《物资采购管理规定及办法[最终版]》

物资采买管理制度第一章总则第一条为规范物资采购管理，保障物资采购的合规性和效益性，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位对外采购、领用、调拨、报废等物资管理活动。

第三条本制度所称物资，包括工程设备、办公用品、仪器仪表、耗材、低值易耗品、固定资产等。

第四条本制度要求全面贯彻经济、合法、合理、效益和风险管理原则。

第五条物资采购遵循公开、公平、公正的原则，不得有擅自发包、秘密合同等违规行为。

第六条所有物资采购活动必须通过本单位的采购流程，不得擅自变更采购程序和标准。

第七条物资采购管理应当突出创新、合作、共享、质量、信用等原则。

第八条物资采购管理要求事先公开、事中监管、事后审计，确保采购过程公开透明。

第二章采购管理第九条本单位设立采购委员会，负责制定采购计划、审核采购文件、组织采购活动及监督检查采购合同履行情况。

第十条采购计划应当根据单位工作任务、资金预算和市场情况编制，并经过采购委员会审批。

第十一条采购单位应当在制定采购计划时认真查阅市场情况，确定拟采购物资种类、数量、质量标准、技术要求、交货期限、价格等。

第十二条采购单位应当按照相关法律法规和制度要求履行报批手续，并将采购计划公示。

第十三条采购单位应当根据采购计划制定采购文件，并经过采购委员会审核确认。

第十四条采购文件应当包括采购公告、招标文件、询价邀请函、竞争性谈判文件等。

第十五条采购单位应当根据采购项目的特点，选择合适的采购方式。

第十六条采购单位应当严格按照采购文件规定的程序和要求开展采购活动，保证供应商的选择公平、公正。

第十七条采购单位应当建立物资采购档案，并经过合法授权的人员管理。

第十八条采购单位应当按照采购文件和合同的要求组织供应商依法履行合同。

第十九条采购单位应当对所购买的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定。

第二十条采购单位应当建立物资库存管理制度，根据需要合理配备库存。

物资采购管理规定办法一、总则1.1 目的和依据为了规范物资采购管理行为，保证采购程序的公开、公正和合法，维护公司合法权益和公共利益，制定本规定办法。

本规定办法依据《中华人民共和国招标投标法》、公司章程和有关法律、法规的规定制定。

1.2 适用范围本规定办法适用于公司各个部门物资采购活动，包括货物、设备、服务等。

1.3 采购程序公司采用招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式，具体采取何种采购方式应根据采购项目的具体情况、国家相关法律法规等规定。

二、采购前的准备2.1 采购计划各部门应根据实际需求，制定年度采购计划，并在采购计划提交上级部门审批后执行。

2.2 采购需求确认采购人员应向需求部门了解具体采购需求，确认采购物品名称、品种、数量、质量要求、技术规格、交货期限等具体要求。

2.3 采购预算采购人员应根据采购需求确认结果，编制预算书，经有关部门审批后执行。

2.4 采购方式确定采购人员应依据国家有关法律法规和公司的实际情况，确定采购方式，并制定采购方案。

2.5 采购文件准备根据采购方式的不同，采购人员应制定不同的采购文件，包括采购公告、招标文件或询价文件等。

2.6 参与采购的人员确定采购人员应根据采购项目的实际情况，确定参与采购的人员名单，并在采购文件中明确规定。

2.7 投标文件准备投标人应根据采购文件的要求，准备符合要求的投标文件，提交给采购人员。

2.8 评审组织准备采购人员应根据采购项目的实际情况，组织专业人员组成采购评审小组、采购委员会或独立评审组。

三、采购过程3.1 公告发布对于需进行公开招标或竞争性谈判的采购项目，采购人员应在中央和地方媒体上发布采购公告，并将招标文件或竞争性谈判文件发送给合格的潜在投标人。

3.2 技术标准和规格对于需要提出技术标准和规格的采购项目，采购人员应明确产品的技术指标、验收标准以及保修期限等信息。

3.3 投标文件的接收和开标在公告发布期限内，采购人员应接收投标文件，并在规定的时间和地点进行开标，宣读投标人的名称、投标价格、投标数量等信息。

第一篇物资采购管理办法为降低物资采购成本，集团各单位、各部门所需各类物资实行统一采购制度.集团主管副总裁为集团物资采购的管理者,开发物资部为集团物资采购的业务管理部门，开发物资部和各子公司的采购部经理均为第一责任人.集团现存在的其它物资采购部门，必须接受开发物资部的业务管理和监督，并逐步创造条件实行业务合并。

