关于差旅费报销管理规定的通知

通知公司员工出差报销规定调整通知

尊敬的各位员工：

为了更好地规范公司的出差报销流程，提高财务管理效率，经公司领导班子研究决定，对公司员工出差报销规定进行了调整。现将调整后的出差报销规定通知如下：

一、出差范围

公司员工出差报销范围主要包括公务出差和业务拓展出差两种情况。公务出差是指公司安排的与公务相关的出差活动，业务拓展出差是指员工为了开拓业务市场而进行的出差活动。

二、报销标准

交通费用：员工在出差过程中产生的交通费用，包括但不限于车票、飞机票、火车票等，需提供有效票据原件，并按照实际发生金额报销。

住宿费用：员工在出差期间的住宿费用，需提供住宿发票原件，并按照公司规定标准报销。

餐饮费用：员工在出差期间的餐饮费用，需提供餐饮发票原件，并按照公司规定标准报销。

其他费用：如会议费、通讯费等其他合理费用，需提供相关票据原件，并按照实际发生金额报销。

三、报销流程

员工在完成出差后，需及时填写《出差报销申请表》，并附上相关票据原件。

经部门负责人审批签字后，提交至财务部门进行审核。

财务部门在收到完整的报销资料后，将在5个工作日内完成审核并安排打款。

四、特殊情况处理

若员工在出差过程中需要临时变更行程或产生额外费用，应提前向直接主管请示并说明理由。

对于特殊情况下的费用报销，需提供额外的说明材料，并经过相关部门审批。

五、其他事项

出差报销标准以本次通知发布之日起执行，之前已提交的报销申请不受影响。

员工在出差过程中应注意节约开支，合理使用公款，如有违反公司规定行为将受到相应处罚。

希望各位员工遵守新的出差报销规定，严格按照流程操作，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。谢谢大家的配合！

公司差旅费用报销通知

公司差旅费用报销通知

尊敬的全体员工，

根据公司政策和程序，现向大家发布关于差旅费用报销的通知。为了更好地管

理和控制差旅费用，我们需要大家遵守以下要求：

1. 报销范围：

- 差旅费用报销仅适用于因公出差期间产生的费用，包括交通、住宿、餐饮等相关支出。

- 个人因私出行的费用不得纳入报销范围。

2. 报销标准：

- 交通费用：

- 公司将根据出差目的地和交通工具的不同，制定相应的交通费用报销标准。 - 出差期间使用私人车辆的员工，可按照公司规定的公里数标准报销油费和

过路费。

- 住宿费用：

- 出差期间的住宿费用将按照公司规定的标准进行报销。

- 餐饮费用：

- 出差期间的餐饮费用将按照公司规定的标准进行报销。

3. 报销流程：

- 员工需在出差结束后的5个工作日内，将相关费用报销申请表和相关票据

提交给人力资源部门。

- 报销申请表和票据需按照规定格式填写，确保信息准确完整。

- 人力资源部门将在收到申请后的10个工作日内进行审核和报销。

4. 注意事项：

- 报销申请表和票据的原件需保留备查，不得随意丢弃或私自处理。

- 如有特殊情况需要超出标准报销，需提前向直属主管和人力资源部门提交申请，并经批准后方可报销。

- 对于虚报、冒领或其他违规行为，公司将依据公司规章制度进行相应的处罚。请大家务必遵守以上要求，严格按照公司政策和程序进行差旅费用报销。如有

任何疑问或需要进一步的解释，请及时与人力资源部门联系。

谢谢大家的合作！

人力资源部门

日期：

关于差旅费标准及出差食宿生活补贴通知

全体工作人员：

为加强公司费用管理，合理控制差旅费用。经公司研究决定，对差旅费报销标准具体规定如下：

1、差旅费按总额包干的办法给予出差补贴（含住宿费、伙食补助费、饮水费），即“总额包干，超支不补”，食宿、饮水等各种票据一定要保留好，如因某些原因无票据的，可以以消费凭证作为依据报销补贴；

