省审计厅报告指出问题整改报告

审计指出问题整改情况报告一、引言本报告旨在向审计部门汇报关于审计指出的各项问题的整改情况。

针对审计报告中提出的问题和建议，我们已经采取了一系列整改措施，并取得了积极的效果。

本报告将详细说明整改工作的进展情况，并附上相关证明材料。

二、审计问题概述在审计报告中，审计部门指出了以下问题：财务管理不规范内部控制制度不健全工程项目管理存在漏洞物资采购流程不透明人力资源管理不到位针对这些问题，我们进行了深入的分析，并制定了相应的整改措施。

三、整改措施及实施情况财务管理不规范整改措施：重新梳理财务管理流程，强化内部审计职能，建立完善的财务审批制度和财务报表分析体系。

实施情况：已重新修订财务管理制度，并开展了内部审计工作，提高了财务管理水平。

相关证明材料已附在报告后。

内部控制制度不健全整改措施：完善内部控制制度，明确岗位职责和权限，加强内部监督和风险防范。

实施情况：已修订内部控制制度，明确岗位职责和权限，加强内部监督和风险防范意识。

相关证明材料已附在报告后。

工程项目管理存在漏洞整改措施：建立完善的工程项目管理体系，加强项目进度和质量控制，确保项目按计划推进。

实施情况：已制定工程项目管理流程和规范，加强项目进度和质量控制，确保项目按计划推进。

相关证明材料已附在报告后。

物资采购流程不透明整改措施：建立公开透明的物资采购流程，加强供应商管理，确保采购过程合规合法。

实施情况：已制定物资采购流程和供应商管理制度，加强供应商管理，确保采购过程合规合法。

相关证明材料已附在报告后。

人力资源管理不到位整改措施：优化人力资源管理制度，建立完善的培训和激励机制，提高员工综合素质和工作积极性。

实施情况：已修订人力资源管理制度，建立完善的培训和激励机制，提高员工综合素质和工作积极性。

相关证明材料已附在报告后。

四、整改效果评估及未来计划通过以上整改措施的实施，我们取得了一定的效果：财务管理更加规范、内部控制制度更加健全、工程项目管理漏洞得到填补、物资采购流程更加透明、人力资源管理水平得到提升。

关于审计问题整改落实情况的报告（通用5篇）审计整改报告篇一主任、各位副主任、各位委员：20xx年7月28日，区四届人大常委会第二十九次会议听取了区政府《关于20xx年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并就进一步加大审计监督力度提出了审议意见。

区政府高度重视审计揭示问题及整改，要求各有关部门采取有效措施切实纠正，完善制度，健全长效机制，并做好跟踪督办，确保“件件有落实、事事有结果”。

按照区人大审议意见和区政府有关要求，区审计局进一步深化整改工作：一是在坚持审计整改跟踪回访、审计整改检查报告、审计整改结果公告的基础上，建立问题整改“销号”制度，即审计部门建立问题清单，被审计单位列出整改清单，两份清单实现对账销号，做到“不整改不放过、不纠正不放过、不建章立制不放过”。

二是在坚持内审例会制度的基础上，建立分类指导制度，即主动下沉审计服务重心，加强片区日常指导，做到“相关政策法规深入宣传、审计业务深入督促、审计整改深入检查”。

三是继续与区人大、区纪委、区委组织部、区府办、区财政局等部门密切配合，开展审计整改专项检查、审计整改联合督查等工作，将整改状况予以通报，并列入区政府绩效考评扣分事项，推进各项整改措施落到实处。

有关部门和单位用心采纳审计意见和推荐，成立整改工作领导小组，研究制定整改方案，采取有效措施落实审计整改：一是边审边改，即知即改，提升审计整改效率。

如团区委团校对借用团区委团费专户核算合作办学返还等收入，未依法设账规范核算的问题，立即进行了整改，将资金余额（91.02万元）转入专户，移交区机管局财务科规范核算。

二是建章立制，完善管理，构成整改长效机制。

相关部门在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的原因，加强内部制度建设，建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度，避免“常见病、多发病”的再次发生。

如奉浦社区制定了《财政资金管理办法》《关于加强政府采购管理的实施意见》，从制度上规范财政收支行为，完善政府采购程序。

审计问题整改落实情况报告范文(优质篇)审计问题整改落实情况报告为了进一步加强公司内部控制，提升财务管理水平，确保财务信息的真实、准确和完整，经公司领导层同意，对公司财务状况进行了审计，并对审计过程中发现的问题进行了整改。