为明确集团统一采购的业务范围和流程,特制定本办法。

1 目的和意义：本办法适用于东方企业集团下属所有子公司及各部门.2集团物资采购的范围及分工：2.1、建筑安装工程；2。

2、各种设备设施、工程材料等;2。

3、各类办公用品;2.4、广告及印刷品类物资；2.5、各类物业、园林用品及物资；2.6、其它物资。

除紧急物资由物业直接采购外,上述均由集团开发物资部负责指定供货商，但实施过程是:集团的物资采购由开发物资部完成，子公司的物资采购由其采购部完成。

3采购的方式分类及流程按照物资需求,采购方式分为招标采购和非招标采购，非招标采购又分为常规采购和紧急采购。

工程类物资分为甲供材料和认质认价以及甲指乙定。

集团、办公用品的采购由开发物资部负责;子公司的办公用品下订单给年度指定的供货商，并完成收货、验货、付款以及退换货等流程，同时接受开发物资部定期的价格摸底和市调；物业、园林用品和广告及印刷品类物资的采购参照办公用品的采购流程。

3.1、招标采购：主要涉及工程类物资。

凡单价在5万元以上的大型设备和10万元以上的成套设备、大宗工程类甲供材料的采购均采用招标的方式进行，详见集团《招标管理制度》。

集团使用部门和子公司有招标需求时必须提前报集团开发物资部办理.3.2、常规采购：涉及办公用品、各类物业、园林用品、广告及印刷品类物资等。

3。

2.1 此项采购由需求部门按月填报《物资采购需求计划》，由使用部门或子公司对采购申请单进行编号，并经各级领导和总裁、董事长签字同意后，按批准计划实行供货。

3。

2。

2 常规采购的物资均由集团开发物资部组织子公司的采购部门每年对供货商进行评估和选定，指定一家至三家年度供货商进行供货。

物资采购管理规定制度一、总则为规范企业物资采购行为，保证企业正常运转及健康发展，制定本规定。

二、采购委员会（一）企业应当设立采购委员会，以保证物资采购工作的公正性、公开性、透明度，委员会应包括不少于3名成员，由企业领导任命。

（二）采购委员会主要职责包括：1.制定采购计划及招标文件；2.审批采购方案及采购结果；3.监督采购过程。

三、采购流程（一）采购计划的制定：企业各部门应当结合自身工作需要，提前制定各自的采购计划，然后经过采购委员会审核批准后实施。

（二）采购方式的选择：企业可以采用常规采购方式和招标采购方式，招标采购应当符合国家有关招标投标的法律、法规和规定。

（三）采购方案的实施：企业根据采购计划和采购方式，制定采购方案，经过采购委员会审核批准后，进行采购活动。

（四）审核及签订合同：企业应当对采购进展情况进行及时的审核，对招标采购应当按规定向招标人询价，并且应当对符合要求的投标人进行评标，审核招标结果并签订合同。

（五）履行合同：企业应当按照合同履行约定的采购义务，结算货款，接收货物，核对发票，并妥善保存采购文件。

四、采购合同管理（一）企业应当按照《中华人民共和国合同法》及其有关规定，制定和签订采购合同。

（二）采购合同应当明确双方的权利和义务，包括但不限于以下内容：1.采购品种、品质、数量、价格及付款方式；2.发货期限、运输方式、保险责任；3.违约责任、解决争议的方式；4.合同签订和履行的时间、地点和方式等。

