4.4.6.1对相关方环境行为施加影响管理控制程序

1. 目的
对相关方施加影响，使其了解本公司的环境、职业健康安全等管理方面的事宜，以促使其改进经营行为。

2. 范围
适用于公司可望施加影响的相关方的管理。

3. 职责
3.1 物资供应部、行政管理部、营运部、安全环保和精益管理部负责对公司可望
施加影响的相关方进行资格评估并对其施加影响。

3.2 管理者代表监督与检查对相关方施加影响的效果。

4. 程序
4.1 公司可望施加影响的相关方主要有工程承包方、物料供方、运输供方、废弃
物处理单位、职工餐饮服务方等。

4.2 管理者代表负责组织各有关部门对相关方进行评估分类：
4.2.1 与公司的重要环境因素/职业健康安全相关联的，或可能造成重大环境污
染、管理者代表认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中。

4.2.2 其他未定为重点施加影响的相关方为一般相关方。

4.3 对相关方的影响：
4.3.1 对需要重点施加环境影响的相关方，物资供应部、营运部、行政管理部、
安全环保和精益管理部、计划管理部对其进行不定期的检查与跟踪。

检查采用第二方审核或其它方式，每年不少于一次。

对其评价的结果记入《重点施加影响相。

XXCPL-S XX程序文件5.2 工作程序1）对相关方的评估各相关部门首先应识别本部门范围内相关方涉及的环境因素，在环境因素清单中标识，若涉及重要环境因素，或可能造成重大环境事故、重大伤亡事故的相关方确定为重点施加影响相关方，列入《重要相关方一览表》。

目前，公司涉及的重要相关方主要有危险化学品供应系统服务商、环保设施运营服务商、危险化学品供应商和运输商、危废处理商等。

相关方单位及活动区域见附件1。

2）对重要相关方的管理【对危险化学品供应系统服务商的管理】动力部应对特气、特药供应系统服务商在日常的化学品灌装操作过程进行全程监督和管理。

动力部应将公司环境方针以及相关法律法规、公司规章制度进行传达。

危险化学品供应系统服务商应具备应对化学品泄漏引发的突发性环境事故的能力，动力部应对相关人员进行培训，并组织演练。

【对环保设施运营服务商的管理】动力部和制造部应及时将公司的环境方针、环境和安全方面的相关制度传达至各环保设施服务商，使其活动行为符合公司环保要求。

各环保设施服务商应具备应对环保设施故障或其他原因导致的突发环境事故，动力部应对相关人员进行培训，并组织演练。

对相关方环境行为施加影响管理程序CPL-S 环1008XXCPL-S XX程序文件【对危险化学品供应商的管理】资材部采购危险化学品时，供应商应提供化学危险品的经营许可证及相关安全材料数据资料（MSDS）。