现将审计问题整改落实情况报告如下：一、审计问题整改情况概述审计问题整改是指根据审计发现的问题，采取相应措施进行修正和改进，以保障公司财务信息的准确性和合规性。

本次审计问题共涉及财务会计、内部控制等方面，具体问题如下：1. 预付款项账龄问题2. 无形资产的计量问题3. 其他应付款的准确性问题4. 销售收入的认定问题5. 银行账户的管理不规范6. 信息系统安全问题7. 未制定与落实完善的内部控制制度8. 未及时整改的历史问题二、问题整改情况详述1. 预付款项账龄问题根据审计发现，公司的预付款项存在账龄较长的情况，主要是由于未能及时核销或退回有关单位。

针对此问题，公司财务部门制定了相关的核销制度和流程，并将核销的责任明确到相关部门和人员，确保预付款项能够及时核销。

2. 无形资产的计量问题审计中发现公司对无形资产的计量存在问题，主要是未能正确区分无形资产的计量基准和预期收益的估计。

为解决该问题，公司会计部门加强了对无形资产的管理，确保其准确计量，并推行了长期收益法和摊销法来科学估计无形资产的价值。

3. 其他应付款的准确性问题审计发现公司的其他应付款账目存在准确性问题，主要是由于对供应商账款的核对和计算出现错误。

为此，公司财务部门对供应商账款进行了全面核对，并建立了准确计算的内部流程和系统，确保其他应付款的准确性。

4. 销售收入的认定问题公司的销售收入认定存在问题，主要是由于对销售合同的核查和交付准则的不符合造成的。

为改进此问题，公司财务部门优化了销售收入的确认流程，对销售合同进行了严格核查，并修订了相关的内部管理制度，确保销售收入的准确认定。

5. 银行账户的管理不规范审计发现公司银行账户的管理存在不规范情况，主要表现为银行账户未能及时进行核对和验证。

2023年度检察院审计整改报告（仅供学习）根据《中华人民共和国审计法》的规定，XX年3月至4月，XX省审计厅对XX省人民检察院XX年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计，重点审计了我院本部，并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。

根据省审计厅对XX省人民检察院XX年度预算执行等情况的审计结果，对审计指出的问题，我院逐条进行梳理，分析原因，研究部署整改工作。

现将审计查出问题的整改情况公告如下：一、关于执行监督业务项目预算支出执行率低的问题我院执行监督业务项目预算指标金额683.00万元，XX年底支出50.91万元，支出执行率7%。

现该项目经费已支出657.88万元，其中财政压减回收200万，调剂用于我院信创项目120万，执行监督业务支出337.88万元，项目总支出执行率96.32%。

二、关于省直政法专项经费预算支出执行率低的问题我院省直政法专项经费指标金额200.00万元，XX年底支出9.33万元，支出执行率5%。

现该项目经费已支出196.54万元，其中财政压减回收82万元，政法专项业务支出114.54万元，项目总支出执行率98.27%o三、关于民行和公益诉讼项目预算支出执行率低的问题我院民行和公益诉讼项目指标金额582.50万元，XX年底支出54.14万元，支出执行率9%。

现该项目经费已支出完毕，其中财政压减回收132万元，调剂用于我院信创项目200万元，民行和公益诉讼支出250.5万元，项目总支出执行率100%。

四、关于侦查监督和公诉业务项目预算支出执行率低的问题我院侦查监督和公诉业务项目经费指标金额970.49万元，XX年底支出186.49万元，支出执行率19%。

现该项目经费已支出951.68万元，其中财政压减回收250万元，调剂用于我院信创项目121万元,侦查监督和公诉业务支出580.68万元，项目总支出执行率98.06%o五、关于业务综合保障项目预算支出执行率低的问题我院检察业务综合保障项目经费指标金额1134.00万元，XX年底支出392.35万元，支出执行率35%。

广东省教育厅对审计查出问题整改情况的报告正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 广东省教育厅对审计查出问题整改情况的报告根据《中华人民共和国审计法》的规定，2018年2月至4月，广东省审计厅对广东省教育厅2017年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计，重点审计了省教育厅本部，并对广东省教育考试院、广东省教育装备中心、广东省教育厅政务服务中心、广东省高等学校毕业生就业指导中心、广东省教育后勤产业办公室等5家所属二级预算单位及其他事项进行了延伸审计。

