食堂物资采购监督管理制度
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企业员工食堂采购管理制度第一章总则第一条为规范企业员工食堂采购管理,提高食品安全质量,保障员工的饮食安全和健康,制定本制度。
第二条本制度适用于企业员工食堂采购管理工作。
第三条企业员工食堂采购管理应遵循公开、公平、公正的原则。
第四条企业员工食堂采购管理应符合相关法律法规和食品安全标准。
第五条企业员工食堂采购管理应维护企业形象和员工利益,努力提供符合员工需求的食品。
第二章采购管理组织第六条企业应设立采购管理部门或委托专门机构负责员工食堂采购管理工作。
第七条采购管理部门应设立采购管理岗位,指定专人负责员工食堂采购工作,并负责监督食品供应商的营业执照、食品安全生产许可证等证照的有效性。
第八条采购管理部门应制定详细的采购计划,根据员工食堂所需食品的种类及数量进行合理计划。
第三章供应商管理第九条企业应设立供应商库,保持供应商的基本信息及证照的有效性,并定期对供应商进行综合评定。
第十条供应商应提供营业执照、食品安全生产许可证等相关证照,并配备相应的食品安全管理人员。
第十一条企业与供应商应签订食品供应合同,明确双方的权利和义务。
第十二条供应商应提供符合国家食品安全标准的食品,不得使用过期食品、非法添加物、劣质食品等不合格食品。
第十三条供应商应配备专职质量监督员,保证食品从采购到加工、配送的质量安全。
第四章采购管理流程第十四条采购管理部门应根据员工食堂的用餐人数和食品需求,制定采购计划。
第十五条采购管理部门应在采购计划中明确食品的品种、数量、规格、质量标准等要求。
第十六条采购管理部门应根据采购计划进行报价比选,选择价格合理、质量可靠的供应商。
第十七条采购合同签订后,供应商应按合同规定的时间和地点配送食品。
第十八条采购管理部门应对收货食品进行验收,包括外包装完好、设备符合要求、食品质量合格等方面的检查。
第十九条验收合格的食品应在进货台账中记录,不合格的食品应及时退货,追究供应商的责任。
第五章食品安全管理第二十条企业员工食堂应配备专职食品安全管理人员,负责食品安全管理工作。
单位食堂采购管理规章制度第一章总则第一条为规范单位食堂的采购管理工作,提高采购管理效率,保障食品安全和食堂运行顺利,制定本规章制度。
第二条遵循科学、合理、公平、公正、廉洁的原则,加强对食堂采购管理的监督和管理。
第三条食堂采购管理应当遵守国家法律法规、部门规章和单位制定的各项规章制度。
第四条食堂采购管理人员应当具备相关专业知识和能力,严格执行本规章制度,不得有违规行为。
第五条食堂采购管理应当依靠科技手段,建立完善的信息化管理系统,提高管理效率和质量。
第二章食品采购管理第六条食堂采购管理应当依据实际需求,有计划地确定采购计划,确保采购订单合理、数量准确。
第七条食品采购管理应当严格执行供应商准入制度,注册管理供应商信息,建立供应商档案。
第八条食品采购管理应当建立食品采购合同,对采购食品的种类、规格、数量、价格、质量要求等进行详细规定。
第九条食品采购管理应当加强对供货商的质量管理和监督检查,确保采购食品的质量安全。
第十条食品采购管理应当建立食品质量跟踪制度,对食品的采购、进货、储存、加工等环节进行严格监管和记录。
第十一条食品采购管理应当建立食品更新和淘汰制度,及时更新食品库存,淘汰过期食品,确保食品安全。
第三章食品安全管理第十二条食堂食品安全管理应当遵循食品安全法律法规,建立食品安全管理制度,加强对食品原料、加工、储存、配送等环节的监管。
第十三条食堂食品安全管理应当建立食品安全责任制,明确责任人的职责和义务,加强对食品安全工作的监督检查。
第十四条食堂食品安全管理应当建立食品安全风险评估制度,研究分析食品安全风险,采取有效措施防范食品安全事故的发生。
第十五条食堂食品安全管理应当加强员工食品卫生培训,提高员工对食品安全卫生的重视和意识。
第十六条食堂食品安全管理应当建立食品安全检测制度,对食品质量进行定期检测,确保食品安全。
第四章财务管理第十七条食堂采购管理应当建立财务管理制度,确保采购经费合理使用、严格管理。
食堂采购制度食堂采购制度1一、食堂财务管理的总体要求集团总部开办食堂是一项福利性事业,必需以服务职工为宗旨,不以盈利为目的;必需坚持职工自己乐意搭伙就餐的原则;必需认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度,开设集团总部食堂结算户,由集团总部办公室实行“统一管理,独立建帐,本钱核算,收支平衡”。
二、集团总部食堂物资采购与资产管理(一)食堂物资采购应坚持“勤进快销,以销定进,以进促销”原则。
所购物资必需做到质优价廉经济实惠。
(二)建立和完善物资采购内部牵制制度。
集团总部食堂物资必需实行双人(食堂主管、采购部主管)采购,相关人员监督验收数量和质量。
(三)建立物资采购验收制度。
食堂物资采购回来后,必需办理过秤、验收等入库手续,经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制票据”上分别签字认可后,方可登记入账。
(四)建立物资采购报批制度。
采购人员每天应依据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”,经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
