12与顾客有关的过程控制程序

*******公司程序文件

**/QHSE/CX-10-2012 与顾客有关的过程控制程序

编制：

审核：

批准：

发行版本：

受控状态：

分发号：

2012-01-01 发布 2012-01-02 实施

*****公司发布

1、目的

对顾客的要求进行了解，及时与顾客沟通，确保合同在接受之前能识别及满

足顾客及相关法律、法规的要求，特制定本程序。

2、范围

本程序适用于与顾客有关的过程的控制。

3、职责

3.1经营办负责与顾客有关过程的管理工作和组织对顾客要求的确定和评审。

3.2各部门负责生产过程中与顾客的沟通，了解顾客的要求并提交经营办。

3.3总经理负责组织重大合同的评审。

3.4财务办负责价格和付款方式的评审。

4、程序

4.1合同分类：

重大合同：标的在10万元以上的；

一般合同：标的在10万元以下的；

口头合同：顾客通过电话或其他方式签订的一般合同。

4.1.2合同形式为书面合同（含投标书、招标书）或口头、电话、传真订单。

4.2与产品有关要求的确定

4.2.1公司一般通过投标、报价、合同洽谈、顾客反馈信息等过程确定与产品有关的要求，其中包括a）顾客规定的要求；b）规定用途或已知的预期用途所必须的要求；c）与产品有关的法律法规要求；d）组织确定的任何附加要求。4.2.2在捕捉到市场信息或购买到标书后，经营办负责了解信息，确定与产品有关的要求。

4.2.3经营办确定相关的法律、法规要求。

4.3与产品有关要求的评审

4.2.4经营办确定顾客的附加要求。

4.3.1评审内容

a）产品加工作业及其它生产销售产品的名称、规格；

b）数量及工程期；

c）质量要求和技术要求；其中包括：a）与以前表述不一致的情况已经得到解决；b）组织有能力满足规定的要求。

d）价格及付款方式；

e）交付方式；

f）有无特殊标识和要求；

g）是否符合《中华人民共和国经济合同法》。

4.3.2评审的时机为接受合同或订单之前，或投标前顾客的招标书或公司拟定投标的投标书。

4.3.3对于重大合同，获取项目招标文件后，按照以下程序评审：

a）成立投标工作小组进行评审；

b）投标工作小组由经营办牵头，成员由各部门负责人提名，总经理批准；

c）投标工作小组按照招标文件要求全面进行评审，分别对人力资源、技术要求、设备及相应的措施进行规定，并编制投标文件，参加投标会议，现场调查，答辩直至中标签约；

d）由经营办填写《合同评审（会签）记录表》。

4.3.4 对于一般合同，由经营办组织相关部门负责人参加，采取会签或会议的形式进行评审，分别对人力资源、技术要求、相应的措施进行规定，填写《合同评审（会签）记录表》。

4.3.5口头、电话、传真订单由各部门经办人员填写《口头、电话、传真订货记录表》，并通过电话进行确认，并将“口头(电话)订单记录”要求传递至管理办。

4.3.6特殊情况下，总经理签字即可作为合同评审的依据（该类情况由总经理决定什么情况下采用）。

4.4合同的审批及管理

4.4.1重大合同由总经理审批签字后生效。

4.4.2一般合同由总经理授权人签字后生效。

4.4.3所有合同由管理办和财务归档管理。

4.5合同修订

4.5.1顾客提出修订合同时，经总经理同意后，由双方授权人员签订补充协议或重新签订合同。

4.5.2本公司自己提出修订合同时，由各部门通知顾客达成一致意见，并经顾客

书面确认。

4.5.3合同修订时，应按本程序4.3条规定进行再评审。

4.5.4合同修订后，经营办应填写《合同修订通知单》并传递到相关部门。

4.6与顾客的沟通

4.6.1在合同实施前、实施中，各相关部门应及时与顾客取得联系，及时解决各项问题。

4.6.2在执行过程中，发生合同修改，按4.5的规定进行评审，经营办将相关信息传递至责任部门。

4.6.3若各部门收到顾客抱怨，按照《不符合、纠正和预防措施控制程序》的规定执行。

5、相关程序/文件

**/QHSE/CX-30-2010 《不符合、纠正和预防措施控制程序》

**/ZY-01/CX-10 《合同管理规定》

6、记录

**/JL-01/CX-10 《合同评审（会签）记录表》

**/JL-02/CX-10 《口头、电话、传真订货记录表》

**/JL-03/CX-10 《合同修订通知单》