在供方运输具有污染或潜在污染危险品进入公司现场时，应有明确的特殊标识，确保无污染物丢失。

资材部应向供方传达公司的环境、职业健康安全方针、制度及要求。

【对危险废弃物处理商的管理】资材部应选择有国家认可的专业处理资质的厂家进行处理；资材部应对危险废弃物处理商的活动进行监督，应符合国家、地方的法律法规要求。

资材应向废弃物处理商告知危险废物的性质及特性，并将处理及管理要求以协议形式告知处理商；【对运输公司的要求】资材部应选择具有危险化学品运输许可证的运输公司。

质量环境作业对相关方环境施加影响管理程序
1 目的
对相关方提出必要的环境和环境有害物质的控制要求，以促使其自觉保护环境，改进环境行为、减少环境风险。

2 适用范围
适用在环境管理方面对公司相关方（包括物料供应商、外协加工单位、工程施工方、报关、监督、运输公司、生活物资供应商、废弃物回收方等）施加影响。

3 职责
3.1管理者代表负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

3.2采购部对原辅材料供应商进行评估并对其施加影响。

3.3仓库储运部门对运输公司进行评估并对其施加影响。

3.4企管部对工程承包方、生活物资供方、废弃物回收方和其他相关方进行评估并对其施加影响；销售等部门应分别对合同方进行评估并对其施加影响。

4 管理程序
4.1对相关方施加影响的评估
4.1.1评估的时机
1）在选择新供应商/服务承包方时，应就是否对其环境行为施加影响进行评估。

2）对在推行ISO14001、QC080000前就与本公司有业务往来的供应商/服务承包方，现在应就是否对其环境行为施加影响进行评估。

4.1.2评估的要求
1）管理者代表组织各部门对各自的相关方进行评估；
2）应择优选用符合公司环境管理要求的相关方；
3）与公司的重大环境因素相关联的、可能造成重大环境污染事故的、本公司认为必须对其施加影响的相关方，确定为需要重点施加影响的相关方，列入《重点施加影响相关方一。

德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区 对相关方施加影响控制程序
（ISO14001-2015）
1、目的
对相关的环境行为施加影响，使其了解本公司的环境方针等环境事宜，促使其自觉保护环境，改进其环境行为。

2、适用范围
适用于对本公司的相关方（工程承包方、原材料及物资供应方、运输公司、固体废弃物处理者等）的环境行为施加影响的管理。

3、职责
3.1 采购部负责对原材料采购活动中的供方和运输方施加影响；
3.2 行政部负责工程承包方的环境评估并对其施加影响，对固体废弃物处理者等相关方进行环境评估并对其施加影响。

4、工作程序
4.1 本公司能够或有望施加影响的相关方有工程承包方、供方、包装材料的设计加工方、运输公司和固体废弃物处理者。

4.2 对相关方的控制
4.2.1对可望施加环境影响的相关方由各相关部门提交本公司的环境方针及《相关方环境要求》。

对相关方环境施加影响管理程序（含表格）对相关方环境施加影响管理程序（ISO14001-2014）1.目的对相关方环境施加影响，使其了解本厂的环境方针等环境方面事宜，以促使其自觉保护环境，改进环境行为。

2.适用范围适用于对本厂工程合同方、物料供应商、废料回收者、运输厂商等相关方在环境管理方面的影响。

3.职责3．1供销科、生产科、办公室等部门分别负责对原辅材料、原辅材料供应商、设备、运输厂商、废料回收者等相关方进行评估并对其施加影响。

3．2办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

4.内容和要求4.1本厂可望施加影响的相关方主要有原辅材料供应商、运输方、废料回收者等。

4.2对相关方的评估4.2.1管理者代表负责组织各有关部门、各车间对相关方按如下步骤进行评估；4.2.1.1各部门、各车间填写《相关方名录》，初步评价可施加影响的相关方和影响方面。

4.2.1.2向可施加影响的相关方发放《相关方环境行为调查表》，调查相关方的组织概况、本厂合同额所占比率、工艺流程、污染源排放情况、能源资源消耗情况、运输方式、包装材料等方面的基本情况。

4.2.1.3与本厂重要环境因素相关联或可能造成重大环境污染，各部门、各车间根据调查结果认为可对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，列入“重点施加影响相关方一览表”中，该一览表由办公室和相关部门各保存一份。

其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。

4.3对相关方施加影响的方式4.3.1各部门、各车间负责对各自对应的物料供应商、运输厂商、废料回收者等相关方提交本厂的环境方针与“相关方环境要求”，以合同协议或通报的形式对其施加影响，并进行不定期的环境检查与跟踪。

检查由管理者代表组织，每年不少于一次。

对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的相关方，有权做出减少订货、改变原材料、更换合作厂等措施对其施加影响。

对相关方施加影响控制程序1目的对相关方环境/职业健康安全施加影响，使其了解公司的环境/职业健康安全方针等环境/职业健康安全方面事宜，以促进其自觉保护环境/职业健康安全，改进环境/职业健康安全行为。