2、出差人员每人一天****元补贴包干（即“总额包干，超支不补”），由出差带队及负责人管理，工程结束回来后统一按规定报销补助；

3、出差前往及归来在路上的费用按每人一天****元补助包干（即“总额包干，超支不补”）；

4、出差报销出现补贴超支的情况，将由出差人员平摊工资扣除；

5、出差非因工作需要产生的一切开支，均自理，不予报销；

6、以上规定只针对出差人员住宿、伙食及饮水生活补贴，其它出差产生的费用公司正常报销，以票据为准；

特此通知，即日生效！

******有限公司

****年**月**日

财政部关于差旅费报销规定

财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知

财⾏[2006]313号

国务院各部委、各直属机构：

经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执⾏。现将有关具体事项通知如下：

⼀、本《办法》在公务⼈员出差等⽅⾯进⾏了重⼤改⾰，这是落实党中央提出的改⾰完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要⾼度重视。

⼆、本《办法》从2007年1⽉1⽇起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等⼯作需要⼀段时间完成。在此期间，出差⼈员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。内部宾馆、招待所接待条件不具备的，⼀般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。出差⼈员暂时按照副部长级⼈员每⼈每天600元、司局级⼈员每⼈每天300元、处级以下⼈员每⼈每天150元标准以下凭据报销。

各地区饭店定点⼯作完成后，将另⾏通知。

三、请各单位将收集到的各⽅⾯反映及时反馈我部。

⼆○○六年⼗⼀⽉⼗三⽇附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法

中央国家机关和事业单位差旅费管理办法

第⼀章总则

第⼀条为了保证出差⼈员⼯作与⽣活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。

第⼆条本办法适⽤于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。

第三条差旅费开⽀范围包括城市间交通费、住宿费、伙⾷补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙⾷补助费和公杂费实⾏定额包⼲。

关于公司出差报销的通知

尊敬的各位员工：

为了规范公司的出差报销流程，提高工作效率，特制定以下公司出差报销通知，望各位员工认真遵守。

一、出差报销范围

公司出差报销范围包括但不限于以下内容：

交通费用：包括车票、机票、高铁票等交通工具费用；

住宿费用：包括酒店住宿费用；

餐饮费用：包括在外就餐费用；

通讯费用：包括电话、上网等通讯费用；

其他合理费用：如会议注册费、办公用品购买等。

二、报销标准

交通费用：按照实际发生的交通费用报销，需提供有效的交通票据；

住宿费用：按照公司规定的住宿标准进行报销，需提供有效的住宿发票；

餐饮费用：按照公司规定的餐饮标准进行报销，需提供有效的餐饮发票；

通讯费用：按照实际发生的通讯费用报销，需提供有效的通讯账单或发票；

其他合理费用：需提供有效的相关费用票据。

三、报销流程

出差人员在出差结束后，需填写《出差报销申请表》，并在表格中详细列明各项费用及金额；

出差人员需将相关费用票据粘贴在《出差报销申请表》上，并在票据上注明报销事由；

审批人员审核《出差报销申请表》及相关票据，如有问题将及时反馈给出差人员；

财务部门核对无误后将款项安排到出差人员的工资卡上。

四、注意事项

出差人员应当遵守公司相关规定，严格控制各项费用支出，杜绝违规行为；

报销申请表和相关票据必须真实有效，不得虚假报销；

出差人员应当妥善保管好自己的相关票据，以备查验。

希望各位员工严格按照以上要求执行公司的出差报销流程，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。谢谢大家的配合！

此致

公司管理部门

日期: [填写日期]

财政部关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》

的通知

文章属性

•【制定机关】财政部

•【公布日期】2013.12.31

•【文号】财行[2013]531号

•【施行日期】2014.01.01

•【效力等级】部门规范性文件

•【时效性】现行有效

•【主题分类】机关工作

正文

财政部关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知

（财行[2013]531号）

党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各人民团体，各民主党派中央，全国工商联，新疆生产建设兵团：