（三）企业应当严格履行采购合同的约定，及时支付货款，并妥善保管合同、发票等相关文件。

五、监督管理企业应当建立完善的采购监督管理制度，实施日常监督，防止发生违规行为和腐败行为。

监督管理应当由企业领导班子具体负责，并与纪检监察等执法机关密切配合，及时查处违规行为。

六、附则本规定自发布之日实施，企业上级管理机构可根据需要，根据本规定通报相关管理部门。

以上为物资采购管理规定制度的全部内容，企业员工必须严格遵守，如有违反，将被追究相应责任。

物资供应采购管理规定一、总则为规范公司的物资采购工作，提高采购效率和经济效益，特制定本规定。

本规定适用于公司内各部门、子公司的物资采购工作。

二、规定2.1 采购方式公司采购物资时可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等采购方式。

2.2 采购申请各部门、子公司需要采购物资时，必须填写采购申请表，申请内容包括物资名称、数量、规格、技术参数、用途、预算金额、付款方式、交付时间等。

每份采购申请表应在上级主管部门审批后方可实施采购。

2.3 采购流程采购流程包括采购计划、采购组织、报价审核、合同签订、交付验收等环节。

（1）采购计划：根据各部门、子公司的需求，编制物资采购计划，包括物资名称、数量、预算、采购方式等信息。

（2）采购组织：按照采购计划，组织标准化的采购活动，并确定评审小组及其成员。

（3）报价审核：评审小组对报价进行初审，做好报价文件和评审报告，并提出建议和意见。

（4）合同签订：经过评审小组确认后，与中标方签订合同。

合同范围包括物资名称、型号、数量、规格、质量标准、服务保障等内容。

（5）交付验收：在约定的时间内，按照合同约定交付物资，并进行验收。

凡未经验收的物资，一律不予付款。

2.4 采购评审对于采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行的采购，评审小组应按照相应的采购程序和标准审核并确定中标方。

2.5 单一来源采购采购方采用单一来源采购方式的，采购方应当委托具有相应资质的第三方机构进行技术评估，评估结果为采购方选择单一来源采购平台提供的供应商提供参考，并向社会公开。

2.6 物资验收采购得到的物资，应当按照国家有关标准进行验收。

领用部门应当按照领用申请单领取物资，并确保物资的安全、完好。

2.7 保密条款涉及国家秘密、商业秘密或其他保密信息的采购内容，应当按照国家保密法律法规进行保密。

三、责任制度各级领导和部门经理对本规定的贯彻实施负有直接责任。

对于违反本规定的行为，将给予相应的处理和纪律处分，并承担相应的法律责任。

物资采购管理制度第一章总则第一条为加强物资采购与管理工作，规范采购行为，降低采购与管理成本，提高资金使用效益，优化采购流程，特制订本管理制度。

第二条物资的采购要从降低物资全生命周期综合使用总成本角度出发，综合考虑物资的购买成本、配套设施、运行维护、升级更新和替代等因素，分析和了解市场行情，掌握市场信息，优化采购方案，提升采购品质。

第三条物资的管理包括采购物资管理、供应物资管理和废弃物资管理，并贯穿于物资需求，物资获取和资源控制等全过程。

第四条该制度适用于河北绿岭果业有限公司和河北绿岭庄园食品有限公司的采购与管理工作。

第二章采购管理第五条采购管理的基本原则为：（一）遵守国家有关法律法规及相关政策。

（二）实行“规则在先，实施在后”原则，采购物资必须经相关部门逐级审核签字后才予以实施。

（三）加强自身建设，规范操作行为，建立反腐倡廉的长效机制。

第六条物资的采购要高度重视物资的质量和售后服务，加强采购的后评估工作，收集使用部门的信息反馈，及时处理使用过程中发现的问题。

第七条物资采购供应部应加强服务意识，设置采购应急保障机制（绿色通道），为公司项目、生产运营等应急要求提供优先快速服务；或采用委托采购，授权需求使用部门先行购买，后补办相关手续。

第八条物资采购方式分为采购部采购、委托采购两种，采购部采购为日常使用的物资；委托采购为专业的机械设备和一些目前有供应厂家同时采购部不能独立完成的采购，由采购部委托使用部门采购，使用部门负责具体采购工作，但采购方案及时与采购部沟通，对经常性、万元以上的物资采购，采购部派专人协助受托部门进行采购，相关的采购资料及供货合同采购部保存复印件一份。