2范围本程序文件适用于公司工程合作方、物料供应方、废弃物处理者、运输公司等相关方在环境/职业健康安全事宜方面的影响。

3职责3.1工程部、质安部等部室分别负责对工程合作方、物资供应方、运输公司、废弃物处理方等相关方进行评估并对其施加影响。

3.2质安部负责对相关方进行评估，并监督与检查各部室对相关方施加影响的效果。

4.工作程序4.1公司可望施加影响的相关方主要有工程合作方、物料供应方、废弃物处理者、运输公司等。

4.2对相关方的评估4.2.1质安部负责各有关部室、项目部对相关方案如下步骤进行评估：4.2.1.1各项目部及部室填写“相关方名录”，初步评价可施加影响的相关方和影响方面。

4.2.1.2向可施加影响的相关方发放“相关方环境/职业健康安全行为调查表”，调查相关方的组织慨况、本公司合同额所占比例、工艺流程、污染源排放情况、运输方式、包装材料等。

4.2.1.3与公司重要环境因素/重大危险源相关联或可能造成重大环境污染/安全事故、各项目部及部室根据调查结果认为可对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，列入《重点施加影响的相关方一览表》，该一览表由质安部与相关部室各保存一份。

其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。

4.3对相关方施加影响的方式4.3.1各项目部及部室负责对各自对应的工程合同方、物料供应方、废弃物处理者、运输公司等相关方提交公司的环境/职业健康安全方针与“相关方环境/职业健康安全要求”，以合同协议或通报的形式对其施加影响。

并进行不定期的环境/职业健康安全检查与跟踪。

检查由质安部组织，每年不少于一次。

对不符合要求的相关方提出整改意见，对整改不符合或可能造成严重污染或已经造成重大环境污染/安全事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换供应方等措施对其施加影响。

对相关方施加影响控制程序1 目的对相关方环境职业健康安全施加影响，使其了解本公司的环境职业健康安全管理体系等方面的事宜，以促使其自觉保护环境和安全防护，改进环境职业健康安全行为。

2 适用范围适用于对公司物资供应商、废弃物收购、运输单位、园林绿化、保安、食堂服务、工程施工及来公司参观、洽谈业务、工作检查人员等相关方在环境职业健康安全事宜方面的影响。

3 术语定义3.1 相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。

本公司主要指物料供应商、劳务外包方、废弃物收购、运输、园林绿化、保安、食堂服务等服务承包单位或个人；包括上级单位检查人员、外来单位访问人员、大学生实习等。

4 职责4.1 供应部：负责对物资供应商、运输单位等相关方进行评估，并对其施加影响。

4.2 工程部：负责工程（安装、改造、大修）外包相关方进行评估管理，并对其施加影响。

4.3 行政管理部：负责对废弃物收购、园林绿化、基础设施建设、保安、食堂服务及来公司参观、洽谈业务、工作检查人员等相关方进行评估，并对其施加影响。

4.4 质量管理部：组织各部门参与对各相关方所进行评估，并对其施加影响。

5 工作程序5.1 对相关方的评估5.1.1 评估的时机：在选择新供应商、服务承包商时，应就是否对其环境、职业健康安全施加影响进行评估5.1.2 评估的要求：1）质量管理部组织各部门对相关方进行评估。

2）应择优选择符合公司环境、职业健康安全管理要求的相关方。

3）与公司的重要环境因素和重大危险源相关联的，或可能造成重大环境污染和安全事故，必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，交管理者代表批准。

4）重大环境因素的确定见《环境因素识别评价控制程序》，重大职业健康安全风险的确定见《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》。

5）其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。

6）《重点施加影响相关方一览表》作为受控文件分发至相关部门。

对相关方施加环境影响控制程序1 目的对相关方所产生环境因素施加影响并加以管理，以便保护环境，降低安全风险。

2 范围适用于本公司的相关方。

3 权责3.1 各相关部门负责与其对应的相关方进行环境管理信息的沟通，将相关方的环境管理情况进行记录，并定期进行考评。

4 定义无5 程序5.1对供方的控制5.1.1市场部在与供方进行环境管理信息的沟通时需告知本公司的环境方针，从而宣传环境保护的重要性，促进供方环境保护的推进；5.1.2市场部向供方发出《相关方环境调查表》，要求供方准确填写并给予回复，以了解供方对环境管理的现状，此工作每年进行一次，以了解供方对环境管理的改善状况；5.1.3市场部会同环境管理委员会根据反馈的《相关方环境调查表》对供方的环境状况进行汇兑分析，并确定施加影响的方法，记录在《相关方环境评价表》中。