根据省审计厅对省教育厅2017年度预算执行等情况的审计结果，对审计指出的问题，省教育厅逐条梳理，分析原因，研究部署整改工作。

现将审计查出问题的整改情况公告如下：一、关于部门预算执行方面的问题（一）关于“省教育厅2017年有1个会议违规向参会单位转嫁会议住宿费，涉及金额7.22万元”问题。

2017年1月省教育厅举办的“2016年度全省高校教育外事及港澳台事务工作会议”，由于经办处室未全面熟悉对会议举办费用的相关规定，会议通知要求由参会单位负责住宿费用，导致出现违规转嫁会议住宿费的问题。

整改情况：省教育厅组织了相关处室加强财务管理制度的学习，进一步完善工作机制，严格把好政策关，切实堵塞管理漏洞，杜绝同类事件的发生。

（二）关于“下属省考试院存在大量使用现金支付情况。

2017年省考试院现金支付单笔1000元以上共370.85万元，占现金总支出99.22%；其中有5笔凭证现金支付非本院巡考人员和借用人员差旅费等各项补贴共计118.42万元”问题。

整改情况：对审计指出的省考试院存在大量使用现金支付情况，省考试院深入分析了原因，并立行立改。

关于审计查出突出问题整改情况的报告主任、各位副主任、秘书长、各位委员：我受省人民政府委托，向省人大常委会报告*年度审计查出突出问题的整改情况，请予审议。

*年7月，省十二届人大常委会第二十七次会议听取和审议了省政府《关于广东省*年度省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并提出了具体审议意见。

省政府高度重视，组织有关部门认真研究审议意见，并制定了整改措施。

按照省人大常委会办公厅《关于印送省十二届人大常委会第二十七次会议对我省*年度省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告审议意见的函》（粤常办函〔*〕291号）要求，现将审计工作报告反映的突出和主要问题截至*年10月底的阶段性整改情况报告如下：一、关于审计工作报告反映的突出和主要问题的整改落实情况对审计工作报告反映的问题，省委、省政府高度重视，中共中央政治局委员、省委书记胡春华、省长朱小丹等省领导先后作出重要批示，要求有关地区、部门制定整改措施，落实整改责任。

省政府于*年11月2日召开了*年度省级预算执行审计查出问题整改工作会议,通报了阶段性的整改情况，对进一步抓好审计查出问题的整改工作作出了部署，将审计工作报告反映的部分典型问题、社会关注度高和涉及群众切身利益问题的整改工作纳入省政府重要督查督办事项，狠抓落实，严格问责。

有关地区、部门和单位对审计工作报告反映的审计发现问题高度重视，积极、及时开展整改工作。

省审计厅组织开展对被审计单位实施整改的情况全过程跟踪检查。

据初步整改情况统计，截至*年10月底，已按要求上缴各级财政资金7.16亿元、归还原渠道资金7.63亿元、规范账务资金73.35亿元、下达和拨付项目资金100.67亿元，按照审计意见完善内部管理制度148项、处理相关责任人80人次。

（一）关于几个突出问题的整改情况1．公共租赁住房空置问题省委、省政府十分重视，将审计报告反映的公共租赁住房空置问题列为重点督查督办事项，向涉及的东莞市委、市政府发出督办通知，要求该市认真梳理相关工作中存在的问题，提出切实可行的整改方案，扎实做好整改工作。