第九条编制物资采购预算和采购计划，依据物资采购预算和采购计划，制定采购目录，掌握物资需求程度，明确采购权限、采购时间、地点、物资的用途等。

第九条物资采购供应部负责组织整个采购工程，负责编制采购方案，负责组织招标、谈判、采购情况汇报、合同承办等各项采购工作。

物资采购管理规定第一章：总则第一条：为了规范物资采购管理，提高采购效率，保障采购活动的公平、公正、公开，制定本规定。

第二条：本规定适用于单位内的物资采购活动，包括对采购需求的制定、采购计划的制定、招标、竞争性谈判、询价、比价、单一来源采购等环节。

第二章：采购需求的制定第三条：单位内各部门应按照实际需要，提出采购需求，并填写采购需求表。

第四条：采购需求的内容应包括物资名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、采购预算等。

第五条：采购需求表应由申请部门负责人签字并上报采购部门。

第三章：采购计划的制定第六条：采购部门应根据单位的经营计划和采购需求，制定年度采购计划。

第七条：采购计划应按照物资的优先级、采购金额等进行排序。

第八条：采购计划应提交单位领导审批后执行。

第四章：采购方式的选择第九条：采购金额在一定额度以上的采购应按照招标方式进行。

第十条：采购金额在一定额度以下的采购可以采用询价、比价方式进行。

第十一条：具有特殊情况的采购可以采用单一来源采购方式进行。

第五章：招标的程序与要求第十二条：进行招标前，应组织编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函、资格预审文件等。

第十三条：招标公告应在指定的媒体上进行发布，招标文件应在采购部门或指定地点提供。

第十四条：符合条件的供应商可以购买招标文件并参与投标。

第十五条：投标截止日期后，采购部门应组织评标，并对符合条件的供应商进行资格审查。

第十六条：评标结果应及时公示，并报请单位领导批准。

第十七条：采购部门应与中标供应商签订合同，并及时公示。

第六章：竞争性谈判的程序与要求第十八条：进行竞争性谈判前，应组织编制谈判文件，包括谈判公告、谈判文件等。

部门提供。

第二十条：供应商可以购买谈判文件并参与竞争性谈判。

第二十一条：谈判结果应及时公示，并报请单位领导批准。

第二十二条：采购部门应与谈判成功的供应商签订合同，并及时公示。

第七章：询价、比价的程序与要求第二十三条：进行询价前，应组织编制询价文件，包括询价公告、询价文件等。

物资的采购及管理办法规定一、采购流程1.需求评估：根据部门各项工作需要，进行物资需求评估，明确物资的种类、数量和质量要求。

2.编制采购计划：在需求评估的基础上，编制物资采购计划，包括物资的名称、规格、数量、采购方式、采购预算等。

3.发布采购公告：根据采购计划，及时发布采购公告，向符合条件的供应商进行公开招标或询价。

采购公告应包括采购物资的基本信息和要求，招标或询价的时间和地点，以及供应商提交报价的截止时间。

4.供应商资格审查：对符合条件的供应商进行资格审查，包括供应商的合法性、信誉度、质量管理体系等。

只有经过资格审查的供应商才能参与报价或投标。

5.报价或投标：供应商按照采购公告的要求，提交报价或投标文件。

报价或投标文件应包括供应商的基本信息、报价或投标的条件和要求、服务承诺等。

6.评审及中标结果公示：采购单位组织评审委员会对报价或投标文件进行评审，并确定中标供应商。

评审过程应公正、公平，中标结果应及时公示，以确保采购活动的透明和公正。

7.签订合同：采购单位与中标供应商进行合同谈判，签订正式采购合同。

合同应明确物资名称、数量、质量标准、交付时间、付款方式等内容。

8.物资验收：采购单位对采购的物资进行验收。

验收应根据合同约定的质量标准和数量要求进行，验收不合格的物资应及时返厂或退货。

二、供应商管理1.供应商资质管理：建立供应商信息库，对供应商进行资质管理。

供应商应提供合法有效的营业执照、注册资金证明等相关材料，并具备相应的生产能力和质量管理体系。

2.供应商评价：对供应商进行定期评价，评价内容包括供货质量、交货准时率、售后服务等方面。

评价结果可作为供应商绩效考核和续约的依据。

3.供应商培训：采购单位可针对某些特殊物资的供应商进行培训，提高其技术水平和服务能力，从而提升供应商的整体质量水平。

4.供应商退出机制：对于供应商不符合合同要求、服务质量较差或发生违约行为的，采购单位应及时采取相应的纠正措施，如通知整改、罚款、降低供应商等级等，严重情况下，可解除与供应商的合作关系。

