毛坯半成品收发贮存管理标准
1 范围
本标准规定了公司内部毛坯、半成品及焊接材料的贮存、发放及流转管理职责和相互接口关系。
本标准适用于公司内部毛坯、半成品及焊接材料的管理。
2 规范性引用文件
下列引用文件对应用本文件是必须的。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
Q/SXA21002 不合格品控制程序
Q/SXA21317 产品标识管理规定
3 职责
3.1 中间库
负责公司内各车间及外委外协毛坯、半成品的收发、贮存和日常管理。
3.2 入库车间
负责持有检验部门签字盖章的〈跨车间件移交通知单〉到中间库办理入库手续。
负责将产品转送至中间库。
3.3 领用车间
负责凭制造部下达的〈跨车间件移交通知单〉到中间库办理领用。
负责各二级库房和贮存场地的日常管理。
负责本单位产品及工艺装备等所需原材料、辅助材料的入库、贮存、发放和回收等业务。
4 管理内容和方法
4.1 中间库毛坯、半成品入库
4.1.1 车间生产工区将检验合格的产品及质量流转卡、图纸等技术文件送车间生产组，车间计划员开具〈跨车间转移通知单〉、并派人连同产品送制造部中间库。
4.1.2 中间库保管员认真核对产品数量检查标识，验证送交的〈跨车间转移通知单〉，如有不合格退入库单位整改。
4.1.3 对验证合格的产品种类，登记不同的毛坯出入库流水台帐，办理入库手续。
4.1.4 〈跨车间转移通知单〉共分甲、乙丙、丁四联，在办理完入库手续后保管员及时整理，票面编号后与入库人员在通知单上签字交接。丙联票交移交给库房统计计划员，丁联由保管员留用。统计计划员登帐后将通知单送交制造部主管计划员，主管计划员消帐后将乙联票下达生产车间领用。
4.1.5 进入中间库的产品，根据产品类型，主管保管员及时安排将产品放置到指定区域，摆放整齐，其中易变形件应自然摆放，不压，不挤。对易碰伤件，加盖防护网箱，对有色金属产品，当人工能搬动时放入专用库房，人工搬不动时，存放至具备防盗设施的贮存箱内；对特小件，应放入专用货架。
4.1.6 暂留库区的产品，保管员平时应注意检查标识，对标识在存放期间损坏，应及时重新标注。对进入库区的半成品，要采取防护措施，防止生锈和霉变。
4.2 中间库毛坯、半成品出库
4.2.1 领用车间凭制造部下达的〈跨车间转移通知单〉（乙联），到中间库办理领用手续。
4.2.2 中间库保管员核对乙联票与留存的丁联票符合后，登记出入库台帐办理领用手续，否则不与办理。4.2.3 领用时，领用人员在通知单（乙、丁联）上签字后，由保管员带领到指定区域，核查数量与标识，符合后安排架工搬运至领用的平车或其他运输车辆上。
4.2.4 办理完交接手续的票据由库房统计计划员整理成册，每月28日送财务部门结算。
4.2.5 对于中间库的毛坯、半成品要加强管理，及时转运。
4.2.6 对领用人员应热情接待，搞好现场服务，保持库区整洁。
4.3 车间毛坯的领取和入库
4.3.1 车间生产室计划员按《跨车间件移交通知单》到中间库领取毛坯件，并当场清点验收。
4.3.2 清点内容包括名称、数量，标识等，凡交接数量有误或与《跨车间件移交通知单》不符，可以拒绝接收。
4.3.3 毛坯领用完登帐后，车间计划员填写《产品转移记录》交车间毛料库由工段领用。
4.4 原材料及物质的领取和入库
4.4.1 车间材料员按照生产计划或图纸技术文件要求领取或接收产品和所需物资材料，清点后交保管员。
4.4.2 保管员按照《外购件明细表》对入库的原材料、辅助件及配套件、标准件进行当场验收、清点、登帐，内容包括名称、数量、型号、规格，标识等。凡因交接数量有误或型号、规格与明细表不符，可以拒绝签收。
4.5 加工半成品、成品的入库