(五)建立食堂存货盘点制度。
食堂存货按进库时间可分为:进厨存货和进库存货。
进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料子及辅料。
进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料子及辅料,如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。
集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点,年末结束进行一次全面的清查盘点,做到帐表、帐帐、帐实相符。
盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、集团总部食堂收入管理(一)集团总部食堂收入重要来源于职工和管理人员的就餐收入,食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。
职工吃饭刷卡结算,节余部分可在规定的时间购买其它食品。
向职工和管理人员收取的伙食费,实行月初预收、月末结转确认伙食收入的方法。
即:集团总部预收伙食费时,不作“食堂收入”,暂挂“应付帐款或预收款”,每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。
食堂采购管理制度(通用21篇)食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程,确保采购的原材料物美价廉,加强对各个环节的监督和审核,特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选,管理部主管进行资格审查,对送货品种、质量、规格进行约定。
(价格数目大的须签订供货协议。
)2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为,一律拒收、重送或补足份量,如发现3次以上类似情况的,仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次,所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价,并在报价单上签名,所有报价单报管理部主管备案,要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划,交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适,不能造成浪费或库存积压,且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单,送货单一式两联,必须填写清晰,总金额以大写表示,并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收,核对品种、数量,食品有效期等,厨师负责检查原物料的规格和质量,逐件核对,逐一过磅,凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕,由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情,至少每周一次,积极建立货源点,勤跑、勤问、勤联系,掌握信息,货比三家,保证采购物品物美价廉,保证食堂正常运转。
7、遵纪守法,采购中不违反国家政策,讲究职业道德,增加透明度,积极开拓采购渠道,不营私舞弊,不假公济私,不搞不正之风,大宗物品价格由集体或厂长做决定。
食堂物资采购管理制度第一章总则第一条为规范食堂物资采购工作,提高采购效率,保障采购质量,制定本制度。
第二条食堂物资采购遵循公开、公平、公正、诚实信用原则,遵守国家法律法规和食堂内部管理制度,执行统一的采购管理。
第三条食堂物资采购分为日常采购和筹备采购。
日常采购需按照采购计划,筹备采购需提前制定采购计划。
第四条食堂物资采购管理应建立完善的档案和台账,做到明明操作,便于日后查证。
第五条食堂应根据实际情况,不断完善和调整采购管理制度,确保制度的及时性和有效性。
第二章采购流程第六条食堂物资采购需先制定采购计划,包括物资种类、数量、规格、质量标准、用途等等。
第七条根据采购计划,食堂需进行市场调研,寻找可靠的供应商,进行供应商资质审核。
第八条食堂应向供应商提出询价或招标要求,根据实际情况确定采购方式。
第九条食堂应对供应商的报价或投标进行评审,选定合适的供应商,并签署合同。
第十条食堂应按照合同约定的时间、数量、质量、价格等要求,向供应商购买物资。
第十一条食堂应及时对采购过程进行记录,将采购记录归档保存,作为后续管理的参考。
第三章采购管理第十二条食堂应建立健全的采购管理制度,包括采购流程、采购准则、采购档案等内容。
第十三条食堂应建立统一的供应商数据库,定期对供应商进行评价和分类管理。
第十四条食堂应加强对采购人员的培训,提高其采购管理水平,确保采购工作的顺利进行。
第十五条对于违反采购管理制度,造成经济损失或影响食堂形象的行为,食堂应采取相应的处理措施,并进行记录备查。