物资采购管理规定一、引言本规定旨在规范企业物资采购管理流程，确保物资采购工作的透明、公正和高效。

二、物资采购管理流程2.1 采购需求确认2.1.1 部门提出采购需求，并填写采购申请表。

2.1.2 采购申请表由部门负责人审批后，上报采购部门。

2.2 供应商资格评估2.2.1 采购部门根据需求确定供应商品类，并筛选供应商名单。

2.2.2 采购部门对供应商进行资格评估，包括供应商的信誉、财务状况、生产能力等。

2.2.3 评估结果由采购部门上报给部门负责人，由其最终决定选定的供应商名单。

2.3 编制采购计划2.3.1 采购部门根据需求和选定的供应商名单，编制采购计划。

2.3.2 采购计划由采购部门负责人审批通过后，上报给相关部门。

2.4 采购操作2.4.1 采购部门根据采购计划，向选定的供应商发送采购询价。

2.4.2 供应商按时提交报价，并附上相关证明文件。

2.4.3 采购部门对供应商的报价进行评审，并确定中标供应商。

2.4.4 采购部门与中标供应商签订正式合同。

2.5 供应商绩效评估2.5.1 采购部门对供应商的供货情况、产品质量、交货时间等进行定期评估。

2.5.2 评估结果由采购部门上报给部门负责人，作为供应商绩效评估的依据。

2.5.3 根据供应商绩效评估结果，采购部门可以对供应商的合作进行调整，甚至终止合作。

2.6 结算与支付2.6.1 采购部门核对供应商的发货情况，并与财务部门进行对账。

2.6.2 财务部门根据采购部门提供的对账情况，进行结算并及时支付供应商。

三、物资采购管理的注意事项3.1 采购时应严格按照采购计划操作，不得擅自更改供应商或品牌。

3.2 对于高价值物资的采购，应进行招标或询价，并审议招标或询价结果。

3.3 采购过程中应注意与供应商的沟通和协调，及时解决可能出现的问题。

3.4 采购部门应定期对物资库存进行盘点，并与财务部门核对库存和账务。

3.5 采购部门负责与供应商签订合同，并确保合同的合法性和履行情况。

物品采购管理规定办法1. 规定背景为了规范和提高物品采购的效率和质量，在企业、机关、学校等组织中，制定出一套统一的物品采购管理规定办法是必要的。

本文档旨在对物品采购的流程、责任、审批等方面进行详细规定，以确保采购活动的公正、公平、透明。

2. 适用范围本规定适用于所有需要进行物品采购的部门、单位和个人，包括但不限于企业、机关、学校等组织。

各单位、部门应严格按照规定的流程和要求开展物品采购工作。

3. 采购流程3.1 采购需求确定首先，各部门、单位应及时提出物品采购的需求，并详细描述所需物品的数量、规格、型号等信息，以及预计的采购时间、预算等相关要求。

采购需求应由相关部门负责人进行审批，并报送物资采购部门进行备案。

3.2 供应商筛选物资采购部门根据采购需求，对市场上的供应商进行调研和筛选，并制定供应商名单。

供应商的筛选应遵循公开、公平、竞争的原则，以保证采购活动的公正性。

3.3 编制采购计划采购计划是指根据采购需求和供应商情况，合理安排采购活动的具体时间、方式和预算等信息的计划。

物资采购部门应根据相关要求，编制采购计划，并报送领导审批。

3.4 采购过程管理采购过程中，物资采购部门应负责组织招标、投标或询价等采购方式的实施。

招标文件应详细描述采购物品的技术要求、数量、质量标准等信息，以及招标的时间、地点、方式等相关信息。

供应商按照招标文件要求，提交投标文件，并参与评标工作。

3.5 供应商评审物资采购部门组织评审委员会对供应商提交的投标文件进行评审。

评审委员会应由相关部门、专家组成，评审过程应公开、公正、透明。

评审结果应记录并报送领导审批。

3.6 合同签订评审结束后，物资采购部门与中标供应商进行合同谈判，并签订采购合同。

采购合同应详细规定采购物品的品种、数量、价格、交货期限、质量要求等相关条款。

3.7 采购执行合同签订后，物资采购部门应组织监督供应商按合同要求履行采购义务，保证采购物品的及时交付和质量合格。

物资采购管理规定<!---请注意，在以下的回答中每一段都是正文，不包含题目和其他无关内容。

正文共计3051字-->物资采购管理规定一、引言物资采购作为企业日常经营中不可或缺的环节，直接关系到企业的正常运转和发展。

为了规范物资采购行为，提高采购效率和管理水平，制定本《物资采购管理规定》。

二、采购申请1. 采购申请的准备采购人员应根据企业实际需求，编制详细的采购申请，包括物资名称、规格型号、数量、用途等信息，并填写完整的申请表格。

2. 申请审批程序采购申请应按照企业内部相关规定的审批流程进行逐级审批，确保采购申请得到合理评估和审批。

三、供应商选择1. 供应商调查采购人员应根据采购需求，对潜在供应商进行调查和评估。

主要内容包括供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力等方面。

2. 供应商评价对符合条件的供应商进行综合评价，包括价格因素、质量保证、服务水平和合作意愿等，以确定最终供应商。

四、采购合同签订1. 合同起草采购人员应根据采购需求，起草合同草案，明确合同的物资名称、数量、质量要求、交货时间等具体要求，并合理确定合同的支付方式。

2. 合同审查合同草案应提交给企业法务部门进行审查，确保合同内容合法合规，保护企业的利益和权益。

3. 合同签订经过法务部门审查合格后，由采购人员与供应商进行正式的合同签订，确保合同的有效性和执行力。

