纠正、预防措施记录表
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纠正和预防措施控制程序及相应表单1.目的1.1对已发生的不合格进行调查、分析原因,采取适当的纠正措施,从根本上消除不合格原因,防止不合格的再发生。
1.2对潜在的不合格进行分析原因,采取适当的预防措施,从根本上消除潜在的不合格原因,防止不合格的发生。
2.范围2.1适用于公司管理体系运行过程中的不合格和生产服务过程中产生的不合格需采取纠正措施的各过程。
2.2适用于公司管理体系运行过程中的潜在不合格和服务过程中潜在的不合格需采取预防措施的各过程。
3.职责3.1 各责任部门根据发生在本部门的不合格查找原因,制定并实施纠正措施。
3.2 质量部负责对产品实现过程中质量不合格和管理体系运行中纠正措施的检查、跟踪和验证。
3.3 内审员、审核组长负责内部管理体系审核过程中发现的不合格项纠正措施的检查、跟踪和验证。
3.4 各部门负责识别潜在不合格,评价采取的预防措施,对实施的预防措施进行检查、跟踪、验证。
4.工作程序4.1 不合格信息来源,包括但不限于以下环节:4.1.1 生产过程中监视和测量不合格报告单4.1.2 内部和外部的管理体系审核不合格报告4.1.3 管理评审不合格(包括投诉)活动记录4.1.4 售后服务信息反馈,包括顾客抱怨。
4.2启动CAPA:基于不合格信息数据,质量部从趋势及严重性、发生频率及可检测性等多方面进行综合评估,交管理者代表进行最终评审确认,对有必要采取纠正措施的,填写《纠正与预防措施处理记录》,发送到有关责任部门,并作好相应记录。
4.2.1严重度:分高、低两档,严重度高的包括产品性能指标不达标;被确认为产品质量问题的客诉;外审不符合项;GMP*号项以及经评审确定为严重度高的临时情况。
4.2.2可能性分高、低两档,一年内发生频次累计高于3为可能性高,小于等于3为可能性低。
以上两个考察维度,任何一个为高档或两个都为高档,则启动纠正预防措施。
4.3 纠正或预防措施的实施和验证:对所需的措施进行策划、形成文件并实施;验证纠正措施对满足适用的法规要求的能力和对医疗器械的安全和性能无不良影响。
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门:富源县体育活动中心纠正措施-01
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编制部门:纠正措施-01。
纠正预防措施单模版一、背景介绍纠正预防措施单是用于记录和跟踪在工作场所中发现的问题或者风险,并提供相应的解决方案和预防措施的文档。
该模版的目的是确保工作场所的安全性和健康性,预防事故和伤害的发生。
二、问题描述根据工作场所的实际情况,详细描述发现的问题或者风险。
例如,可能存在的危(wei)险物品存放不当、设备维护不及时、紧急出口标识不清晰等情况。
请根据实际情况进行描述。
三、问题分析对于每一个问题或者风险,进行详细的分析。
例如,危(wei)险物品存放不当可能导致意外泄漏或者火灾,设备维护不及时可能导致设备故障或者工作中断等。
通过分析问题的潜在影响,可以更好地制定解决方案和预防措施。
四、解决方案针对每一个问题或者风险,提供相应的解决方案。
例如,对于危(wei)险物品存放不当的问题,可以建议制定明确的存放标准和操作规程,设立专门的存放区域,并加强员工的培训和意识教育。
对于设备维护不及时的问题,可以建议建立定期维护计划,确保设备的正常运行和及时维修。
五、预防措施除了解决方案外,还需要提供相应的预防措施。
预防措施是为了避免问题或者风险再次发生,保证工作场所的安全和健康。
例如,针对危(wei)险物品存放不当的问题,可以建议加强巡检和监督,定期检查存放区域,确保符合安全要求。
对于设备维护不及时的问题,可以建议建立维护记录和报告机制,及时发现和解决问题。
六、执行计划在该部份,列出执行纠正预防措施的详细计划。
包括责任人、时间表、所需资源等。
例如,对于危(wei)险物品存放不当的问题,可以指定专人负责巡检和监督,并制定每周的巡检计划。
对于设备维护不及时的问题,可以指定维修人员,并建立维修计划和报告机制。
七、监控与评估在该部份,说明如何监控和评估纠正预防措施的执行效果。
例如,可以定期进行安全检查和评估,采集相关数据并进行分析。
如果发现问题或者风险再次浮现,需要及时调整和改进预防措施。
八、总结总结纠正预防措施单的内容,并强调其重要性和必要性。
编号:BZH-JL-05-08纠正、预防措施实施、跟踪、验证记录表发出部门责任部门知会部门信息来□ 作业员工□ 检查人员□安全员□ 管理评审□ 其他源类别□ 纠正措施□ 预防措施□ 改正更新不符合现状(包括培训程序评估、变化管理流程、检查系统、职业卫生监测、事故调查、风险评价、系统评价过程出现的问题)原因分析分析人/日期纠正(预防)(改进)措施责任人/完成时间实施情况记录实施单位负责人/时间验证意见验证人/时间未达到预期效果,采取的新的措施及实施结果制定者/时间实施单位负责人/时间验证人/时间编制/日期审批/日期生产安全事故台账单位:年月日事故事故地点事故时间事故类别伤/亡(人)数损失大小事故概述事故处理编号12345记录人:xxx编制/日期审批/日期生产安全事件台账单位:年月日发生时间发生地点事件类别损失大小事件经过事件原因预防措施结果跟踪2010.2.4xx地段机械小球磨机电机冒火星。