落实审计问题整改情况汇报尊敬的领导：根据上级要求，我对公司落实审计问题整改情况进行了汇报。

经过全面梳理和分析，我将整改情况汇报如下：一、问题整改情况。

1. 审计问题整改责任落实情况。

公司领导高度重视审计问题整改工作，明确了各部门的整改责任人，并建立了整改工作小组，明确了整改目标和时间节点。

2. 审计问题整改方案制定情况。

针对审计问题，公司制定了详细的整改方案，明确了整改措施和具体实施步骤，确保整改工作有条不紊地进行。

3. 审计问题整改进展情况。

整改工作小组按照整改方案的要求，认真落实整改措施，目前已完成整改工作的80%，剩余问题正在积极整改中。

4. 审计问题整改效果评估情况。

公司建立了审计问题整改效果评估机制，对已整改的问题进行了全面评估，确保问题得到彻底解决，避免问题反弹。

二、存在的问题及下一步工作计划。

1. 存在的问题。

尽管我们已经取得了一定的整改成果，但在整改过程中还存在一些问题，主要包括整改措施的执行不到位、部分责任人对整改工作重视不够等。

2. 下一步工作计划。

针对存在的问题，我们将进一步加强对整改工作的督促和检查力度，加强对责任人的督促和培训，确保整改工作的顺利进行，全面完成整改任务。

三、总结。

通过对公司落实审计问题整改情况的汇报，我们可以看到公司在整改工作中已经取得了一定的成绩，但也存在一些问题需要进一步解决。

我们将继续加大整改工作的力度，确保问题得到彻底解决，为公司的发展保驾护航。

以上就是我对公司落实审计问题整改情况的汇报，如有不足之处，还请领导批评指正。

最后，感谢领导对我们工作的关心和支持。

谢谢！。

关于审计存在问题的整改情况报告某单位于某年某月组织对什什么么的情况进行专项审计。

针对审计报告中提出的几项问题，我单位高度重视，第一时间组织专门人员认真研究，深入调查，落实整改，目前各项措施均已整改到位。

现将有关情况报告如下：一、加强事前审批针对报告中提出的“部分出差存在事后审批现象”，经调查核实，确实存在报销凭证中个别出差审批时间晚于出差时间情况，原因是出差经办人员在事前办理审批时向领导口头或电话申请，事后补签审批单时未注意、直接填写了报销时间。

对经办人员及时提醒教育、一对一指导整改到位，此外，我单位还举一反三，梳理出所有涉及到事前审批的事项，进行查漏补缺，并在单位会议上对全体职工多次强调财务报销制度，强化事前审批、规范执行的意识。

同时，进一步明确分管领导、责任处室、财务人员按职责对报销凭证加强审核把关，发现问题即时退回整改。

二、规范资产管理针对报告中提出的“资产管理未建立定期盘查制度、部分孤单资产采购未见验收单、个别资产未登记”，经查，资产管理人员在每年年初均开展年度盘点工作，但在某年盘点后未出具纸质表单；个别固定资产采购验收单及部分维修验收单未整理入档。

经整改，相关资料均已补充、整理入档。

今后，我单位将进一步加强资产管理，及时登记入账，做好台账整理；平时不定期开展资产盘点，年底对固定资产的财务实物进行全面盘查，做到账实、账账相符。

三、严格内控制度落实针对报告中提及的加强内容制度执行的建议，我单位结合单位内部管理制度修订工作，进一步完善了内控制度，严格财务收支的审核与管理，完善支出的审批手续，严格审核报账的原始凭证，明确分管队长、责任处室、财务人员的审核责任，层层把关；结合廉政建设，层层签订廉政责任书，开展财经法纪教育，深入学习有关规定，严格执行“三重一大”等纪律，增强规范执行、尤其是事前审批的意识，坚决杜绝违法违纪行为；同时，加强财务人员培训教育，不断提高财务人员的业务素质，要求财务人员严格按照财务制度和会计准则的规定，约束和规范会计核算行为，保证会计信息的真实、合法、有效。

审计整改问题情况汇报
尊敬的领导：
根据公司要求，我对审计整改问题进行了认真的调查和汇总，现将情况汇报如下：
一、问题概况。

经过对公司审计整改情况进行全面排查，发现存在以下问题，审计整改工作责任落实不到位、整改措施不具体、整改进度缓慢等情况。

二、问题原因分析。

1.责任落实不到位，部分责任人对审计整改工作认识不足，缺乏对整改工作的重视，导致整改工作责任落实不到位。

2.整改措施不具体，部分整改措施缺乏可操作性和具体性，导致整改工作无法有效开展。

3.整改进度缓慢，部分责任人对整改工作缺乏紧迫感，导致整改进度缓慢，影响了整改工作的有效性和时效性。

三、整改措施。

针对以上问题，我们将采取以下整改措施：
1.加强责任落实，明确审计整改工作责任人，强化责任意识，确保审计整改工作责任落实到位。

2.具体整改措施，制定具体可行的整改方案，明确整改目标和时间节点，确保整改措施具体可行。

3.加快整改进度，强化对整改工作的监督和督促，加强对整改进度的跟踪和管理，确保整改工作进度符合要求。

四、整改效果评估。

我们将定期对整改工作进行效果评估，确保整改工作取得实质性进展。

同时，将对整改工作进行跟踪和监督，及时发现问题，确保整改工作的有效性和时效性。

五、结语。

通过对审计整改问题的情况汇报，我们将认真落实整改措施，确保审计整改工作取得实质性进展，为公司的稳步发展提供有力保障。

特此汇报。

此致。

敬礼。

云南省科技厅关于审计发现问题整改情况的通告文章属性•【制定机关】云南省科学技术厅•【公布日期】2021.09.27•【字号】•【施行日期】2021.09.27•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文云南省科技厅关于审计发现问题整改情况的通告2021年上半年，省审计厅派出审计组对省科技厅2020年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计，2021年6月2日向省科技厅送达《云南省审计厅审计报告》（云审报〔2021〕55号）（以下简称《审计报告》）。