第十六条食堂应建立食堂物资库存管理制度,对采购来的物资进行及时入库、分类存放,定期清点盘点。
第四章食堂食品安全管理第十七条食堂应加强对进货食品的抽检,确保食品的质量安全。
第十八条食堂应对食品的保质期进行管理,严格执行先进先出原则。
第十九条食堂应定期对厨房和食品库房进行清洁和消毒,做到整洁卫生。
第二十条食堂应建立食品安全事件处理机制,对于发生的食品安全问题应及时处置,追查原因,避免再次发生。
食堂食堂采购管理制度第一章总则第一条为规范食堂采购管理,提高采购效率,保障食品安全,制定本制度。
第二条本制度适用于食堂对所有原材料、食品、餐具等采购活动的管理。
第三条食堂负责人应严格执行本制度,确保所有采购活动符合国家相关法律法规。
第四条食堂的采购活动应保障食品安全,优选食材,避免使用过期食品及有质量问题的原材料。
第五条食堂负责人应加强对采购人员的管理和培训,提高采购人员的专业素质和诚信意识。
第六条食堂采购应遵循公开、公平、公正、合理原则,加强内部监督,保障采购合法合规。
第七条食堂应建立健全采购档案,对每一笔采购活动进行记录和备份,保障采购过程的透明和规范。
第八条食堂采购应根据自身需要和预算计划,合理安排采购时间和数量,确保采购活动的有效性。
第二章采购流程第九条食堂应根据采购需求确定采购计划,明确采购对象、数量、规格、质量要求等。
第十条采购人员应根据采购计划,通过多种途径获取供应商信息,进行市场调研,选择合适的供应商。
第十一条采购人员应向供应商发出采购需求,要求提供报价,进行谈判,确定最终供货商。
第十二条采购人员应签订采购合同,明确交货时间、质量标准、价格等相关条款,确保双方权益。
第十三条采购人员应及时跟踪供货进度,检查交货质量,对供应商履行合同情况进行评估和记录。
第十四条食堂应及时结算采购款项,保障供应商的权益,建立长期良好的合作关系。
第三章质量控制第十五条食堂应制定严格的食品安全管理制度,对采购的食品原材料进行检验,确保质量安全。
第十六条食堂应建立食品原材料入库台账,对原材料进行分类存储,设置有效期,定期清点并进行处理。
第十七条食堂应定期组织食品安全培训,加强员工食品安全意识和操作规范,确保食品安全。
第十八条食堂应建立食品安全风险评估机制,对供应商、产品、生产环境等进行全面评估,确保食品安全。
第十九条食堂应定期对食堂卫生进行检查,确保食品加工过程卫生安全,杜绝食品安全事故的发生。
第四章监督检查第二十条食堂应建立完善的食堂采购管理制度,配备专职负责人,确保制度的执行和监督。
食堂采购部规章制度第一章总则第一条为了规范食堂采购部的工作,提高采购部的管理水平和效率,加强对食材和物资采购的监督,特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于食堂采购部,包括所有采购人员,采购流程和管理制度。
第三条食堂采购部负责对食堂所需物资和食材进行采购工作,确保食堂食品安全和饮食品质。
第四条食堂采购部实行科学管理,依法合规,诚信经营,服务大局,维护食材采购的公平、公正、公开原则。
第二章食材采购管理第五条食堂采购部应根据食堂菜品需求和实际情况,制定采购计划,明确采购品种、数量和质量要求。
第六条食堂采购部应对供应商进行认真筛选,签订合同,确保供应商的信誉和产品质量。
第七条食堂采购部应建立完善的食材质量检验制度,对进货的食材进行抽检,确保食材的合格率。
第八条食堂采购部应加强与供货商的合作,维护供货商的合法权益,建立长期稳定的合作关系。
第九条食堂采购部应定期组织食材采购会议,总结经验,及时调整采购策略,提高采购效率。
第十条食堂采购部应建立完善的食材采购档案管理制度,保留相关文件资料,便于跟踪和查询。
第三章物资采购管理第十一条食堂采购部应根据物资需求和实际情况,制定物资采购计划,明确采购品种、数量和质量要求。
第十二条食堂采购部应对物资供应商进行认真筛选,签订合同,确保供应商的信誉和产品质量。
第十三条食堂采购部应建立完善的物资采购审批流程,确保采购程序合法合规。
第十四条食堂采购部应建立完善的物资库存管理制度,确保库存物资的安全和合理利用。
第十五条食堂采购部应定期组织物资采购会议,总结经验,及时调整采购策略,提高物资采购效率。
第十六条食堂采购部应建立完善的物资采购档案管理制度,保留相关文件资料,便于跟踪和查询。
第四章采购流程管理第十七条食堂采购部应建立完善的采购流程管理制度,明确采购流程和责任人员,确保程序合法合规。
第十八条食堂采购部应建立完善的采购审批流程,确保采购程序经过科学论证和审批。
第十九条食堂采购部应建立完善的采购合同管理制度,签订合同要严格按照相关规定执行。
第一章总则第一条为规范学校食堂物资采购工作,确保食品安全、质量稳定和成本控制,特制定本制度。
第二条本制度适用于学校食堂所有物资的采购活动,包括食品、原材料、设备、用具等。
第二章基本原则第三条严格遵守国家法律法规和学校相关规定,坚持公开、公平、公正、透明的原则。
第四条优先采购优质、安全、环保的物资,确保食堂供应的食品和用品质量。
第五条优化采购流程,提高采购效率,降低采购成本。
第三章采购流程第六条采购计划:1. 食堂根据实际需求,制定采购计划,包括物资名称、规格、数量、预算等。
2. 采购计划需经食堂负责人审批后报学校相关部门备案。
第七条供应商选择:1. 采购人员通过公开招标、询价等方式选择供应商。