电机线路多短。
电工加强对电机检查维修。
已维修电机。
2010.5.8xx地段机械小钩机学员xxx在作业时未将路填实,在前行时造成钩机侧倒。
违章操作,技术不过关加强安全教育,提高操作技能学员练习必须有师傅陪同。
无证不得上岗实际操作。
2010.9.3xx地段机械小磨矿时破碎机突然不工作,导致破碎机堵满。
磨机电源线烧毁。
电工对全部电气设备、线路进行检查维修。
对全部电气设备及线路检修了一遍,老化、破损缺少的全部更新补齐。
记录人:xxx编制/日期审批/日期生产安全事故调查、处理报告事故编号:(2010)第(01)号事件基本情况事故单位名称xxxx有限公司事故发生地点xx厂车间事故发生时间2010.6.17 10:09经济损失300元事故发生经过/讲述人2010年6月17日10:09xxx在作业时不小心,后退时掉到沟内,造成腿部磕碰划伤。
讲述人:xxx死亡人数0重伤人数0轻伤人数0现场证据.收集人 xxx、xxx、xxx事故原因直接原因 xxx粗心大意。
纠正预防措施单模版一、背景介绍纠正预防措施单是用于记录和跟踪在工作场所或者其他环境中发现的问题和不符合要求的情况,并提供相应的纠正和预防措施。
本文档旨在提供一个标准的纠正预防措施单模版,以便组织和管理相关问题。
二、问题描述1. 问题编号:C0012. 问题描述:在生产车间发现一台设备存在漏油现象。
3. 问题发现日期:2022年1月5日4. 问题发现人:张三三、问题分析1. 问题影响:漏油可能导致设备故障,影响生产进度和产品质量。
2. 问题原因:设备润滑系统未及时维护和检修。
四、纠正措施1. 纠正措施描述:即将住手使用该设备,并通知维修人员进行检修和维护。
2. 负责人:李四3. 纠正措施开始日期:2022年1月6日4. 纠正措施完成日期:2022年1月10日五、预防措施1. 预防措施描述:加强设备维护和检修计划,确保润滑系统的正常运行。
2. 负责人:王五3. 预防措施开始日期:2022年1月10日4. 预防措施完成日期:2022年1月31日六、效果评估1. 评估日期:2022年2月5日2. 评估人:赵六3. 评估结果:设备经过维修和检修后,漏油问题已经解决,生产恢复正常。
七、改进建议1. 改进建议描述:定期进行设备维护和检修,确保设备的正常运行。
2. 负责人:王五3. 改进建议开始日期:2022年2月5日4. 改进建议完成日期:2022年2月28日八、附件1. 维修记录表2. 检修报告以上是针对纠正预防措施单的标准格式文本,根据具体情况可适当调整和补充内容。
通过使用此模版,您可以更好地组织和管理问题的纠正和预防措施,提高工作效率和质量。
纠正措施/预防措施实施记录表编制部门:富源县体育活动中心纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
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改进预防措施表格表格名称:改进预防措施表格字数要求:800字以上1. 表格介绍该表格旨在记录和评估当前预防措施的效果,并提供改进预防措施的建议。
通过填写该表格,可以有针对性地改进预防措施,提高风险管理能力。
2. 表格结构改进预防措施表格包含以下几个主要部分:2.1 风险评估在该部分中,记录各种可能的风险因素,并进行评估。
例如,物理环境、工作流程、人员培训等。
每个风险因素都需要进行评分,以确定其对风险系数的贡献。
2.2 现有预防措施该部分用于记录当前已实施的预防措施。
可以列出各种措施,如安全设备、培训计划、监控系统等。
对于每个预防措施,需要评估其效果,并给出相应的分数。
2.3 预防措施改进建议在该部分中,根据风险评估和现有预防措施的评估结果,提供改进预防措施的建议。
建议应具体,可行,并考虑到资源和成本的限制。
3. 如何使用改进预防措施表格使用改进预防措施表格的步骤如下:3.1 收集相关数据收集风险评估所需的相关数据,并了解当前已实施的预防措施及其效果。
3.2 填写表格根据收集到的数据,填写改进预防措施表格的各个部分。
3.3 分析结果根据填写后的表格,分析当前预防措施的效果,并找出需要改进的地方。
3.4 提出改进建议根据分析结果,提出具体可行的改进预防措施的建议,并在表格中记录。
4. 总结改进预防措施表格是一种用于评估和改进风险管理能力的工具。
通过使用该表格,可以有针对性地改善当前的预防措施,并提高风险管理的效果。
使用该表格需要准确收集数据,并进行客观的评估和分析,以得出合理的改进建议。
建议在使用该表格时,保持简洁和清晰。
及时更新和修订表格,以确保其与实际情况一致。
以上是关于改进预防措施表格的介绍和使用说明,希望对您有所帮助。