5.1.4为实现公司的环境方针和目标而涉及到的供方，市场部可采取各种交流方式确保供方能明确了解，必要时需从供方取得本公司认可的改善方案，从而保证本公司的环境方针的达成；5.1.5将供方的环境管理的考核结果作为供方选择的依据之一，以便在选择供方时能考虑到供方的环境管理状况，减少因供方造成的环境影响而对本公司产生不必要的危害；5.1.6在对本公司成本影响比较小的情况下，尽可能选择环境管理好的供方，对重要的供方应督促其进行持续的环境改善，必要时可采取在信息、技术、经济等方面给予帮助的方式，提高其环境改善的进度；5.1.7对于供方存在的不符合国家法规的情况，应明确提出，并督促其进行有计划地持续整改。

5.2 对工程承包方的控制5.2.1办公室在选择工程承包方时应与其进行环境管理信息的沟通，告知本公司的环境方针, 从而宣传环境保护的重要性，促进工程承包方环境保护的推进。

5.2.2在对本公司成本影响比较小的情况下，尽可能选择环境管理好的工程承包方为本公司提供服务；5.2.3办公室在与工程承包方签订施工合同时，应把安全施工，保护环境的条款落实在合同中，见《施工协议中有关环保问题的约定》；5.2.4工程承包方在本公司内施工时，维修部应监督其行为，确保其施工不对环境造成危害。

相关方管理控制程序1目的通过对相关方有关环境方面施加影响，使其了解企业的管理方针等有关环境方面的事宜，要求相关方按照企业的管理方针、程序规定从事的作业过程。

以促进其自觉保护环境和人体健康，改进环境行为。

2适用范围适用于企业产品合同方、材料供方、设备维修商、运输企业等相关方对环境事宜方面的影响。

3职责供销科负责对产品合同方等相关方进行评价，对其施加影响；供销科负责对材料供方、设备维修商、运输企业等相关方进行评价，对其施加影响。

4工作程序4.1企业可望施加影响的相关方主要有产品合同方、材料供方，对环境产生重大影响的运输企业、设备维修商等。

4.2 相关方的分类和评价4.2.1企业的相关方可分为：A类、B类4.2.2 A类：属于其产品或服务对环境产生较大影响；与法律、法规符合性有关及其提供产品和服务提供过程中对环境产生危害有关的相关方，如设备维修商、产品合同方、运输企业等。

4.2.3 B类：为除A类以外的；一般性质的厂商。

4.2.4 A类相关方被视为必须对其施加影响的相关方，定为重点施加影响的相关方，并列入重点施加影响的相关方一览表，交管理者代表审批。

4.3 对相关方的环境影响4.3.1对需重点施加环境影响的A类相关方有关，由供销科负责对各自对应的相关方提交企业的环境管理方针与“致相关方的一封信”并予以记录；必要时也可以文件的形式向A类相关方提供环境管理方针方面的培训资料。

4.3.2对B类相关方，必要时以传真等形式将企业的有关环境管理方针传真给他们，以便提高起其环境意识。

4.3.3废弃物委托处理商环境管理4.3.3.1办公室在与废弃物委托处理商签订处理合同时，尽量要考虑废弃物委托处理商是否具备国家认可的专业处理资质。

4.3.3.2 办公室负责要求废弃物委托处理商在进行废弃物处理时严格执行国家、地方环保部门的有关规定。

4.4 工程承包商环境管理4.4.1办公室在与工程承包商签订工程合同时，要考虑工程承包商是否具备国家认可的专业资质。

对相关方施加影响控制程序(DXC/QES·CX11-2011)1.目的对相关方施加影响，使其了解本公司的管理方针、环境和职业健康安全目标、指标等方面的事宜，促使其自觉保护环境，确保其安全和不受伤害。