五、采购过程管理1. 供应商管理建立健全的供应商档案，及时更新供应商的资质和信用状况，加强与供应商的沟通和合作，确保供应商按时交货，并保持良好的合作关系。

2. 采购过程控制建立完善的采购管理制度，明确采购流程和责任人，设立相应的审核和监督机制，确保采购过程的合规性和透明度。

六、验收与结算1. 验收标准制定明确的物资验收标准，确保所采购的物资符合质量要求和数量要求。

2. 验收程序建立完善的物资验收程序，包括验收时限、验收人员和验收记录等，从而实现物资接收和质量合格率的有效控制。

物资采购管理规定9第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。

第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。

第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。

第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。

第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。

第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。

日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。

第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。

第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。

第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。

特殊情况下单独采购需经公司领导批准。

第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。

如有发现每次罚款100元。

第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。

5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。

不签订购销合同每次罚款50元。

第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。

第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。

物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。

第六章附则第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。

第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。

物资采购管理规定物资采购管理规定是指在组织内部对物资采购过程进行管理和监督的一套规定和制度。

下面是一个700字的物资采购管理规定的示例：一、目的和适用范围1.1 目的：为了规范和优化物资采购流程，确保物资采购的透明度、公正性和效率，保证企业正常运营和发展。

1.2 适用范围：本规定适用于所有企业的物资采购活动。

二、采购流程2.1 采购需求确认：2.1.1 各部门提出采购需求，并填写采购申请单；2.1.2 采购经理核实采购需求，确定采购计划。

2.2 供应商选择：2.2.1 采购部门根据采购计划，制定招标方案，并发布招标公告；2.2.2 供应商进行报名和投标；2.2.3 采购部门根据标书评审结果，确定中标供应商。

2.3 合同签订：2.3.1 采购部门与中标供应商进行商议，达成采购合同；2.3.2 采购经理审核和签署采购合同，并尽快与供应商签订合同。

2.4 供货跟踪与验收：2.4.1 采购部门定期与供应商沟通，跟踪物资供货情况；2.4.2 物资到达后，采购部门进行验收，并填写验收报告。

2.5 付款与结算：2.5.1 财务部门根据验收报告，按照合同约定进行付款；2.5.2 采购部门与财务部门进行对账，确保供应商的收款合法合规。

三、采购管理要求3.1 采购人员的选任：3.1.1 采购人员应具备相关专业知识和经验；3.1.2 采购人员应恪守职业道德，遵守相关法规和规定。

3.2 供应商的选择：3.2.1 供应商应有合法的经营资质和合格的产品；3.2.2 供应商应有稳定的供货能力，提供优质的售后服务。

3.3 合同管理：3.3.1 合同应明确双方的权责和义务；3.3.2 合同变更应符合相关程序和规定。

3.4 风险管理：3.4.1 采购部门应及时了解和评估供应商的信用状况和经营风险；3.4.2 采购部门应建立一套风险应对机制，应对采购过程中可能出现的不确定因素。

四、监督和评估4.1 监督：4.1.1 内部审计部门对物资采购过程进行定期审计；4.1.2 各部门对物资采购过程中的问题和风险进行及时报告。

《物资采购供应业务监督管理办法》第一章总则第一条为加物资采购业务的监督管理，促进物资采购规范化、精细化管理，依据国家有关规定，制订本办法。

第二条公司各部门、分支机构和所属公司（单位）（以下简称“各单位”）要按照“谁主管、谁负责”的原则，切实履行监督职责，加强物资采购管理和业务流程的监督检查，形成自上而下、各负其责、共同参与、齐抓共管的监督合力，有效防控廉洁风险。