为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。现印发给你们，从2014年1月1日起施行。执行中有何问题，请及时向我们反映。

请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。

附件：中央和国家机关差旅费管理办法

财政部

2013年12月31日附件：

中央和国家机关差旅费管理办法

第一章总则

第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

东方万泉汽车销售有限公司（通知）

[2010]万泉管字001号

关于差旅费报销管理规定的通知

各部门：

为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司内部差旅费报销业务，结合本公司的实际情况，特制订本制度。

一、办理程序

1、公司员工出差，必须由总经理派遣，或由分管部门经理提出、经总经理批准。其他负责人无权派遣或批准员工出差。

2、员工因公需要外地出差的，必须先行开具《员工出差申请单》（见附件1），《员工出差申请单》中必须列明出差事由、路线及出差天数，员工凭批准后的《员工出差申请单》填写《借款单》，列明用款计划，由部门负责人审核签字后，经过财务部负责人审核，公司总经理审批后方可办理出差借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向部门经理进行汇报，由部门经理考核出差结果，在《员工出差申请单》上签署考核意见。

4、财务审核人员根据签有部门经理考核意见的《员工出差申请单》和有效出差单据，按公司出差费用标准规定进行审核，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理或授权人签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门负责人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

差旅费报销管理制度

一、引言

为规范公司差旅费报销管理，提高公司差旅费支出的审批、控制效率，制定此差旅费报销管理制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有员工的差旅费报销管理。

三、报销范围

1.差旅费：

差旅费包括公务车车费、网点往返机票、高铁费、汽车客运费(火车票)、公共交通费、飞机餐费。

2.差旅补助费：

差旅补助费根据员工的出差目的和出差地点而定。如：市内差旅补贴50元/天，接待客户晚餐补贴100元/天。

四、报销要求

1.差旅费报销申请表

员工每次出差前需填写《差旅费报销申请表》，由部门经理审核通过后方可出发。

2.费用报销申请

员工须将差旅费用分别列明，并提供有关票据或相关证明材料，并在票据或材料上签署确认字样。

3.报销限额

差旅费报销限额依照公司的规定执行，未经批准超过限额的费用将不会被报销。

4.报销标准

差旅费报销标准由公司制定。员工应在差旅费用的合理范围内结合出差目的和地点选择适当的交通方式和住宿条件。如按标准选择交通、住宿条件，应提供票据或证明，并在报销时注明差旅目的、地点、时间等。