2.范围适用于与公司有合作协议的相关方及与公司环境和职业健康安全有关的相关方。

3.职责3.1工程科负责对物资供方施加影响。

3.2 工程科负责工程供方的选择，对与公司有合作协议的相关方进行评估并对其施加影响。

3.3项目部和公司各部门对与工程有关的相关方施加影响。

4.程序4.1相关方的范围：物资供方；设备供方；业主；运输供方；企业员工；社区人员；上级部门检查人员；访问人员等。

4.2对相关方的评估和施加影响4.2.1工程科负责对物资供方进行评估。

4.2.2工程科对工程供方进行考察和评估，对满足要求的工程供方才能与其签定合同，可以在合同中对公司的质量、环境、安全方面的要求进行规定，督促其遵守和执行。

4.2.3 工程科负责对物资供方进行考察和评估，对满足要求的供方纳入公司《合格物资供方名册》，经管理者代表批准后下发实施。

4.2.4 其他相关部门及单位需要对自己工作中的相关方施加环境、职业健康安全方面的影响，如不能在合同中加以体现的，可以签订《环境、安全管理协议书》。

要求他们遵守公司环境、职业健康安全方面的规定。

4.2.5对进入施工现场的人员（包括访问者），项目部管理人员应对其进行有关职业安全信息的沟通，确保其安全，不受伤害。

4.3对不符合要求的相关方的处理4.3.1项目部对不符合要求的物资供方、工程供方、劳物供方等重要相关方要求其限期整改，对整改不服或拒绝整改，可能造成重大损失、严重污染和重大伤害或已经造成重大损失、严重污染和重大伤害的相关方，予以经济处罚或更换相关方等措施，对其施加影响。

4.3.2 工程科对不符合要求的相关方从《合格物资供方名册》中删除。

4.4工程科负责各项目部对相关方施加影响效果的检查。

1 目的对相关方的环境行为施加影响，使其了解本公司的环境方针等环境事宜，促使其自觉保护环境，改进其环境行为。

2 适用范围适用于原材料及物资供应方、运输公司、公司内施工单位、固体废弃物处理者等相关方在环境事宜方面的影响。

3 职责3.1 供应部负责原材料提供方及运输公司的环境评估并对其施加影响。

3.2 安全生产技术部负责对固体废弃物处理者等相关方进行环境评估并对其施加影响。

3.3 后勤服务部负责对公司内部进行基建施工的相关方施加影响。

4 程序4.1 本公司能够或有望施加影响的相关方有工程合同方、供方、运输公司和固体废弃物处理者。

4.2 对相关方的控制4.2.1 对可望施加环境影响的相关方，由各相关部门负责说明本公司的环境方针及相关方环境要求。

4.2.2 对可能造成重大环境影响的相关方，必须对其施加影响，并定为重点施加影响相关方，建立《重点施加影响相关方一览表》。

运输公司运输危险化学品一定要有运输危险品许可证，并在运输过程中配备防漏、防爆等措施。

对提供危险化学品原材料的供方，不仅要考察其产品质量、生产能力、交货期等，还应重点考察其环境能力：首选通过GB/T24001认证的企业，其次在同等条件下选择环境行为好的供方。

4.2.3 对可能造成一般环境影响的相关方，如废弃物处理者等相关方,公司定期以文件方式向其宣传公司的环境方针、环境保护常识，以期不断提高其环保意识。

4.2.3.1 相关方在运输时对原材料采取防粉尘飞扬以及雨淋的措施；在公司内进行物料堆放时要规划放置，不得影响本公司正常生产；工程需要使用本公司内部水源时，必须节约使用，不得在水源处造成污染及浪费。

4.2.3.2 固体废弃物处理者应采用分类处理等，具体规定参照《固体废弃物污染防治控制程序》执行。

4.3 对提供危险原材料化学品供方的具体控制4.3.1 此供方提供的产品包装应符合环保要求，如包装材料坚固、标识明确，对环境有影响的包装品应有回收的承诺，或说明处理办法，并提供产品使用细则，提供对环境造成污染的综合治理办法。