第三条本办法适用于公司所属各分支机构、所属公司（单位）（以下简称“各单位”）企业组织承办的物资采购经营业务。

第二章监督职责第四条职责分工公司各部门、各单位要根据业务分工范围和监督职责要求，抓好分管业务的日常管理和监督工作。

监察部负责监督检查各部门、各单位监督工作的落实情况，监督检查物资采购、招标、合同等重点业务管理情况，同时，协调各部门、各单位履行监督职责，共同参与监督，形成监督合力。

第五条主要职责1.监督检查物资采购业务贯彻执行国家有关法律、法规以及集团公司、公司有关规章制度的情况，保证物资采购管理工作规范有序地进行。

2.监督检查物资采购业务存在的薄弱环节，对发现的问题及时分析研究，提出整改建议和意见。

13.监督检查公司员工遵守廉政建设有关规定的情况，预防违法违纪问题的发生。

第三章监督内容第六条制度建设监督检查是否严格落实公司的各项规章制度；是否根据公司要求，结合公司实际制订物资采购管理办法，对物资的审批、计划、采购、验收、结算等环节做详细规定；是否制订计划、采购等工作岗位标准、管理考核办法和轮岗制度；是否建立供应商档案库和信誉评估制度；是否在企业醒目位置和业务来往中公布公司举报电话、举报信箱。

第七条人员和机构管理监督检查工作人员是否具备相关业务知识，是否严格按照岗位规范和作业流程开展工作；相关职能部门是否认真履行管理、监督职能；是否定期对内部工作人员进行廉洁从业教育和业务培训；物资采购管理的决策、计划、采购环节与付款、验收等环节是否做到机构分设、职责分离；是否明确行使监督职能的部门和人员；监督部门和人员是否积极履职；是否存在工作中不愿接受或不配合监督部门的行为。

物资采购管理规定物资采购管理规定7篇物资采购管理规定1为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。

计划科负责对采购计划的`审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。

签订采购合同、协议的注意事项为：合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

物资采购管理规定2第一条为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。

物资采购管理规定第一篇：物资采购管理规定物资采购管理规定总则一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。

三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

第一章采购部职责四、采购部岗位职责1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

五、物资采购遵守的原则1、未经审批的物资一律不得采购；2、仓库内的库存物资应优先使用；3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

