，特制定本管理办法。

第二条本办法为XX的信息化建设中项目实施提供了制度上的保证，XX所有的信息技术项目都必须遵照本办法规定的要求实施。

第三条本办法适用于XX信息化建设工作中相关的所有信息技术项目。

信息技术项目定义如下：（一）工作具有明确的目标和任务、工作范围、工作内容、组织形式、预算费用、起止时间和阶段性。

（二）工作目标和任务同XX的经营战略、专业领域、信息技术相联系，需要建立跨部门或专门的团队来实施完成。

第二章项目分类第四条为了提高信息技术项目的实施和管理效率，结合信息技术项目的特点，对信息技术项目进行如下分类，凡符合下列分类条件的，均遵照相应分类要求进行管理：（一） A 类项目，关系到XX整体战略实施或重要业务发展，涉及到两个或两个以上部门协同开展，并且与其他项目的关联度高、涉及面广，有较高的信息技术和风险管理要求。

（二） B 类项目，关系到XX单个部门的发展和管理需要，与其他项目的关联度一般，信息技术和风险管理的要求一般。

（三） C 类项目，为完善现有业务应用系统功能、优化信息系统处理流程及运行效率的维护性项目。

第三章组织架构和职责第五条信息技术项目管理的组织架构由项目领导小组、项目管理组和项目组组成。

各组的人员构成要求如下：（一）项目领导小组组长由需求部门的XX分管领导担任，成员由需求、信息技术等相关部门人员组成；（二）项目管理组由xxx部门规划处人员组成；（三）项目组由需求和xxx部门人员组成，其中项目经理由XX指定或需求部门人员担任，技术经理由xxx部门人员担任，业务经理由需求提出部门人员担任，项目经理可以指定人员担任项目实施所需的其他角色。

第六条项目领导小组履行对项目的领导、协调资源和解决项目实施中重大事项的职责，项目管理组履行对项目实施过程的进展追踪、风险提示和移交等管理的职责，项目组履行项目的具体实施职责。

XXX公司信息安全风险评估实施细则二〇〇八年五月编制说明根据《XXX公司信息安全风险评估实施指南》和《XXX公司信息安全风险评估实施细则》（试行），近年来公司组织开展了风险评估常态化推广，通过多年对实施细则的应用、实践与总结，需要进一步对实施细则的内容进行调整和完善。

另一方面，随着国家对信息系统安全等级保护等相关政策、标准和基本要求，和公司信息化“SG186”工程安全防护总体方案和公司网络与信息系统安全隔离实施指导意见要求，也需要进一步对实施细则内容进行修订。

本细则主要修订了原有试行细则第四章脆弱性评估部分的具体内容。

主要包括：1、在原有基础上，增加或修改了信息安全管理评估、信息安全运行维护评估、信息安全技术评估的具体要求。

为保持本实施细则的可操作性，针对新增的具体要求，按原细则格式添加了标准分值、评分标准和与资产的安全属性（C、I、A）的对应关系。

目前，调整后总分值从原先的3000分调整至5000分，其中，管理占1800分、运行维护占1400分、技术占1800分。

2、为了与公司等级保护评估相结合并对应，框架结构方面，将信息安全运行维护评估（第4.2节）中的“物理环境安全”部分调整至信息安全技术评估（第4.3.1小节），在信息安全技术评估中新增了“数据安全及备份恢复”（第4.3.8小节）；具体内容方面，在每项具体要求新增了等级保护对应列。

目录1.前言 (1)2.资产评估 (2)2.1.资产识别 (2)2.2.资产赋值 (3)3.威胁评估 (6)4.脆弱性评估 (11)4.1.信息安全管理评估 (12)4.1.1.安全方针 (12)4.1.2.信息安全机构 (14)4.1.3.人员安全管理 (18)4.1.4.信息安全制度文件管理 (20)4.1.5.信息化建设中的安全管理 (24)4.1.6.信息安全等级保护 (30)4.1.7.信息安全评估管理 (33)4.1.8.信息安全的宣传与培训 (33)4.1.9.信息安全监督与考核 (35)4.1.10.符合性管理 (37)4.2.信息安全运行维护评估 (38)4.2.1.信息系统运行管理 (38)4.2.2.资产分类管理 (42)4.2.3.配置与变更管理 (43)4.2.4.业务连续性管理 (44)4.2.5.设备与介质安全 (47)4.3.信息安全技术评估 (51)4.3.1.物理安全 (51)4.3.2.网络安全 (54)4.3.3.操作系统安全 (60)4.3.4.数据库安全 (73)4.3.5.通用服务安全 (83)4.3.6.应用系统安全 (87)4.3.7.安全措施 (92)4.3.8.数据安全及备份恢复 (96)1.前言1.1.为了规范、深化XXX公司信息安全风险评估工作，依据国家《信息系统安全等级保护基本要求》、《XXX公司信息化“SG186”工程安全防护总体方案》、《XXX公司网络与信息系统安全隔离实施指导意见》、《XXX公司信息安全风险评估管理暂行办法》、《XXX公司信息安全风险评估实施指南》（以下简称《实施指南》），组织对《XXX公司信息安全风险评估实施细则》进行了完善。