针对《审计报告》中提到的问题，省科技厅高度重视，厅党组书记主持召开审计整改工作布置会，认真研究制定审计整改工作方案，采取有效措施落实审计整改工作。

现将省科技厅审计整改和审计建议采纳情况通告如下：一、审计发现问题的整改情况（一）关于“预算编制不科学，项目支持绩效目标设定不合理，涉及金额9002000元”问题的整改情况省科技厅在2021年部门预算中，已按要求取消“科技管理业务费”专项，科技管理业务费在有关二级专项预算中统筹安排。

为进一步规范科技管理业务费的管理和使用，强化绩效导向，提高预算编制的合理性和科学性，严格支出审批程序，制定《云南省科技厅科技管理业务费实施细则（暂行）》并于2021年8月18日印发实施。

存在问题已整改完毕。

（二）关于“云南省农村科技服务中心应缴未缴非税收入139377.40元”问题的整改情况云南省农村科技服务中心已按照审计决定通知要求，将2020年拍卖长期闲置库存茶叶收入139377.40元于2021年6月9日上缴省财政。

存在问题已整改完毕。

（三）关于“未收缴利息收入67481.94元”问题的整改情况云南省能源研究院有限公司已全额退回“云南国际协同创新中心运行经费补助”项目（项目编号：2019IB002）经费产生的利息67481.94元，收缴的利息已于2021年6月9日上缴财政。

存在问题已整改完毕。

（四）关于“未按规定采购法律顾问咨询服务，涉及金额60000元”问题的整改情况省科技厅立即采取措施，已终止履行涉及该问题的2个法律顾问服务协议，下一步将严格按照有关要求做好法律顾问的选聘工作。

审计发现问题整改落实情况的报告(通用5篇)第一篇:审计发现问题整改落实情况的报告
审计局关于20XX年同级财政审计发现问题整改情况的报告
第二篇:审计发现问题整改落实情况的报告
南皮县第一中学
关于审计发现问题的整改行动方案
在国家审计署对我县扶贫审计中，发现我校存在6名同学应享未享免
学杂费共计9288.6元，我校领导对审计发现的问题高度重视，立即组织
相关人员召开专项会议，对存在的问题如何整改制定出详细方案，内容如下：
第二、助学办进一步核实学生贫困档案，确认应享未享情况及金额明细，统计好该6名同学的账户信息，学生本人没有助学卡号的提供家长账户。

第四、针对存在的问题，相关责任人进一步学习资助相关程序和政策，集体学习《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》、冀财
教[2022]35号、冀财教〔2022〕154号、冀教财〔2022〕2号等文件。

第五、整改的同时，认真自我反省，吸取教训，提高思想素质和业务
素质。

业务上要进一步完善资助程序，杜绝应享未享类似的情况再次发生。

第六、做好资助宣传工作。

针对出现的问题，通过致家长一封信形式，将建档立卡家庭经济困难学生资助政策告知学生和家长。

校内通过发放宣
传页，橱窗，班会等方式让每一位学生了解国家的资助政策。

第七、整改完成后由助学办做出整改情况报告。

学生资助工作的对象是我县的贫困家庭学子，我们在工作上一定要做到细致入微，让政策的阳光温暖到每一个学生。

2022年9月24日
第三篇:审计发现问题整改落实情况的报告。

关于审计问题整改落实情况的报告审计是对资料作出证据搜集及分析，以评估企业财务状况，然后就资料及一般公认准则之间的相关程度作出结论及报告。

本站今天为大家精心准备了关于审计问题整改落实情况的报告，希望对大家有所帮助!关于审计问题整改落实情况的报告区政府认真贯彻中央、省、市和区委审计委员会第一次会议精神，按照区人大常委会有关决议和审议意见，审计在先、整改在先、完善机制在先，做到既“治已病”，更“防未病”。

区政府主要领导多次对审计整改作重要指示，各有关部门、单位认真贯彻区委区政府决策部署，确保审计发现问题得到有效解决。

一、整改工作总体推进情况(一)加强组织协调，落实整改“有力度”。

一是将审计工作报告反映问题的整改工作列入政府常务会议研究部署，将区人大常委的决议和意见、政府常务会议的意见以及区政府领导对审计报告、专报的批示落实情况，列入政府督查工作事项。