对相关方施加影响控制程序1.目的：对相关方施加环境和职业健康安全影响，以促使其自觉保护环境，改进环境行为，关注安全风险，确保实现良好的环境绩效和职业健康安全绩效。

2.适用范围：适用于对公司原辅材料供方、运输方、废品收取/购方、工程合同方等相关方在环境和职业健康安全事宜方面的影响。

3.定义:3.1 相关方：关注组织的环境和职业健康安全行为或受其环境和职业健康安全行为影响的个人或集体。

4.职责4.1 人力资源部是对相关方环境行为施加影响的管理部门。

负责对工程合同方、废品收取（购）方、危险废物处理方进行评估并对其施加影响。

4.2 人力资源部负责临时工、民工等外协人员的职业健康安全管理工作。

4.2 采购部负责对原辅材料供方、外协供方施加影响。

4.3 营销中心负责对成品运输方进行评估并对其施加影响。

4.4 管理者代表负责组织检查本程序的实施。

5.程序5.1 相关方分类A类：涉及法律法规与其他要求符合性、或本公司环境/职业健康安全绩效可能产生重大影响的相关方，如危险化学品供方、工程分包方、危险废物收购/处理方等，以及其生产活动具有重大环境/职业健康安全风险的相关方。

B类：可能对公司环境/职业健康安全绩效产生影响的相关方，如一般原辅材料供方、成品运输服务方。

C类：除A、B类外的其他相关方，如顾客。

5.2 施加影响的方法5.2.1 对A类相关方施加影响方式：a) 要求提供合法的营业执照、经营资格证书；b) 将本公司环境/职业健康安全方针、管理要求通报对方；c) 签定环境安全协议，要求承诺遵循相关法律法规和/或本公司有关环境/安全运行控制要求；d) 主动到相关现场调查有关事项。

5.2.2 对B类相关方施加影响方式：a) 将本公司环境/职业健康安全方针、管理要求通报对方。

b) 签定环境安全协议，要求承诺遵循相关法律法规和/或本公司有关环境/安全运行控制要求。

5.2.3 对C类相关方根据条件允许，尽可能施加影响。

5.3 对相关方施加环境影响5.3.1 制定相关方环保要求人力资源部组织对供方、工程合同方和废物收购/收取方按《环境因素识别、评价与更新控制程序》，进行环境因素识别、评价，确定相关方环境问题，制定出应重点施加影响的内容（其中供方可分为施加影响的单位和暂不施加影响的单位），填写《相关方要求一览表》。

对相关方施加影响管理程序1.目的对相关方环境管理施加影响，使其了解本公司管理体系方面的事宜，以促使其自觉保证产品质量、保护环境和减少职业健康安全风险。

2.适用范围适用于对本公司的外协、外包服务供方在环境和职业健康安全事宜方面的影响。

3.定义本程序引用公司《管理手册》中的术语和定义。

4.职责4.1办公室是本程序的归口管理部门，负责对外协、外包供方进行评估并对其施加环境影响。

4.2生产部负责与产品生产相关的外协、外包供方施加环境和职业健康安全影响。

4.3供应部（销售部）负责对物资采购活动中的相关方施加环境影响。

4.4安全办负责危险固体废弃物委托处理方施加影响。

4.5销售部可回收固体废弃物的处理。

4.6各部门负责与本部门有业务来往的相关方传达公司管理方针及体系要求的其他信息。

5.程序5.1相关方范围a 供方：原辅材料、化学品、设备及技术等供应商；b 客户：公司产品的客户；c 承包方：固体废弃物（含危险废物）委托处理方，工程分承包方，物料运输公司等5.2对相关方的评估5.2.1各部门对相关方发放《供应商/相关方环境调查表》来收集相关方环境控制信息。