5.差旅费凭证交付

必须提交原始发票或其他标准的凭证。如使用信用卡支付，需提交信用卡交易记录供核对。

6.稽核

公司内部审计部门定期对差旅费报销申请表、差旅费用凭证、差旅补助费用报销申请等进行稽核，以确保报销的合法性和合规性。

五、报销流程

1.根据出差所需，员工填写《差旅费报销申请表》。

2.部门经理审核通过《差旅费报销申请表》。

3.员工出差后，收集相关票据和证明材料，并自行填写差旅费用说明。

4.员工提交报销单。财务部门将报销信息核对无误后进行报销。

关于印发《差旅费报销管理制度》的通知为加强差旅费报销管理工作，规范差旅费的使用和报销，根据公司的

实际情况，特制定了《差旅费报销管理制度》。现将有关事项通知如下：一、背景和目的

差旅费是为了方便员工外出执行工作任务而发放的费用。然而，随着

公司规模的扩大和差旅费支出的增加，为了加强费用管理，提高经济效益，制定本制度是必要的。本制度的目的是规范差旅费的使用和报销，确保费

用的合理性、合法性和透明度，保障公司和员工的权益。

二、适用范围

本制度适用于本公司所有员工，包括全职员工、兼职员工以及临时工。凡因工作需要而发生差旅费支出的，均应按照本制度执行，确保费用的合

理和合规。

三、费用标准

差旅费报销费用标准按照公司规定执行。具体的差旅费用包括但不限于：交通费、食宿费、通讯费、会议费等。费用标准应当符合国家相关规

定和公司的财务管理制度。

四、费用报销流程

1.出差计划：员工事先应当向直接上级提出出差计划，包括出差时间、地点、目的和费用预估等，并争取上级审批通过后方可出差。

2.差旅费使用：员工在出差期间应当按照规定使用差旅费，不得超出

费用预算，遵守差旅费使用规定。

3.收集票据：员工在出差期间应当保留所有与差旅费相关的票据，并按照规定进行合理分类。

4.报销申请：差旅费报销申请应当在归还公司后的5个工作日内提交给财务部门。报销申请应当附有详细的票据清单，包括票据种类、金额、时间等，并经过直接上级确认后方可报销。

5.财务审批：财务部门对报销申请进行审核，审核内容主要包括费用的合规性、合理性和准确性等。审核通过后，财务部门将报销金额划转至员工指定的银行账户。

关于调整公司员工差旅费开支的通知

同基国际公司：

为保证出差人员工作和生活需要，根据宁同基办字［2004］002号《差旅费管理规定》和市场物价及消费水平实际情况，本着“勤俭节约、办事高效、费用定额、规范管理”的原则，现对公司员工差旅费开支调整如下，请公司出差人员遵照执行。

一、出差审批程序

1、因工作需要出差者，需填制出差申请表，经部门领导同意后报主管副总经理核准；

2、出差借款必须履行财务审批手续。

二、住宿费标准及有关规定

一）临时短期出差

根据差旅地域特点、物价消费水平、出差时间长短及事情轻重缓急等客观因素，公司将根据出差地域划分为四类不同执行标准，详见表一。

表一

说明：⑴特区指北京、上海、深圳、珠海、厦门、汕头、海南、香港、澳门等地；

⑵大中城市指天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、

哈尔滨、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青

岛、郑州、武汉、长沙、广州、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、

昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐等首府城市和经济较发达城市；

⑶中小城市指县级市以上、大中城市一下等城市和地区；如河北唐山

市、邯郸市、、涿州市、文登市，福建石狮市、晋江市，江苏扬中

市、浙江瑞安市等等；

⑷一般城市指县城、、乡镇和边远地区；如甘肃柳园、新疆阿拉

山口、青海茶卡等地区；

二）日常长期出差

公司员工常驻办事处、港口、矿山等地，根据当地物价、消费水平等客观因素，公司将根据出差地域划分为四类不同执行标准。

一类：青海、甘肃住宿费，75元/人、天；

二类：唐钢住宿费，80元/人、天；

三类：连云港、新疆阿拉山口住宿费，100元/人、天；

差旅费报销管理规定

第一条根据«企业财务制度»第七章第四十八条有关规定,“差旅费准由企业参照当地政府规定的标准,结合企业的具体情况自行确定”精神,制定本规定。

第二条公司全体员工无论是出差、外出开会、学习和调动都必须贯彻勤俭节约，节俭办事的原则，反对铺张浪费。各级人员均应严格遵守本规定。

第三条公司对出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补贴费实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约归已，超支不补的报销办法。

第四条公司职工出差费用按职务级别划分实行不同的等级标准：

1、一档标准范围：公司总经理

2、二档标准范围：公司副总经理、总经理助理；

3、三档标准范围：公司正式任命的部门经理、项目经理等中层管理人

员；

4、四档标准范围：除一、二、三档以外的其余人员。

第五条下列人员不实行住宿费、市内交通费、伙食补助费总额包干使用办法，差旅费据实按规定报销：

1、参加各种会议、培训、学习人员；

2、公司派驻各地的办事处工作人员，参与外地施工的工程管理人员；

3、市内短途出差人员；

第六条公司各单位在派员出差时，首先必须填报出差任务登记卡（定任务、人数、地点、线路、时间、乘坐交通工具、职务级别），申报差旅费预算。

其中：1、市内出差人员须经本部门负责人批准。

2、省内出差人员须经本部门负责人、分管经理或总经理批准。

3．省外出差人员须经本部门负责人、分管经理、总经理批准。

对于无“登记卡”的出差人员，财务部不予借款，不予报销。各部门负责人要严格把关，派员出差不得任意超人数、时间、不得随意改变地点和提高包干费用。如因特殊情况超过计划天数的，须经原审批人批准，否则超出天数的费用有自己承担。

