出差消费账单

出差费用报销表模版
出差费用报销表模板
概述
这是一份出差费用报销表模板，旨在帮助员工记录和报销出差期间的费用。

报销表格
使用说明
1. 在报销表格中的每个空白行输入出差期间发生的费用信息。

2. 在「日期」一栏填写费用发生的日期。

3. 在「费用类型」一栏选择相应的费用类型，例如：餐费、交通费、住宿费等。

4. 在「费用明细」一栏填写费用的具体说明，例如：午餐、出租车费用、酒店费用等。

5. 在「金额」一栏填写费用金额，单位为人民币。

6. 在「备注」一栏可以添加额外的说明或备注信息。

提交要求
1. 填写完整的出差费用报销表，并确保所有费用信息准确无误。

2. 将填写好的报销表格提交给财务部门或相关审批人员。

3. 如有需要，附上相应的或凭证作为费用的证明材料。

注意事项
1. 出差费用必须是和出差任务相关的合理费用，不包括个人娱
乐和休闲费用。

2. 请务必遵守公司的费用报销政策和流程，如在报销前需要审批，请等待相关部门或审批人员的批准后再行报销。

3. 提交费用报销表时，务必提供准确、完整的信息，确保费用
的合规性。

结论
此出差费用报销表模板可以帮助员工清晰、规范地记录和报销
出差期间的费用，有助于提高公司的费用管理效率和准确性。

请员
工们在填写报销表格时谨慎，遵循相关规定，以确保费用报销的顺
利进行。

国外出差费用明细报告书概述本报告旨在汇报我在国外出差期间的费用明细，包括机票、酒店、出行、餐饮等方面。

以下是具体内容。

费用明细机票我是通过XX航空公司预定的往返机票，总共花费了5000元人民币。

其中包括航空保险、机场建设费、燃油附加费等。

下表列出了机票费用的详细信息。

项目金额（人民币）机票总费用5000航空保险100机场建设费50燃油附加费200航空公司服务50酒店我入住的酒店是一家三星级酒店，位于市中心，价格相对较为便宜，总共花费2400元人民币。

下表列出了酒店费用的详细信息。

项目金额（人民币）酒店总费用2400住宿费用2000早餐费用200酒店服务费200出行我在国外出差期间，需要出行前往客户公司进行会议等活动，由于交通不便，需要打车和租车，总共花费了1600元人民币。

下表列出了出行费用的详细信息。

项目金额（人民币）出行总费用1600打车费用800租车费用800餐饮在国外出差期间，我需要在餐饮方面花费一定的费用。

由于客户公司对餐饮方面提供了一定的补贴，因此总共花费了1200元人民币。

下表列出了餐饮费用的详细信息。

项目金额（人民币）餐饮总费用1200早餐费用200中餐费用400晚餐费用400其他费用200费用总结根据上述金额明细，我在国外出差期间一共花费了10400元人民币。

以下是费用总结：项目金额（人民币）机票总费用5000酒店总费用2400出行总费用1600餐饮总费用1200总费用10400结论以上是我国外出差期间的费用明细，通过本报告，公司可以清晰、详细地了解我在国外出差期间的费用情况，希望对公司做好相关工作有所帮助。

市场部费用支出明细表
城市时间人数
申请报销人部门经理营销副总董事长
注：1.报销出差所使用的非定额发票抬头必须写“北京润成创展木业有限责任公司”字样。

2.出差人员返回后，将《市场部费用支出细表》和有市场部经理签字的《出差报告》一并报董事长批阅。

市场部费用支出明细表
城市时间人数
申请报销人部门经理营销副总董事长
注：1.报销出差所使用的非定额发票抬头必须写“北京润成创展木业有限责任公司”字样。

2.出差人员返回后，将《市场部费用支出细表》和有市场部经理签字的《出差报
告》一并报董事长批阅。

（学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有
的回报）。

公司差旅报销单
公司差旅报销单
尊敬的财务部门：
根据公司差旅政策，我特此提交差旅报销单。

以下是我在最近一次出差期间所发生的费用及其明细：
1. 交通费用：
- 机票费用：人民币500元
- 出租车费用：人民币200元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：人民币800元（2晚，每晚400元）
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：人民币60元（3天，每天20元）
- 午餐费用：人民币120元（3天，每天40元）
- 晚餐费用：人民币180元（3天，每天60元）
4. 其他费用：
- 通讯费用：人民币50元
- 办公用品费用：人民币30元
总计费用为：人民币1940元。

附上相关费用的发票和票据，请财务部门核实并报销以上费用。

如有任何需要补充的信息，请随时与我联系。

谢谢您的配合！
此致
敬礼
[你的名字] [你的职位] [日期]。

出差费用明细表出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。

2.各类原始报销票据必须真实、合法。

员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。

3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。

二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。

部门经理出差计划由总经理安排和审批。

2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。

4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。

三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。

财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。

2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。

申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。

3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。

5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。