5.2.2办公室负责组织各有关部门对相关方进行评估。

5.2.2.1与重要环境因素和健康安全风险相关联的，或可能造成重大环境污染、重大健康安全事故，办公室必须认为对其施加影响的相关方，定为重点施加影响的相关方，原辅材料供方、运输委托方、固体废弃物委托处理方即为重点施加影响的相关方。

5.2.2.2其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。

5.3对相关方的影响5.3.1对需重点施加影响的相关方，主要通过以下方式：a.希望提供合法的营业执照；b.希望提供当地有关部门签发的经营许可证明；c.通报本公司的管理方针；d.通报国家、行业和温州市有关的环境和职业健康安全的法律和法规；e.根据具体情况提出具体环境方面的要求，必要且可能时，进行相关现场的环境调查并记录。

对相关方施加影响控制程序（ISO45001-2018/ISO14001-2015）1.0目的对相关方施加影响,使其了解本公司的管理方针等方面的事宜,以促使其自觉保护环境、风险预防,改进环境和职业健康安全行为。

2.0适用范围适用公司工程合同方、物料供应商、废弃物处理者、外来人员、保安公司、保洁公司、绿化公司、班加公司等相关方在环境和职业健康安全事宜方面的影响。

3.0职责3.1行政部、质量管理部、质量保证部等部门负责对工程合同方、物料供应商、废物处理者、外来人员、快餐公司、绿化公司等相方进行评估并对其施加影响及安全环保管理。

3.2行政部负责组织对相关方的评估及安全环保管理,并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

4.0术语和定义4.1供方:为本公司提供原材料的单位;4.2承包方:4.2.1建筑工程、厂内设施施工和维修方;4.2.2有害废弃物的处理方式4.2.3运输方、装卸方;4.2.4保安公司、清洁公司、班车公司、花木公司;5.0运作程序5.1公司施加影响的相关方主要有工程合同方、物料供应商废弃物处理者、外来人员、绿化公司等。

5.2对相关方的评估行政部负责组织有关部门对相关方进行评估:5.2.1与公司的重要环境和职业健康安全因素相关联的或可能造成重大环境影响和风险的,行政部将其定为重点施加影响的相关方,并列入《重点施加影响相关方一览表》中,交管理者代表批准,由行政部保存。

5.2.2其他的未定为生点施加影响的相关方为一般施加影响和风险的,行政部将其定为重点施加影响的相关方。

5.3对相关方环境和职业健康安全的影响。

5.3.1对需重点施加环境和职业健康安全影响的相关方,由行政部、质量管理部、质量保证部等部门负责对各自对应的工程合同方、物料供应商、废弃物处理者、绿化公司等相关方提交公司的管理方针与相关方安全、环境要求,并进行不定期的环境和职业健不安全检查与跟踪。

对不符合要求的相关方提出整改意见,对因整改不符合或拒绝整孜可能造成严重污染和事故的或已经造成重大环境污染、安全事故的相关方,有权做出限期整改、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。

相关方施加影响控制程序
（ISO9001：2015/ISO14001：2015/ISO45001：2018）
1.目的
对相关方管理体系施加影响，使其了解本公司的管理体系方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，改进环境行为，保护自身的安全与健康，防止事故和职业病的发生。

2.适用范围
适用于对公司合同方、材料供应商、废弃物处理者、运输商等相关方进行评估并对其施加影响。

3.职责
3.1物控部对原材料、半成品供应商施加管理体系影响。

3.2行政部负责向废弃物处理单位施加管理体系影响。

收集有关意见、投诉、抱怨并向其施加影响。

掌握政府、认证等机构的管理体系要求。

4.工作程序
4.1公司可望施加环境影响的相关方有：材料供应商、废弃物处理者、运输商、客户和工程合同方等。

4.2对相关方评估
4.2.1各部门在对外业务中，对于与公司重要环境因素和重大危险源相关联的有可能造成伤亡事故或环境污染的相关方，必须对其施加影响，并对其环境行为进行评估，并列入《重点施加影响相关方一览表》。

4.2.2未被列入重点施加影响的相关方为一般施加影响相关方。