网络和信息系统安全运行管理实施细则目录第一章总则 (2)第二章职责与分工 (2)第三章运行值班管理 (4)第四章事件管理 (4)第五章变更管理 (5)第六章网络管理 (5)第七章应用管理 (7)第八章机房管理 (9)第九章信息设备管理 (10)第十章账号管理 (13)第十一章信息资料管理 (14)第十二章备份管理 (15)第十三章耗材管理： (15)第十四章移动存储介质管理 (16)第十五章补丁管理 (18)第十六章漏洞管理 (19)第十七章日志审计 (19)第十八章外包管理 (20)第十九章人员管理 (21)第二十章附则 (22)第一章总则第一条为了保证XX有限公司(以下简称“XX公司”）网络和信息系统的安全运行,依据《天津市电力公司信息系统安全管理规定》等相关制度,结合XX公司实际,制定本实施细则.第二条本实施细则适用于公司所属各部门（以下简称“各部门”）.第二章职责与分工第三条XX公司党政领导一把手是信息系统的第一安全责任人；各部门的一把手是本部门信息系统安全的第一责任人。

信息安全考核纳入安全生产考核和经济责任制考核。

第四条XX公司信息系统为三级管理，XX公司建立信息化工作领导小组，运维检修部负责信息化工作的职能管理，是公司的归口管理部门，各部门是信息化工作的具体落实部门。

第五条XX公司信息化工作领导小组是公司信息安全的领导组织。

负责审定公司的信息安全管理有关规定，负责落实上级主管部门的安全管理防范的技术策略和信息安全管理有关规定.第六条XX公司安全监察质量部负责监督和考核公司信息系统的运行状况。

信息系统发生事故，按照《天津市电力公司信息系统事故调查及考核办法》，由安全监察质量部牵头组织事故分析，提出处理意见，运维检修部配合进行专业分析。

第七条运维检修部是公司信息化管理的职能部门,设置信息化管理专责。

主要工作：1、组织实施公司各项信息管理制度，做好监督、检查、指导信息安全管理及信息运行维护工作，组织实施安全防范措施。

信息安全风险评估与处理制度第一章总则第一条目的和依据为了保障公司信息安全，在合规性和风险管理的基础上，订立本规章制度。

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国商务部办公厅关于加强企业网络信息安全工作的通知》等法律法规，规定了信息安全风险评估与处理的具体程序和要求。

第二条适用范围本制度适用于公司内全部部门和员工，包含但不限于信息技术部门、网络安全团队、审计部门等。

第二章信息安全风险评估第三条定义信息安全风险评估是指对公司内部及外部环境中的潜在威逼、漏洞和资产损失进行综合评估的过程。

第四条评估内容信息安全风险评估应包含但不限于以下内容： 1. 网络安全设备与系统的安全性评估； 2. 系统和应用程序的安全性评估； 3. 网络通信的安全性评估； 4. 内部掌控措施的有效性评估。

第五条评估程序信息安全风险评估应依照以下程序进行： 1.明确评估目标和范围；2.收集相关信息和数据；3.分析风险并进行量化评估；4.评估结果汇总和报告； 5.订立风险应对措施。

第三章信息安全风险处理第六条定义信息安全风险处理是指在风险评估的基础上，采取相应的措施和掌控，及时处理发现的安全风险问题，并对风险进行跟踪和监控。

第七条处理流程信息安全风险处理应依照以下流程进行： 1.发现问题：任何员工都可以发现可能存在的安全风险问题，并及时向信息技术部门或网络安全团队报告； 2.问题收集：信息技术部门或网络安全团队应收集有关问题的认真信息，包含时间、地方、影响范围等； 3.问题分类：将问题分类，并进行初步评估其紧急程度和影响程度； 4.问题处理：依据问题的紧急程度和影响程度，订立相应的处理方案； 5.问题跟踪：对已处理的问题进行跟踪和监控，确保问题得到彻底解决； 6.问题总结：对问题的处理过程进行总结和分析，提出改进措施，防止仿佛问题的再次发生。

第八条风险应对措施依据信息安全风险评估的结果和处理流程，公司应采取以下风险应对措施： 1.加强安全防护措施：包含但不限于加强网络设备和系统的安全性配置、加强身份识别和访问掌控、加强对系统和应用程序的安全监控等； 2.定期进行安全演练：组织员工定期进行安全意识培训和演练，加强员工的信息安全意识和本领； 3.建立安全响应机制：及时发现和处理安全事件，并进行相应的处理和跟踪； 4.健全内部掌控：建立健全的内部掌控机制，包含但不限于订立和执行安全策略、安全审计等。