2. 优先选择具有合法经营资格、良好信誉和优质服务的供应商。
第八条采购合同签订:1. 采购人员与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括物资名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准等。
第九条物资验收:1. 采购人员负责验收物资,确保其符合合同要求和质量标准。
2. 验收过程中发现质量问题,应及时与供应商协商解决。
第四章采购管理第十条采购档案管理:1. 建立健全采购档案,包括采购计划、合同、验收记录、付款凭证等。
2. 采购档案应妥善保管,便于查询和审计。
第十一条成本控制:1. 采购人员应积极寻求降低采购成本的方法,如批量采购、谈判议价等。
2. 定期分析采购成本,查找成本控制点,持续优化采购策略。
第十二条食品安全:1. 严格遵循食品安全相关法律法规,确保采购的食品和原材料安全可靠。
2. 定期对供应商进行食品安全评估,加强对食品安全隐患的排查和监控。
第五章附则第十三条本制度由学校食堂负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度的实施,学校食堂物资采购将更加规范、高效,确保食品安全、质量稳定和成本控制,为师生提供更加优质的餐饮服务。
食堂采购管理制度食堂采购管理制度(精彩7篇)在社会发展不断提速的今天,制度对人们来说越来越重要,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值,其运行表彰着一个社会的秩序。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,下面是作者给大家整理的7篇食堂采购管理制度,希望可以启发您对于食堂采购管理制度的写作思路。
食堂采购管理制度篇一为了加强学校食品卫生管理,落实采购食品原料来源,提高学校食品卫生安全,保障师生身体健康,特制定本制度。
一、指定专(兼)职人员负责食品索证及台账记录等工作。
二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制食品物品采购回执单据。
二、进行采购索证和进货验收的食品包括:①食品及食品原料(如食用油、调味品、米面及其制品等)。
②食用农产品(如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等)。
③食品添加剂(如酵母、色素等)。
④其他产品。
三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购,并现场查验产品的卫生状况和包装、标识,购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。
不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的'食品、蔬菜及原材料。
四、实行定点采购,索取并留存定点供货商的资质证明,与定点供货商签订保证食品卫生质量的合同。
五、严把食品采购质量关,杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。
六、采购食用农产品时,索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。
采购生鲜蔬菜,应查实产地、是否喷洒农药及时间间隔、供方姓名、住址等信息,并索取购物凭证。
七、采购生猪肉时,查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明,并索取购物凭证。
采购其他肉类查验检疫检验合格证明,并索取购物凭证。
八、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证,相符后经验收人员签字认可后入库或使用,对验收不合格的食品注明处理方式。
九、所有采购食品须当天逐项记入《食品采购与进货验收台账》。
十、妥善保管好索证的相关资料和《食品物品采购回执单据》及《食品采购与进货验收台账》,不涂改,不伪造。
食堂物资采购管理制度第一条目的为了加强食堂物资采购管理,确保食品安全,提高餐饮服务质量,保障师生员工的身体健康,制定本制度。
第二条范围本制度适用于学校食堂物资的采购管理工作。
第三条职责1. 食堂管理部门负责制定采购计划、选择供应商、签订采购合同、验收物资等工作。
2. 财务部门负责审核采购预算、报销采购款项等工作。
3. 监察部门负责对采购过程进行监督,确保采购工作的公开、公平、公正。
第四条采购计划1. 食堂管理部门应根据实际需求,编制年度、季度、月度采购计划,经领导批准后执行。
2. 采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、预算金额等内容。
3. 采购计划应遵循经济、实用、安全、环保的原则。
第五条供应商管理1. 食堂管理部门应通过公开招标、竞争性谈判等方式,选择具备资质、信誉良好的供应商。
2. 供应商应提供营业执照、食品生产许可证、产品质量检验报告等相关证件。
3. 食堂管理部门应与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。
