差旅报销明细表
- 格式:xls
- 大小:51.50 KB
- 文档页数:1
差 旅 报 销 明 细 表
报销人:出差日期:会议名称:报销日期:
2、所有的花销都必须有发票,特殊情况没有发票的可请示经理让对方填开收据(收据上写清支出明细、收款人姓名联系方式)
3、宴请客户需经经理批准,并在备注写清楚原因。
4、“差旅地交通”是特殊情况下(地铁、公车已停运等)的出租车票,请保证出租车票和使用车辆的统一性。
5、差旅不满一天无每日全额补贴,只补贴餐费。
6、报销时需拿此表附上相应的发票收据,票表相一致。
7、供应商必须与公司签订合同并以该报价单的形式报销。
8、人工费用的支出需填写费用领取表。
财务签字:经理签字:经理签字:。