二是对各单位整改情况进行排名，将审计整改落实情况列入年度综合考核。

三是区纪委监委将审计整改情况纳入区领导班子和领导干部作风评价内容，对未在规定期限内采取有效措施并认真整改的单位主要领导、分管领导进行扣分。

(二)强化整改意识，即知即改“有速度”。

各部门单位整改意识不断增强，与去年相比，整改方案更细、整改措施更实，整改效率和效果也有明显提高。

区财政局、林业局、民政局、区农商银行等单位认真贯彻边审边改的要求，大部分问题在审计期间就完成整改，本次报告的123个问题中，在审计期间已完成整改的就有37个，占总问题数的30%，与去年相比增加了19个百分点。

区财政局等单位还举一反三，在落实整改的同时，开展全面自查整治行动，从体制机制上巩固整改成果。

(三)坚持实事求是，容错免责“有温度”。

按照“三个区分开来”的要求，区审计局强化担当意识，探索实践容错免责机制，如高家镇划船塘村扶贫互助资金管理不符合政策规定的情况，区审计局从政策法律、决策程序、实际效果和利益输送等方面审查，认为划船塘村的做法是符合政策导向的创新举措，按照“容错免责”要求未作为问题反映，该案例也得到省审计厅充分认可。

2024年审计整改报告____人民政府:自收到山亭区审计局对我镇<____同志任____镇党委书记期间经济责任审计的报告>后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。

虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。

镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下:一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。

虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付;对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。

二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。

已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回;对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照<行政事业单位财务规则>健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。

三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似的情况再次发生。

四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定，制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。

在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作:一是加强财务队伍建设。

一、前言根据我国审计工作的相关规定，为确保审计整改工作的有效开展，提高审计整改的实效性，我单位高度重视审计整改工作，认真落实审计整改要求，现将审计整改落实情况汇报如下。

二、审计整改工作开展情况1.高度重视，加强组织领导我单位成立审计整改工作领导小组，由单位主要领导担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人为成员。

领导小组负责统筹协调、组织落实审计整改工作。

2.全面梳理，明确整改任务针对审计组提出的问题和建议，我单位进行全面梳理，明确整改任务，细化整改措施，确保整改工作落到实处。

3.强化责任，落实整改责任对审计提出的问题，明确责任人，落实整改时限，确保整改任务按时完成。

4.深入分析，查找问题根源针对审计提出的问题，我单位深入分析问题根源，查找不足，制定切实可行的整改措施。

5.举一反三，完善制度机制针对审计提出的问题，我单位举一反三，完善相关制度机制，从源头上防止类似问题再次发生。

三、审计整改落实情况1.已完成整改任务（1）针对审计提出的问题，我单位已完成全部整改任务，并对相关责任人进行了问责。

（2）完善了财务管理制度，明确了财务管理职责，规范了财务报销流程。

（3）加强了对专项资金的管理，确保资金使用规范、安全。

2.正在进行整改任务（1）针对审计提出的问题，我单位正在进行整改，已制定整改方案，明确整改时限。

（2）加强了对关键岗位人员的培训，提高其业务能力和风险防范意识。

（3）加强了对下属单位的监督管理，确保下属单位遵守各项规章制度。

3.整改工作成效（1）通过审计整改，我单位财务管理水平得到提升，财务风险得到有效控制。

（2）通过整改，完善了相关制度机制，为今后工作提供了有力保障。

（3）通过整改，提高了全体员工的合规意识，营造了良好的工作氛围。

四、下一步工作计划1.持续关注审计整改工作，确保整改任务按时完成。

2.加强对整改成果的跟踪问效，确保整改工作取得实效。

3.进一步完善制度机制，从源头上防止类似问题再次发生。

黑龙江省审计厅审计整改报告制度文章属性•【制定机关】•【公布日期】2012.10•【字号】•【施行日期】2012.10•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文黑龙江省审计厅审计整改报告制度（2012年10月）第一条为了规范审计整改工作，依据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《中华人民共和国国家审计准则》和其他有关法律法规，结合审计工作实际，制定本制度。

第二条审计机关列入计划并已实施完成的审计项目，实行审计整改报告制度。

第三条审计整改报告包括：（一）被审计单位向审计机关报送的审计整改情况报告；（二）审计机关向本级人民政府报送的本年度审计整改情况报告；（三）审计机关代本级人民政府起草的向本级人大常委会报送的本年度审计整改情况报告。