第六条采购验收1. 食堂管理部门应指派专人对采购的物资进行验收。
2. 验收人员应核对物资的名称、规格型号、数量、质量等,确保与采购合同一致。
3. 验收合格后,验收人员应在验收单上签字确认,并办理入库手续。
第七条采购付款1. 财务部门应根据采购合同、验收单等凭证,办理采购款项的支付手续。
2. 采购款项的支付应遵循财务管理制度,确保资金安全。
第八条监督与考核1. 监察部门应加强对采购过程的监督,发现问题及时纠正。
2. 食堂管理部门应定期对采购工作进行总结,不断提高采购管理水平。
3. 对违反本制度的责任人,应按照学校相关规定进行处理。
第九条附则1. 本制度由食堂管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 如有未尽事宜,可根据实际情况予以补充。
企业员工食堂采购管理制度第一条基本原则为规范原材料的采购程序、节约采购成本、加强食品安全管理,特制定本制度。
1.廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程,按流程办事,能及时按质按量地采购到所需物品,在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购,或者后果自负;5.凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购,可以核定物品项目,通知部门提出请购,然后集中办理采购;6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买,不得随意变更供应商;7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;第二条供货商的确定原则1.初选供货商:要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况。
2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3.确定供货商:在使用两个礼拜的基础上、由项目经理经理、财务人员、厨师、采购专员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4.签定供货合同:确定供货商后,由采购经理与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年。
供货合同一式两联:一份供应商;一份项目部;合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5.供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,提报上级公司讨论决定是否更换、续用。
第三条市场调查原则1.由项目经理、财务人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档。
公司食堂物资采购管理制度一、制度目的该制度的建立是为了规范公司食堂的物资采购流程,确保采购活动的公开、公平、公正,提高物资使用效率,降低成本,保障食品安全,满足员工的饮食需求。
二、采购原则1. 公开透明:所有采购信息需公开,接受所有利益相关方的监督。
2. 公平竞争:采购活动应保证供应商之间的公平竞争,不得无故排斥潜在供应商。
3. 质量优先:在保证食品安全的前提下,优先考虑物资的质量。
4. 成本效益:在满足质量和安全标准的基础上,追求成本的最优化。
三、采购流程1. 需求计划:食堂管理部门根据实际需要,提前制定月度或季度的食材及物资采购计划。
2. 审批流程:采购计划需经过相关部门审核,并报公司管理层批准。
3. 供应商选择:通过比较不同供应商的报价、质量、服务等因素,选择合适的供应商。
4. 下单采购:与选定的供应商签订采购合同,明确物资种类、数量、价格、交货时间等条款。
5. 收货验收:食堂管理部门负责收货,并对物资进行严格的质量检验。
6. 入库登记:合格的物资进行入库登记,不合格的物资需及时退回供应商并记录原因。
7. 结算支付:根据合同约定和收货情况,按时完成对供应商的支付。
四、监督管理1. 定期审计:公司应定期对食堂物资采购进行审计,确保流程的合规性。
2. 异常处理:对于采购过程中出现的任何异常情况,应立即上报并采取措施处理。
3. 反馈机制:建立员工反馈机制,收集员工对食堂服务的意见和建议,不断优化采购管理。
五、责任追究对于违反采购管理制度的行为,公司将依据相关规定进行责任追究,包括但不限于警告、罚款、解除职务或解除劳动合同等。
六、附则本制度自发布之日起实施,由公司食堂管理部门负责解释。
如有未尽事宜,按照公司其他相关管理规定执行。
总结:。
一、总则1.1 为了加强食堂采购出入库管理,确保食堂食品安全,降低成本,提高工作效率,特制定本制度。
1.2 本制度适用于食堂的采购、出入库、验收、储存、使用等各个环节。
1.3 食堂采购出入库管理应遵循公开、公平、公正、高效的原则。
二、职责分工2.1 食堂主管:负责制定食堂采购出入库管理制度,监督执行情况,协调解决相关问题。
2.2 采购员:负责食堂物资的采购、验收、出入库等工作。
