文件制修订记录1.目的:1.1 本办法明确采取纠正与预防措施的要求,以监测、消除实际或潜在不符合因素,确保环境方针目标与指针的有效性与适用性。
1.2 依据分析可能发生的风险,主动采取适当之预防措施。
2.范围:凡公司环境管理系统可能发生之异常现象所采取纠正与预防措施均属之。
3.时机﹕3.1 环境因素未被识别时。
3.2 有关信息沟通出现异常时。
3.3 目标与指针及管理方案与环境方针偏离,或与实际运行不相符合。
3.4 运行控制出现偏差。
3.5 管理评审发现体系的适宜性﹐充分性,有效性不足。
3.6 相关方投诉或抱怨。
3.7 环境管理系统经稽核发现之缺失事项。
4.纠正措施之权责与流程:4.1相关责任单位负责提出异常问题和原因分析及对策执行。
4.2 各部门主管负责检讨环境管理系统稽核及不符合项。
4.3 稽核小组负责环境管理体系的纠正和预防措施,并负责组职对纠正和预防措施的实施的有效性的跟踪和验证。
4.4纠正措施程序流程图﹕见附件。
5.纠正措施实施办法:5.1 凡产生如3.1﹑3.2﹑3.3﹑3.4﹑3.5﹑3.6之事件﹐则产生之相关责任单位依规定填写，《纠正与预防措施联络单》（如附件三）。
5.2 若属经常无法改善事项由管理者代表召开环境管理推行委员会会议﹐决定是否成立项目改善小组,并定期提出纠正措施。
5.3 各项纠正措施,各相关单位均需迅速执行纠正措施,并广加倡导教育各相关人员。
5.4 产生事故之纠正措施处理依《应急准备与反应控制办法》规定处理。
5.5关环境系统之不符合事项依《内部环境管理稽核办法》规定执行缺失改善。
5.6对环境管理系统之有效性,适用性检讨,依《内部环境管理稽核办法》规定执行﹐改善决议事项。
6.纠正措施与追踪考核:6.1 纠正措施责任单位应于三天内答复,若三天内未见回复,则需呈报环境管理代表,发现单位对责任单位之答复不满意(如太笼统)可退回要求补充或重定对策。
6.2 纠正措施及防止再发生之记录,经发现单位沤整,并依单上改善期限订管制期限,由发现单位执行后续追踪考核,若系: 内部环境稽核办法,在做内部环境稽核所产生之纠正措施,则由主任稽核员负责后续的追踪考核。
