业务经理岗位职责及细则
岗位职责：
全权负责办公室以外的所有业务工作：
一、每月业务计划的制定、分配。
二、对业务人员的督导、检查。
三、对业务工作的统计、汇总。
四、对业务人员的培训。
五、经负责人同意后，可调整业务人员的客户范围。
六、督促各业务人员完成单位交办的其他工作（如市场信息调查、问卷、拍照、采访等）。
细则：
一、每月20日主持召开当月业务计划会议，与会作出当月业务量计划、分配量计划，责任到人，签订计划意向书。
二、每月20日至次月初，监督、检查每个业务人员的工作进程，适时配合，指导其开展工作，并做好硬稿登记。
三、每天将登记画好的硬稿统一交给办公室，由办公室安排设计制作，特别注意事项及加急稿件须交待清楚，着办公室做好备注。
四、依广告投放作好企业稿刊登登记，并将手稿每日交办公室二次登记，安排校排，特别注意事项及加急稿件须交待清楚。
五、每日从办公室收取设计成稿，分发各业务人员定稿，以客户签字付印稿件最终定稿。
六、保证每月硬稿的准确率，定稿前后，业务经理及相关业务员需认真校对无误，定稿后交主编终校。
七、每月截稿后，当日排定硬稿页码，须注意特殊位置的协调。
八、业务开展期间，随时过问客户拜访及合作情况，可不定时召集业务沟通会议，讨论解决相关问题。
九、业务动向、近况须及时向单位公开。
十、每月10日组织召开业务总结会议。
办公室岗位职责及细则
岗位职责：
全权负责办公室以内的所有工作事务：
一、考勤记录及汇总。
二、对制作工作的统一安排及进度的协调。
三、招聘工作的登记、初试。
四、办公器材的购置、管理。
五、单位文件、书籍的统计、管理。
六、临时事务的传达、安排。
七、卫生制度的安排、监督。
八、各岗位工作的协调、问询、汇报。
细则：
一、考勤
每日检查出勤情况，并将出勤情况报知负责人，并作好相应的工作调整。
每月底汇总考勤表，并交核算统计。
二、制作
●业务期间，每日从业务经理处收取画好的稿件及企业稿手稿，详细记录特殊情况及加急稿件，协调督促制作人员设计制作，并保证按时完成。
●每日将设计成稿统一交付给业务经理，修改稿件流程同上。
●须保证制作岗位的协调性，效率性，非特殊情况，须安排好一切进程，不容任何人随意插涉以免影响进度。
●以硬稿页码和软文页码为基础，每月发片之日整理好杂志页码及排序。
三、招聘
对于应聘人员着其准确填写应聘表，作初步介绍（单位情况、岗位、待遇、考勤等），有意者交负责人面试，并于上岗后收取每人身份证复印件一份存档。
四、办公器材的购置管理
执行先申请后领款购买的原则，统一购置、统一管理使用。
五、单位文件、书籍的统计管理
1、数字明确，条理清楚。
2、排放有序。
3、取阅后须监督复位。
4、消耗登记。
六、临时事务的传达、安排
1、单位情况须及时与负责人沟通。
2、临时交办的工作，第一时间差人处理。
3、临时通知的事务，应及时传达到位，并确认是否领会。
七、卫生工作
1、监督值周人员卫生工作情况。
2、因故调整要提前安排。
3、有权对敷衍者进行处罚。
发行
岗位职责：
全权管理负责杂志的发行工作：
一、仔细统筹计划每月的发行数量。
二、积极参加发行各环节工作。
三、统一安排市场发行。
四、经负责人同意后安排人员出差发行。
五、及时准确的更新数据库。
六、抽查、核实地县发行情况。
七、统计发行费用。
细则：
一、每月3号将发行统计数量交予主编。
二、每月10号之前将所有发行单更新清楚。
三、每月20号左右对地县发行情况进行抽查。
四、根据单位情况对个别地方进行补充发行。
五、充分准备好打包所用一切物料。
六、亲自参加邮寄与托运，负责到底。
七、及时沟通发行员。
八、发行过程中出现的问题及时解决汇报。
编辑
岗位职责：
全权负责杂志的所有文字工作：
一、制定软文计划，并付诸实行。
二、所有稿件的组稿及位置分配。
三、与办公室协调校稿工作的安排及监督。
四、软文排版的监督与指导。
五、每月进行软文总结会议。
六、软文页码排序。
七、稿费的统计与汇总。
细则：
一、每月20日公布软文计划，并分配到人进行采写。