2.3 验收员:负责对采购的物资进行验收,确保物资质量符合要求。
2.4 保管员:负责食堂物资的储存、保管、盘点等工作。
2.5 使用部门:负责食堂物资的使用,并及时反馈使用情况。
三、采购管理3.1 采购计划:采购员根据食堂需求,制定采购计划,经食堂主管审核后报请审批。
3.2 供应商选择:采购员根据采购计划,选择合格的供应商,签订采购合同。
3.3 采购价格:采购员在保证质量的前提下,争取最优价格。
3.4 采购验收:验收员对采购的物资进行验收,确认质量符合要求。
四、出入库管理4.1 入库:采购的物资经验收合格后,由保管员办理入库手续,填写入库单,并做好登记。
4.2 出库:使用部门需填写出库单,经食堂主管审核后,由保管员办理出库手续。
4.3 库存管理:保管员定期盘点库存,确保库存准确。
五、验收管理5.1 验收标准:验收员根据国家相关标准和食堂要求,对采购的物资进行验收。
5.2 验收程序:验收员在采购员陪同下,对采购的物资进行验收,确认质量符合要求。
5.3 验收记录:验收员填写验收记录,并由采购员、验收员、保管员签字确认。
六、储存管理6.1 储存环境:食堂物资应储存在干燥、通风、防潮、防鼠、防虫的环境中。
6.2 储存分类:根据物资性质,合理分类存放。
6.3 储存期限:食堂物资应按照规定的储存期限进行储存。
七、使用管理7.1 使用部门应合理使用食堂物资,避免浪费。
7.2 使用部门在使用过程中,如发现物资质量问题,应及时反馈给食堂主管。
第一章总则第一条为加强公司食堂的物资采购与领用管理,确保食堂的正常运营和食品安全,降低成本,提高效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司食堂所有采购和领用活动。
第三条食堂采购领用管理应遵循以下原则:1. 规范管理,明确责任;2. 节约成本,合理使用;3. 保障食品安全,确保质量;4. 便于监督,提高透明度。
第二章采购管理第四条食堂采购人员应根据食堂的实际情况和需求,制定采购计划,报食堂负责人审批。
第五条采购计划应包括以下内容:1. 采购物资名称、规格、数量;2. 采购时间、地点;3. 供应商选择依据;4. 采购预算。
第六条食堂负责人应组织采购人员进行市场调研,选择质量可靠、价格合理的供应商。
第七条采购物资必须符合国家食品安全标准,并经过质量检验合格。
第八条采购合同应明确双方的权利义务,包括质量、价格、交货时间、付款方式等。
第三章领用管理第九条食堂物资领用实行领用登记制度,领用人员需填写领用单,详细记录领用物资的名称、规格、数量、用途等信息。
第十条食堂物资领用应遵循以下规定:1. 食堂员工需在规定时间内到食堂仓库领用所需物资;2. 领用物资时,需出示领用单,经仓库管理员审核后签字确认;3. 领用物资需按照实际需求领取,不得浪费;4. 领用物资后,领用人员需在领用单上签名确认。
第十一条食堂仓库管理员应定期检查库存物资,及时补充,确保食堂物资供应。
第十二条食堂仓库管理员需每月底对领用情况进行汇总,并向食堂负责人报告。
第四章监督与考核第十三条公司设立食堂采购领用管理监督小组,负责对食堂采购领用工作进行监督。
第十四条监督小组应定期对食堂采购领用情况进行检查,发现违规行为及时制止,并报告食堂负责人。
第十五条对食堂采购领用工作中表现突出的个人和部门,给予表彰和奖励;对违反本制度的行为,给予批评教育和处罚。
第五章附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
第十八条本制度如与国家法律法规相抵触,以国家法律法规为准。
食堂物资管理检查制度范本一、总则为了加强食堂物资管理,保障食堂正常运营,提高食堂服务质量,根据国家有关法律法规和规定,结合实际情况,制定本制度。
本制度适用于食堂物资的采购、验收、储存、分发、领用、报废等环节的管理和检查。
二、物资采购1.食堂物资采购应严格按照食堂管理制度和预算执行,遵循公开、公平、公正的原则,选择合格的供应商。
2.采购前应进行市场调研,比价、议价,确保采购物资的质量、价格合理。
3.采购合同应明确物资的品种、质量、数量、价格、交货时间等内容,并由相关部门审核。
4.采购人员应具备良好的职业道德,不得接受供应商的馈赠和好处,确保采购活动的公正性。
三、物资验收1.验收人员应具备相应的专业知识,对采购的物资进行外观、数量、质量等方面的检查。
2.验收时应对照采购合同,核对物资的品种、规格、数量、质量等是否符合要求。
3.验收不合格的物资应拒绝接收,并及时通知采购人员处理。
4.验收合格的物资应做好记录,办理入库手续。
四、物资储存1.食堂物资应按照种类、用途、规格等进行分类储存,标识清楚,便于管理和查找。
2.储存物资的环境应保持干燥、通风、防潮、防虫、防鼠、防霉变,确保物资的安全。
3.易腐、易变质的物资应冷藏在规定的温度范围内,确保食品的新鲜度和安全性。
4.定期对储存的物资进行检查,发现问题及时处理,防止损失。
五、物资分发1.食堂物资分发应按照食堂菜单和用餐需求进行,确保物资的合理使用。
2.分发过程中应做好记录,包括分发的时间、数量、品种等,便于追踪和管理。
3.食堂物资分发应遵循先入库先使用的原则,确保物资的新鲜度。
六、物资领用1.食堂物资领用应按照食堂管理制度和审批程序进行,实行实名制领用。
2.领用人员应具备相应的资质,不得擅自转借、转让、赠送他人。