关于印发《差旅费报销管理制度》的通知

尊敬的各位员工：

为规范差旅费报销管理流程，提高我公司差旅费报销工作的透明度、

准确性和规范性，根据公司相关规定，经公司领导班子研究决定，现对

《差旅费报销管理制度》进行印发，并通知全体员工自觉遵守。

差旅费报销管理是企业财务管理工作中非常重要的一项内容，直接关

系到公司的财务健康和员工权益的保障。本管理制度的主要目标是建立一

个完善的差旅费报销管理制度，确保差旅费用的合理性、真实性和合法性，保护公司的利益，规范员工的行为，提高公司的管理水平。

具体内容如下：

一、报销范围

差旅费指出差期间发生的与出差任务相关的交通费、住宿费、餐饮费、通信费等各类费用。差旅费报销适用于公司安排的各类出差，包括市内和

外地出差、会议出差、招聘出差等。

二、报销流程

（一）出差前：

1.出差申请：员工应提前向所在部门提交出差申请，并按照公司相关

规定填写出差申请表格，包括出差事由、时间、地点、预计费用等内容，

并报经审批。

2.预算控制：根据出差申请表中的预计费用，所在部门应对出差费用

进行预算控制，在预算额度内控制费用支出。

（二）出差期间：

1.交通费用：根据出差形式和要求，员工可选择乘坐飞机、火车、汽

车等交通工具，按照公司相关规定报销交通费用。

2.住宿费用：员工应选择符合公司要求的酒店进行住宿，并按照公司

相关规定报销住宿费用。

3.餐饮费用：员工在外出差期间的餐饮费用应按照公司相关规定报销，公司要求员工务必合理控制餐饮费用，并提供相关票据作为报销依据。（三）出差后：

1.报销凭证：员工应保留能够证明差旅费用发生的各类票据，如交通

费用报销员工差旅费用报销规定通知

尊敬的各位员工：

为了更好地管理和规范公司的差旅费用报销流程，提高公司财务管理效率，现就公司员工差旅费用报销的相关规定通知如下：

一、适用范围：本通知适用于所有公司员工，在公司执行公务或因公司工作需要而产生差旅费用的情况下报销。

二、报销标准： 1. 交通费用：按照实际发生的交通费用报销，包括车票、机票、船票、公共交通工具费等。核算时需提供票据原件或电子行程单。 2. 餐饮费用：按照实际发生的餐饮费用报销，不包括豪华宴请或超出合理范围的费用。核算时需提供票据原件或餐厅发票。 3. 住宿费用：按照实际产生的住宿费用报销，以合理范围内的标准为准。核算时需提供酒店发票或入住证明。 4. 其他杂费：部分特殊情况下产生的杂费，如洗衣费、电话费等，需提供相应的收据或发票进行报销。

三、报销要求： 1. 报销时间限制：员工需要在差旅结束后的5个工作日内提交差旅费用报销申请，并将相关票据或收据与申请表一并提交给财务部门。 2. 报销申请材料：员工需要填写完整差旅费用报销申请表，在表上详细记录每项支出，并附上原始票据或收据。申请表请至财务部自行领取。 3. 审批过程：财务部门将对申请材料进行核实和审查，如未按照规定填写、未提供完整票据或存在不符合要求的情况，将不予以批准。 4. 付款方式：核对无误后，财务部门将安排相应款项的支付。员工可以选择银行转账或现金领取。

四、其他事项： 1. 虚假报销：如发现虚假报销行为，将依法依规追究相应责任。严重者将面临纪律处分。 2. 违规行为：违反公司差旅费用管理规定或超出合理范围报销差旅费用的行为，将不予以批准并视情况给予相应处罚。