第四条被审计单位应当在审计报告和审计决定生效之日起，按照审计机关规定的期限和要求，以书面形式将审计整改情况全面向审计机关反映。

第五条审计整改报告的内容主要包括：（一）执行审计机关作出的处理、处罚决定情况；（二）对审计机关要求自行纠正事项采取措施情况；（三）根据审计机关的审计建议采取措施情况；（四）对审计机关移送处理事项采取措施情况；（五）尚未整改事项的原因及限期整改计划；（六）整改的经验做法和其他需要说明的情况。

第六条审计机关业务部门和被审计单位审计整改报告应附完整的相关证明性材料。

第七条审计机关业务部门应负责督促被审计单位及其他有关单位在审计规定的期限内，根据审计结果全面进行整改。

第八条审计机关业务部门负责将本部门所有审计项目的整改落实情况材料进行归集整理后，及时报送审计机关督察部门。

第九条审计机关业务部门向督察部门报送的材料主要包括：（一）审计机关业务部门对审计整改报告内容核实确认情况的书面说明；（二）被审计单位的审计整改情况报告；（三）审计整改情况报告的相关证明性材料。

第十条审计机关督察部门负责对审计业务部门在规定期限内没有完全整改事项进行整改督察，并向审计机关提出审计督察情况报告。

审计报告整改情况报告整改措施整改情况1.引言概述部分的内容可以按照以下方式编写：1.1 概述审计报告整改情况报告整改措施整改情况是一份关于审计报告整改情况的报告，本文将对审计报告的整改措施以及整改情况进行详细描述和分析。

审计报告作为一项重要的监督工作，通过对相关单位或个人的财务状况、会计制度和内部控制等方面进行审查，并提出意见和建议，为各方提供了参考和指导，有利于促进单位健康发展、提高财务管理水平。

本文将就审计报告的整改措施进行重点说明。

通过对审计报告所提出的问题和不足进行分析和评估，相关单位能够针对性地制定整改措施，解决存在的问题，改进财务管理。

整改措施的落实情况也是评价单位整改工作的重要依据，本文将对整改情况进行全面的调研和反馈。

本文的结构安排如下：在引言部分，将对整个文章的背景和目的进行介绍。

第二章将详细描述审计报告的整改问题，包括第一个子章节和第二个子章节的要点介绍。

第三章将对整改措施的落实情况进行总结，并展望未来可能出现的问题和挑战。

通过全面的调研和分析，本文将能够为相关单位提供有价值的信息和建议，对于促进单位的整改工作和财务管理具有积极意义。

接下来，我们将详细描述审计报告中的问题和整改措施，以期在整改情况报告整改措施整改情况的基础上，为相关单位的发展和改进提供有益的参考和指导。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以如下所示：1.2 文章结构本文将按照以下结构进行叙述和分析审计报告的整改情况。

首先，在引言部分对文章的背景和目的进行简要概述；接下来，正文部分将分为两个子章节，分别详细讨论审计报告的整改措施和整改情况；最后，在结论部分对整个文章进行总结，并对未来的整改工作进行展望。

具体地说，在正文的第一个子章节，将重点介绍审计报告的整改措施。

这部分将详细描述整改措施的制定过程、实施过程和监督机制等相关内容。

其中，我们将详细说明每项整改措施的具体要点，以及各部门或个人在整改过程中所扮演的角色和责任。

关于审计查出问题的整改情况报告范文主任、各位副主任、各位委员：受县人民政府的委托，由我向县人大常委会报告2022年度县本级预算执行和其他财政收支的审计查出问题的整改情况，请予审议。

一、落实整改责任，确保审计查出问题整改到位按照《自治区审计整改工作办法（试行）》的相关要求，充分发挥审计“治已病”、“防未病”的重要作用，县政府领导高度重视，亲自指导，压实了各单位部门审计整改责任。

组织深入分析问题产生的原因，并对普遍性、具有代表性的问题做出整改要求。

要求各单位、各部门严肃认真对待审计查出问题，切实落实好整改责任，充分利用审计整改的契机，促进体制机制完善，提高政府管理效能和水平提高依法行政的法治意识，推进反腐败和廉政建设，保障我县经济社会平稳健康发展。

二、加强督促指导，促进审计查出问题有效整改切实加强督促指导，要求各审计组采取有效措施跟踪督促各被审计单位，要求被审计单位及时把审计整改工作列入重要工作内容，落实专人负责审计整改工作，有力推动了审计查出问题的整改。