第二章物资采购管理六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。

采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。

七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。

八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。

物资采购管理规定管理标准1. 采购需求的确定和审批1.全部对公司物资的采购需求必需经过相关部门的确认，并填写《物资采购申请表》。

2.《物资采购申请表》中必需包含采购物资的名称、规格型号、数量、预算金额等认真信息，并由相关部门经理或授权人签字确认。

3.采购金额超过公司规定的预算金额需要经过部门领导层级的审批。

4.高价值或紧要物资的采购需求需要提前至少3个工作日报告给公司法务部门，以便法务部门评估合同风险并供给法律看法。

2. 供应商选择和评估1.采购部门依照公司规定的供应商评估程序进行供应商的筛选和评估。

2.公司激励多元化采购，可以邀请多个潜在供应商参加投标。

3.在选定供应商前，采购部门必需进行必要的背景调查，并填写《供应商评估表》。

4.供应商评估表中必需包含供应商的信用情形、资质、服务本领、产品质量等信息，评估结果需在表中进行认真记录。

5.供应商评估表必需由采购部门经理和相关部门经理或授权人签字确认。

3. 合同签订和管理1.采购部门负责与供应商进行合同的谈判和签订。

2.合同中必需包含采购物资的名称、规格型号、数量、价格、交付时间、付款方式、违约责任等认真条款。

3.合同签订前，合同草稿必需提交给公司法务部门进行合规审查。

4.合同签订后，采购部门负责将合同原件存档，并适时将合同副本供给应财务部门备查。

4. 采购过程和记录1.采购部门必需依照合同的要求和公司的规定，适时与供应商进行沟通和协调。

2.采购部门必需保证采购程序的合法性、公正性和透亮度，不得接受供应商的回扣或其他形式的利益输送。

3.采购部门必需将采购过程的紧要事项和决策记录在《物资采购管理台账》中，包括采购流程、交付验收情况、付款情况等。

5. 采购结果的评估和总结1.采购部门必需对每一次采购结果进行评估和总结，包括物资质量、价格合理性、供货时间等方面。

2.评估和总结结果需适时报告给采购部门负责人和相关部门负责人，以便改进采购流程和提高采购效率。

物资采购专项管理办法规定1. 引言为了规范物资采购流程，提高采购效率，保证采购质量和节约资源的使用，制定本《物资采购专项管理办法规定》。

2. 采购范围本办法适用于所有涉及物资采购的项目，包括但不限于办公用品、设备、原材料等。

3. 采购流程3.1 采购需求确认•相关部门根据工作需要确定所需物资种类、数量和质量标准。

•需求确认需经出资部门主管审批。

3.2 采购方案编制•采购部门制订采购方案，明确采购流程、采购方式、供应商选择标准等。

•采购方案需经采购部门主管审批。

3.3 供应商选择•根据采购方案，采购部门组织公开招标、邀请招标或询价等方式选择合适的供应商。

•供应商选择需经采购部门主管审批。

3.4 合同签订•采购部门与选定的供应商签订合同，明确双方责任、交付时间、采购价格等。

•合同需经法务部门核查并获得相关部门主管审批。

3.5 采购执行和验收•采购部门跟踪供应商的交付进度，并进行货物验收。

•验收合格的物资进入库存，并更新相关信息。

3.6 采购结果汇总•采购部门将采购结果进行汇总，包括采购成本、供应商评价等。

•汇总结果需经采购部门主管审批。

4. 采购风险控制4.1 风险识别和评估•采购部门需进行风险识别和评估，包括市场风险、供应商风险等。

•风险评估结果需备案并向相关部门报告。

4.2 风险应对措施•采购部门制定相应的风险应对措施，包括多供应商策略、备用方案等。

•风险应对措施需经采购部门主管审批。

5. 采购绩效评价5.1 绩效评价指标•设定采购绩效评价的指标，包括采购效率、采购成本控制、供应商满意度等。

•绩效评价指标需经采购部门主管审批。

5.2 绩效评价周期•设定采购绩效评价的周期，例如每季度、每年等。

•定期进行绩效评价并进行分析总结。

6. 采购记录和报告6.1 采购记录•采购部门需保留相关的采购文件和记录，包括采购申请、合同、付款凭证等。

•采购记录需按照规定的时间和方式进行归档。

6.2 采购报告•采购部门定期向上级管理部门提交采购报告，包括采购进展、问题和建议等。

物资采购管理办法物资采购管理办法第一章总则1.1 目的为了规范物资采购过程，保证采购工作的透明度、公平性和有效性，本办法制定。

1.2 合用范围本办法合用于本单位的所有物资采购活动，包括但不限于：设备、材料、办公用品等，但不包括货物运输和服务。

1.3 规定1.3.1 采购人员必须遵守国家有关法律法规及采购政策。

1.3.2 采购人员必须尽职尽责，严格按照采购程序执行采购工作。

1.3.3 采购人员不得利用职权谋取私利，不得参预不正当商业活动。

1.3.4 采购人员必须严格保密采购过程中所涉及的商业秘密和业务信息。

第二章采购程序2.1 采购计划2.1.1 采购人员应该对采购项目进行详细的调查和研究，确定采购计划。

2.1.2 采购计划应该具体、明确，包括采购项目的名称、规格、数量、预算、采购方式等内容。

2.1.3 采购计划应该及时上报主管领导审核。

2.2 采购准备2.2.1 采购人员应该按照采购计划制定采购方案。

2.2.2 采购人员应该进行供应商调研、拟定采购合同、制定采购文件等。

2.2.3 采购人员应该征询有关部门的意见，按照规定审核采购方案。

2.3 公示及询价2.3.1 采购人员应该在政府采购网等平台上发布开标公告，向供应商公示采购招标信息。

2.3.2 采购人员应该邀请符合条件的供应商提交报价或者参预投标，并在规定时间内收到报价或者投标文件。

2.3.3 采购人员应按照规定组织开标，公示中标人信息。

2.4 评议及定标2.4.1 采购人员应按照规定组织专家评审，综合考虑评审结果和报价等情况，确定中标人。

2.4.2 采购人员应按照规定的程序签订采购合同，并支付中标人合法的采购款项。

2.5 履约管理2.5.1 采购人员应监督中标人按照合同要求履行合同，并按照规定监督质量、进度、价格等。

2.5.2 采购人员应及时处理发生的问题，并按照采购合同约定进行变更、补充或者解除合同。

第三章风险管理3.1 安全风险3.1.1 采购人员应审查供应商的经营许可证、税务证件、营业执照等资质证明。