有关差旅费报销标准的通知(doc 9页)

关于差旅费报销标准的通知

公司各部门、大区、办事处、店：

随着公司的发展，出差及内部人才流动更加频繁。出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。经过一年的实际运行，现对相关的通知及补充通知汇总规范如下:

一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：

1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。其期限一般在30天以内。根据佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否则不能视为出差。

1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治区、县的；

2、当天不能返回；

3、单边路途时间在3.5小时以上的（以长途交通工具公告时间为准）。

4、不能同时满足以上三个条件因公外出的，不作为出差。满足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。

5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的，按出差时间即早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00——）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙食补助标准）。

二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外派工作同一地点超过30天。专案辅导工作期限应在六个月以内，超过时间的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。

三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，无论支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资。除路途享受出差补助外，外派期间其它时间不再享受出差或专案补助。

差旅制度发文通知模板

尊敬的各位员工：

根据公司差旅管理制度的要求，为了进一步规范差旅行为，提高差旅效率和管理水平，我司决定对差旅制度进行调整和完善。现将有关事项通知如下：

一、差旅费用管理

1. 出差人员应提前向上级领导提出差旅申请，并按照规定填写差旅费用预算表。

2. 差旅费用原则上由公司统一支付，报销时需提供相关发票和票据，并填写差旅费用报销单，由部门经理审批后报财务审核。

3. 出差人员应合理安排差旅行程和住宿，以节约费用为原则，不得超出预算。

二、交通工具选择

1. 出差人员应根据出差地点和时间合理选择交通工具，如飞机、火车、汽车等。需提前向上级领导汇报并征得批准。

2. 如果需要租车出行，应提前向行政部门提交租车申请，经批准后方可使用。

三、差旅报销

1. 出差人员应及时将差旅费用报销单和相关票据交给财务部门，不得拖延报销时间。

2. 差旅费用报销单需按照规定填写完整，包括差旅事由、行程、住宿、交通费用等详细信息，并由部门经理签字确认。

四、差旅安全

1. 出差人员在差旅过程中应注意安全，遵守交通规则，不超速驾驶，不酒后驾车。

2. 如遇突发情况或紧急情况，应及时向上级报告并采取适当措施，确保自身安全和公司利益。

五、差旅归档

1. 差旅报销单、差旅申请表、相关票据等材料应按要求进行归档保存，方便审计和查询。

2. 归档材料应妥善保管，不得私自篡改或丢失。

请各部门负责人将本通知及差旅制度的调整内容告知本部门员工，并确保员工遵守差旅制度的要求，如有违反，将依据公司相关规定进行处理。

感谢各位员工对公司差旅制度的支持和配合！相信通过差旅制度的调整和完善，我们的差旅行为将更加规范、高效，为公司的发展贡献更大的力量！

出差管理及差旅费报销规定

第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费,根据实际情况,特制定本规定;

第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出,确因工作需要出差,应办理申报批准手续;

出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写出差申请单,经部门负责人签署意见后,报公司领导审批;

因工作需要,聘请非本公司人员为公司办理业务而出差,需公司负担差旅费用的,由公司相关部门提出申请,报总经理批准后,按公司员工出差办理,其标准按管理人员执行;

第三条出差路途较远的应乘火车,乘长途汽车者,汽车票价超过火车票价硬卧票部分不予报销;

乘坐飞机要从严控制,出差路途远或任务紧急的,应报经总经理批准;凡事前未经批准乘坐飞机的,报销时按同等线路的火车票价报销按相应的级别标准,超支部分自理;

第四条随同高级管理人员出差的人员,其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准,但最多限2人;

第五条严格控制订票费用,一般工作人员出差订票费用自理;若遇特殊情况,个人可写出书面申请,由总经理签批后方可报销,但一次最高不得超过20元;公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销;

第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的,经总经理批准,住宿费按会议通知标准报销,会议通知不明确的按本办法第十二条执行;凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费;

第七条一次出差到多个地点的人员,车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单;工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理,且不得享受伙食补助费;