二、从我刊具体情况进行组稿与分配，并将进展情况及时向主编汇报。
三、将确定的软文及时交付排版。
四、通过办公室安排人员进行校稿，且责任到人。
五、组稿过程须符合我刊定位，及时，快捷。
六、软文排版须亲自监督，以达到特定效果。
七、根据软文内容进行页码排序。
八、个别稿件须及时督促采写人员完成，尽快收稿。
九、将稿费统计、汇总、打分后交与负责人。
十、每月须进行详细的软文总结会议。
制作
岗位职责：
全权负责本刊所有稿件制作及单位文件的制作：
一、严格遵守公司各项制度及有关规定。
二、按时将办公室所交稿件完成。
三、制作稿件必须保证质量。
四、平时注意搜集，整理实用性强的资料备用。
五、软硬稿制作排版不得混乱，特殊情况，经办公室统一调配。
业务
岗位职责：
全权负责客户维护和市场开拓工作：
一、每月应对所有客户进行详细的拜访及维护。
二、对市场的进一步开拓。
三、服从分配，听从指挥，严格遵守公司各项制度及有关规定。
四、积极准备、参加业务总结会议及业务培训。
五、配合完成编辑、发行等其他工作。
细则：
一、每日应与业务负责人沟通工作计划与成果。
二、及时登记客户广告及详细内容。
三、接稿要明确，画稿要清晰，定稿要仔细。
四、每日将画稿交予业务负责人，并将取稿时间、具体要求交待清楚，直至对方明白为止。
五、每日从业务负责人手中取做好的硬稿，与客户进行沟通。
六、在业务工作中如遇到难以解决的问题，须及时与负责人汇报，不隐瞒、不逃避。
七、每月及时回款，特殊情况第一时间向负责人反映。
财务
岗位职责：
全权负责本刊的一切财务事务：
一、每月收款的登记与汇总。
二、每月余款的督促与汇总。
三、每月员工工资的核算与发放。
四、单位所有开支的登记与报销。
五、每月按时结算发行费。
六、每月总结会议上的财务汇报。
七、进行成本控制核算，降低消耗，节约费用，提高盈利水平。
八、做到所有帐目日清日结，准确无误。
细则：
一、收款
1、开具客户收据（三联），客户联交给收款人，款到后向收款人出具交款收据（两联，加盖现金收讫、支票收讫或转讫章）。
并以客户收据记帐联作为原始凭证，每日汇总记帐，每日收款总额须汇总报与负责人。
2、业务人员收款，须以协议金额为准，少收款或不收款的情况，须说明原因并由负责人在客户收据记帐联签字认可后方为有效，并设另帐记录具体金额，否则财务有权向业务人员清欠。
3、财务日常留取2000元备用金，其余须及时存入帐户。
4、收款记帐，须逐日做好个人缴款明细，以便核算提成。
5、如需发票，凭收据到负责人处兑换。
二、付款
1、所有对外支出，须凭原始票据填写付款凭条，由审核人确认，负责人批准后，方可支付，并及时记帐。
2、预支项，由当事人填写借款单，经负责人签字后支领，清结时以原始票据为准填单，经审核确认，负责人签字后报销记帐。
3、个人向单位借款，须填写借款单，经审核人确认，负责人签字后支付，并凭单记帐。
还款时单位出具还款收据红联，并以蓝联记帐。
4、单位向个人借款，由单位向经办人出具单位借款收据，并以蓝联记帐。
还款时由经办人填写付款凭条，由审核人确认，负责人批准后，支付记帐。
5、预付款项，由经办人填写付款凭条，经审核确认，负责人批准后付款并记帐。
6、不经同意，杜绝一切支出。
7、小额付款（1000元以内）以现金支付，大额付款（1000元以上）以支票支付。
三、工资的支付：
1、由会计出个工资表，审核人确认后交负责人审批。
2、见负责人签字后，如数提取现金发放。
3、以工资表为原始凭证填单记帐。
四、发行费的支付：
1、由发行统计费用清单，核计金额，经审核人确认后，交负责人审批。
2、见负责人签字，会计如数提取现金，依清单打款，并凭统计表，银行票据填单记帐。
五、水电、话费等项不必申请，财务自行以备用金交纳后填单，经审核人确认，负责人批准后记帐。
六、其余项见工作手册14页（财务制度）。
收据种类：
1、客户收据三联红联→客户蓝联→记帐
2、交款收据二联红联→收款人（业务员）
3、还款收据三联红联还款人→蓝联记帐
4、单位借款收据三联红联→当事人蓝联→记帐。