3.领用物资时应做好记录,包括领用的时间、数量、品种等,便于追踪和管理。
七、物资报废1.食堂物资达到使用寿命或者质量问题无法修复时,应进行报废处理。
第一章总则第一条为规范项目部食堂采购工作,确保食堂食材质量,降低采购成本,提高食堂管理水平,特制定本制度。
第二条本制度适用于项目部食堂的所有采购活动。
第三条食堂采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则,严格执行国家相关法律法规和行业标准。
第二章采购计划第四条食堂采购计划应根据食堂实际需求、库存情况和市场价格等因素制定。
第五条采购计划应由食堂负责人审核,报项目部主管领导批准后执行。
第六条采购计划应包括以下内容:(一)采购物资名称、规格、数量;(二)采购时间、地点;(三)供应商选择标准;(四)预算金额;(五)验收标准。
第三章供应商选择第七条供应商选择应遵循以下原则:(一)优先选择具有合法经营资质、良好信誉和较低价格的供应商;(二)优先选择距离项目部较近,运输成本较低的供应商;(三)优先选择能够提供优质服务、及时供货的供应商。
第八条供应商选择程序:(一)食堂负责人根据采购计划,提出供应商名单;(二)项目部主管领导审核供应商名单,确定入围供应商;(三)组织供应商进行报价、样品展示、服务质量等方面的比选;(四)根据比选结果,确定最终供应商。
第四章采购合同第九条采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交付时间、验收标准、违约责任等内容。
第十条采购合同应由食堂负责人签订,项目部主管领导审批。
第十一条采购合同签订后,双方应严格按照合同约定履行各自义务。
第五章验收与入库第十二条采购物资到货后,食堂负责人应组织人员进行验收。
第十三条验收内容应包括:(一)物资名称、规格、数量与合同约定是否一致;(二)物资质量是否符合要求;(三)包装是否完好。
第十四条验收合格的物资,应办理入库手续,并做好入库登记。
第十五条验收不合格的物资,应及时通知供应商,并做好记录。
第六章采购档案管理第十六条食堂采购档案应包括采购计划、采购合同、验收报告、入库登记等相关资料。
第十七条采购档案应按照规定进行整理、归档、保管。
第十八条采购档案的查阅、复制、借阅等应严格按照相关规定执行。
第一章总则第一条为加强公司食堂的物资采购和管理,确保食堂食品卫生、安全、优质,满足员工饮食需求,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司食堂所有食品、食材及原材料的采购、验收、储存、使用等环节。
第三条食堂进货管理应遵循公平、公开、公正的原则,严格执行国家有关食品安全法律法规,确保食品安全。
第二章采购管理第四条食堂采购部门负责食堂物资的采购工作,采购人员应具备相应的食品安全知识和采购技能。
第五条采购部门应根据食堂需求制定采购计划,明确采购品种、数量、规格、质量要求等。
第六条采购部门应选择具备合法经营资格、信誉良好的供应商,签订采购合同,明确双方的权利和义务。
第七条采购合同应包含以下内容:(一)采购物资的名称、规格、数量、质量标准;(二)供货时间、地点;(三)价格及支付方式;(四)验收标准及方法;(五)违约责任;(六)争议解决方式。
第八条采购部门在签订合同前,应进行供应商资质审查,包括但不限于以下内容:(一)营业执照、卫生许可证、生产许可证等合法证件;(二)产品检验报告、质量认证证书等;(三)企业信誉及过往业绩。
第三章验收管理第九条食堂物资到货后,验收部门应立即进行验收,确保物资符合采购合同要求。
第十条验收人员应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等,发现不符合要求的情况应及时报告采购部门。
第十一条验收合格后,验收部门应填写验收单,并签字确认。
第四章储存管理第十二条食堂物资应按照分类、分架、分区域的原则进行储存,确保食品卫生。
第十三条储存物资应避免阳光直射、潮湿、高温、低温等不利因素,防止食品变质。
第十四条食堂应配备必要的储存设施,如冷藏、冷冻设备等,确保食品储存安全。
第五章使用管理第十五条食堂物资使用应按照采购计划进行,避免浪费。
第十六条食堂工作人员应严格按照操作规程进行食品加工,确保食品卫生。
第十七条食堂应定期对库存物资进行盘点,确保账实相符。
第六章监督检查第十八条公司应设立食品安全监督管理部门,负责对公司食堂的进货、储存、使用等环节进行监督检查。
食堂物资采购监督管理制度
第一条根据《*钢公司招标与比价管理办法》及其他相关文件,为规范食堂物资采购监督管理机制,确保食堂采购的物资价廉物美;同时,由于食堂物资(原料)品种繁多且价格波动频繁,为提高采购监督工作效率,特制定本制度。
第二条采购监督管理应当依照法律法规及公司管理办法的规定,遵循公开、公平、公正的原则,保障供应商及公司食堂相互权益。
第三条成立食堂物资采购监督小组,成员:后勤主办、采购员、食堂管理员、核算工、食堂班长、监督库管工。
第四条每次市场监督调查必须要有三人或三人以上的监督组成员参与,否则视为无效。
第五条食堂物资采购监督小组主要负责日常采购监督,积极开展市场调查、异议处理,但供应商的选定、合同的签署不在其职责范围(按照《*钢公司招标与比价管理办法》规定执行).