4.5.1 产品机加工完成（含制造部外委成品）后，由主管调度员和相应工区负责入库，半成品库房保管员负责验收，验收时应当场检查《流转卡与产品工序质量记录卡》、图纸、产品，同时检查《流转卡与产品工序质量记录卡》上的工序是否已交检完成，如果手续不齐或工序未完成或数量有误者可以拒绝签收，必要时可向生产室室主任反映。
4.6 车间库房贮存
4.6.1 库房管理员对标准件、配套件分类做标识，归位摆放整齐，防止物品锈蚀、磕碰、划伤。
4.6.2 库存材料和零部件要经常维护保养,做到不生锈、不变形、不混批，发现材料锈蚀或标识脱落等现象要及时处理、整改，及时核对、确认，恢复原始标记。
4.6.3 所有存储物品应建立台帐，填写《待装零部件台帐》，做到所保管的物品帐、物、卡数量相等。原材料、焊材应按性质、类别、规格、批号分类保管，摆放时分清先后次序，标记明显，不同批次或性质不相容的材料不许混杂保管，贵重物品要上锁，其他人员不得随便入内。
4.6.4 存放材料的仓库或场地的环境必须满足产品技术文件对材料的要求（温度、湿度、防尘、防腐、防晒、防静电、通风等），以便采取措施来保证保管环境。
4.6.5 库管人员要不定期地抽检材料的贮存情况，检查错、混料和超期储存现象，同时，还要检查材料的外观质量等情况。
4.6.6 不合格品按照《不合格品控制程序》执行。
4.6.7 产品标识按照《产品标识管理规定》执行。
4.7 车间库房产品发放
4.7.1 五金件、半成品及配套件由装配钳工根据装配图要求进行领用，库房保管员负责发放，发放时要根据合同按装配图零件明细数量发放，当场清点数量并做好出库记录。库房保管员对所保管的物品数量负责，不得丢失。
4.7.2 计划员按生产计划进度的要求，将图纸、工艺、毛坯件发放到加工工区，并办理移交手续，在《产品转移记录》上签字验收。
4.8 结构车间焊接材料库
4.8.1 日常管理
4.8.1.1 要求焊材每天做好温、湿度记录，并随时调整库房温、湿度，使之符合规定。库房温度不低于5℃,相对湿度不大于60%,材料离地面和墙壁不少于300mm。
4.8.1.2 查看图纸，根据产品焊接工艺和消耗量烘干焊材。
4.8.1.3 所有贮存物品应建立台帐，库房每月清点,做到帐、卡、物相符，做好材料消耗统计工作。经常查看库存物品，发现问题及时通知有关部门确认、处理。
4.8.1.4 库房管理员在发料前应仔细检查领料单，审批手续应完备，手续不齐全不得发放。
4.8.1.5 库房管理员应查对牌号、型号、规格、尺寸、批号、供应状态和数量，应与材料领用表内容相符。
4.8.2 焊接材料发放
4.8.2.1 发放材料时,保管员和领料人在料单上签字,做好收发台帐。
4.8.2.2 半成品、装配零部件按照装配图纸上的装配件明细表进行发放，库房管理员做好发放记录。
4.8.2.3 材料代用(指变更牌号、技术条件、规格等)应具有材料代用的审批手续。
4.8.3 结构车间压力容器材料发放
4.8.3.1 压力容器产品发放材料时，焊材的收发除按压力容器有关规定执行外，检验员必须在领（送）料单上签字认可，对主要受压元件用材料，做好标记移植。
4.8.3.2 特别注意对焊接材料的发放,要做好《月份焊材耗用记录卡》。
4.8.3.3 失效、不合格的材料不准发放，未入库的材料不准发放，防止发生差错。
4.8.4 回收
4.8.4.1 下料后,可以再利用的余料,必须进行标记移植,并及时退库。
4.8.4.2 压力容器产品要求做好焊材、焊条头及剩余焊条的回收工作。
5 报告和记录
本活动产生的记录有：跨车间转移通知单、库房台帐（材料明细表）；材料计划表；材料领用表;月份焊材耗用记录卡；。
6 附录
附录A 常用焊条焊剂烘干规范
附录B 修改记录
