厂商稽核查检表完整版(含RoHS)

NO：供应商RoHS审核检查表供应商名称：审核日期：□ 初审 □ 复审审核人员：部门： 部门： 部门： 部门：姓名： 姓名： 姓名： 姓名： 职位： 职位： 职位： 职位：供应商陪审人员：姓名： 姓名： 姓名：职位： 职位： 职位：目的供应商自评2、通过自评，供应商可以了解厦华的要求，做好审核的准备工作，同时也可以就此份检查表中有疑问部分同厦华审核人员 达成共识。

厦华审核1、在审核过程，厦华审核人员会对检查表中的每一条款进行审核，或者会重点关注供应商自评分为5分的条款。

适用范围：1、适用于所有提供RoHS部品的供应商。

评分方法②每一分部分的得分计算方法同总得分的计算方法，即本部分的得分总和除以本部分适用的总条款数的5倍乘以100。

3、厦华审核人员确认条款不适用于该供应商时可以打“X”，但打“X”的条款应尽可能地少。

审核结论1、评估供应商的RoHS保证体系是否符合厦华电子公司的要求。

1、在厦华对供应商审核之前，供应商应根据此份检查表进行自评，并在相应的得分栏中打出相应的分数。

2、①总得分即为所有条款的得分总和除以检查表中总条款数的5倍再乘以100，即按以下公式计算：注：当有某些条款不适用打“X”时，总条款数即为检查表中总条款数减去打“X”的条款数。

满分“5”分应在充分论证的基础上得出，如果供应商提供的证据和检查表的标准不是完全符合，但厦华 此做法能达到目的且供应商有清晰的思路时可以给“5”分。

1005⨯⨯=实际审核条款数各条款实际得分总和总得分管控制程。

分同厦华审核人员评分为5分的条款。

的5倍乘以100。

但厦华审核人员确认施？?？？？。

RoHS审核检查表
备注：得分栏 0分表示没有做到、1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。

批准：编制：DXC
RoHS审核检查表
备注：得分栏 0分表示没有做到、1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。

批准：编制：DXC
RoHS审核检查表
批准：编制：DXC
RoHS审核检查表
批准：编制：DXC
RoHS审核检查表
批准：编制：DXC
RoHS审核检查表
类别审核部门编号
内审员日期得分6、1
6、2
6、3
6、4
6、5
6、6
6、7
6、8
6、9备注：得分栏 0分表示没有做到、1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。

批准：编制：DXC 生产中如何确保领用到RoHS物料？相关人员是否接受过RoHS相关知识培训？仓库发料是否依先进先出原则发料？仓库内的旧品有无进行确认，且进行层次处理（如转卖，报废）？是否有定期盘点物料，确认包装，标示无破损或丢失？6、仓储管理仓 库
是否建立环保物料数据库？是否有进料及出货RoHS物料清单？是否于出货前对产品进行检测？能否出示检测报告（如SGS报告）以证实出货品满足RoHS要求？仓库是否规范区域并按区域摆放物料？是否有实施看板管理，物料明确标示？审核要点审核记录。

供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
控制
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
管制
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
变更
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
项）达标即为“符合”，有16-20
项（含16项）达标即为“基本符合
”，少于16项达标即为“不符合”
11/12稽核员：R-CG-QBF-001-001 Rev.A3
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
12/12稽核员：R-CG-QBF-001-001 Rev.A3。