食堂物资采购监督小组主要职责:
1、监督供应商在市场价格上涨、下跌时是否及时调整供货价格。
2、监督供应商的供货质量与供货数量。
3、对供应商提出的价格调整,监督组成员负责市场调查、确认、审批。
4、对供应商的供货质量、数量、价格进行抽查,然后组织监督组成员进行市场调查,了解其供货是否按照合同规定的质量要求、优惠价格进行供货。
5、对供应商的供货质量、数量、价格问题按照合同条款进行处理。
第六条每次调查必须要有调查记录,且必须要有参与的监督组成员签字。
第七条价格监督小组自觉接受公司或相关部门的监管。
第八条未按以上要求做到位,一经发现,将视情节轻重考核相关责任人50-500元/次,严重的移交公司违规违纪处理小组处分。
机关食堂物资管理制度范本第一章总则第一条为了加强机关食堂物资管理,规范食堂物资采购、储存、使用等环节,提高食堂服务质量,根据《机关事务管理条例》和《食品安全法》等法律法规,制定本制度。
第二条本制度适用于机关食堂物资的管理,包括食品、原材料、设备、设施等。
第三条食堂物资管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则,确保物资质量安全,满足就餐人员的需求。
第四条食堂物资管理部门负责组织实施食堂物资的采购、储存、使用等工作,确保食堂物资的质量和安全。
第二章采购管理第五条食堂物资采购应按照公开、透明的原则进行,采取集中采购、竞争性谈判、单一来源采购等方式,确保采购物资的质量和价格合理。
第六条采购物资应符合国家食品安全标准和质量要求,供应商应具备相应的资质和信誉。
第七条采购部门应建立健全采购记录,记录采购物资的名称、规格、数量、价格、供应商等信息,留存相关证明材料,以备查验。
第八条食堂物资采购合同应明确物资质量、数量、价格、交货时间、售后服务等内容,确保双方权益。
第三章储存管理第九条食堂物资储存应符合食品安全和消防安全的有关规定,具备必要的储存设施和条件。
第十条食堂物资应按照分类、分区、分层的原则进行储存,保持通风、干燥、避光、防潮、防虫、防鼠、防霉变等。
第十一条食堂物资的储存期限应符合国家食品安全标准和相关规定,超过保质期的物资应及时清理、销毁。
第十二条食堂物资储存部门应建立健全储存记录,记录物资的名称、规格、数量、进货时间、保质期等信息,留存相关证明材料,以备查验。
第四章使用管理第十三条食堂物资使用应严格按照国家食品安全标准和相关规定,确保食品质量和安全。
第十四条食堂物资使用部门应建立健全使用记录,记录物资的名称、规格、数量、使用时间等信息,留存相关证明材料,以备查验。
第十五条食堂物资使用过程中发现质量问题,应立即停止使用,及时报告物资管理部门,并采取相应措施。
第五章监督管理第十六条机关食堂物资管理部门应定期对食堂物资的采购、储存、使用情况进行检查,确保物资管理工作的规范运行。
食堂物资采购监督管理制度
第一条根据《*钢公司招标与比价管理办法》及其他相关文件,为规范食堂物资采购监督管理机制,确保食堂采购的物资价廉物美;同时,由于食堂物资(原料)品种繁多且价格波动频繁,为提高采购监督工作效率,特制定本制度。
第二条采购监督管理应当依照法律法规及公司管理办法的规定,遵循公开、公平、公正的原则,保障供应商及公司食堂相互权益。
第三条成立食堂物资采购监督小组,成员:后勤主办、采购员、食堂管理员、核算工、食堂班长、监督库管工。
第四条每次市场监督调查必须要有三人或三人以上的监督组成员参与,否则视为无效。
第五条食堂物资采购监督小组主要负责日常采购监督,积极开展市场调查、异议处理,但供应商的选定、合同的签署不在其职责范围(按照《*钢公司招标与比价管理办法》规定执行)。
食堂物资采购监督小组主要职责:
1、监督供应商在市场价格上涨、下跌时是否及时调整供货价格。
2、监督供应商的供货质量与供货数量。
3、对供应商提出的价格调整,监督组成员负责市场调查、确认、审批。
4、对供应商的供货质量、数量、价格进行抽查,然后组织监督组成员进行市场调查,了解其供货是否按照合同规定的质量要求、优惠价格进行供货。
5、对供应商的供货质量、数量、价格问题按照合同条款进行处理。
第六条每次调查必须要有调查记录,且必须要有参与的监督组成员签字。
第七条价格监督小组自觉接受公司或相关部门的监管。
第八条未按以上要求做到位,一经发现,将视情节轻重考核相关责任人50—500元/次,严重的移交公司违规违纪处理小组处分。