同时，要求各审计组积极主动服务被审计单位，全程指导审计整改工作。

审计局建立了审计整改跟踪机制，按照“谁审计、谁负责督促整改”要求，各派出审计组通过审阅整改佐证材料、现场查看等方式，核实整改成效，并及时将被审计单位整改情况报告局室、局领导，通过局班子、审计组汇总分析，督促整改深入开展，确保了审计查出问题得到及时有效整改。

三、审计查出问题整改工作开展情况截至11月底，梳理出清理范围审计项目10个，共涉及审计查出问题41个，经被审计单位主动整改以及审计督促整改，已完成整改的问题36个，整改完成率87.8%，整改金额25485.08万元，涉及面积9578.28亩（领导干部自然资源资产管理责任审计项目）；正在进行整改的问题2个(扶贫资金专项审计发现的电商扶贫项目效益不佳，平台设备长期闲置和2022年土鸡代养项目效益较差，未能实现预期扶贫目标等2个问题)，未整改问题3个（乡村振兴补助资金滞留县工投公司、部分单位预算执行率较低、黄茆镇政府未及时收取国有资产租金等3个问题），涉及金额22055.72万元。

审计发现问题整改情况报告范文(通用篇)审计发现问题整改情况报告1. 概述本报告旨在汇报在XX公司进行的审计过程中发现的问题，并介绍公司针对这些问题所采取的整改措施以及整改情况。

通过审计发现问题并及时进行整改，旨在提高公司的内部管理水平，确保公司的财务状况和运营活动的合规性。

2. 审计发现的问题在对XX公司的财务状况及运营活动进行审计的过程中，我们发现了以下几个主要问题：2.1 财务报表的编制错误在审计过程中，我们发现了财务报表中存在一些编制错误，如计算错误、分类错误等。

这些错误导致了财务报表的准确性受到了影响，给公司的经营决策和对外报告带来了风险。

2.2 资金管理不规范我们发现公司在资金管理方面存在不规范的情况。

公司没有建立完善的资金管理制度，资金流动不畅，资金使用效率低下，导致了公司在资金运作上的困境。

我们发现公司的内部控制体系存在一些缺陷，没有形成有效的内部控制流程。

例如，公司没有明确的审批程序和权限设置，导致了一些未经批准的决策和操作，增加了公司的风险。

2.4 对外合作伙伴的管理不严格我们发现公司在对外合作伙伴的管理上存在一定问题。

公司在选择合作伙伴时没有进行严格的尽职调查，合作伙伴的资质和信誉没有得到有效的验证，导致了与合作伙伴的合作风险增加。

3. 整改措施针对上述问题，XX公司采取了以下整改措施：3.1 财务报表的编制错误公司对财务报表的编制流程进行了全面的调整和优化，建立了相应的财务报表编制流程和审核机制。

公司加强了对财务人员的培训和控制，确保财务报表的准确性和合规性。

3.2 资金管理不规范公司对资金管理进行了全面的整改。

公司建立了资金管理制度，明确了各项资金管理的流程和规定，增加了对资金流动的监控和控制，提高了资金使用效率。

公司对内部控制体系进行了全面的优化和改进。

公司建立了完善的内部控制流程，明确了审批程序和权限设置，加强了内部控制的监督和审计，确保了公司内部控制的有效性。

3.4 对外合作伙伴的管理不严格公司加强了对外合作伙伴的管理。

100条常见审计查出问题整改指南江西省审计厅2022年1月7日编写说明为全面贯彻落实中央两办关于建立健全审计整改长效机制有关精神，进一步推动审计查出问题的整改工作，有效解决审计整改结果认定模糊、界定困难等问题，根据《中华人民共和国审计法》《国家审计准则》《江西省审计条例》和《江西省人民政府关于加强审计工作的实施意见》（赣府发〔2015〕39号），制定《100条常见审计查出问题整改指南》（以下简称《整改指南100条》）。

《整改指南100条》是在《江西省审计厅审计整改督查工作暂行办法》（赣审综发〔2021〕4号）第四章“审计整改认定标准”有关规定的基础上，结合审计整改工作实际，对常见审计查出问题的整改结果认定标准进行明确和细化。

《整改指南100条》按照常见的重大政策措施落实、预算管理、政府采购及招投标、基本建设、内控管理、企业管理、自然资源、社保资金及安居工程、金融管理、国外贷援款共10类审计内容进行问题分类，列举了100个常见问题并给出相对应的整改标准说明，重点突出落实被审计单位整改主体责任、建立健全规章制度、推动问题全面整改等方面的内容，审计机关和整改责任单位可以在审计整改工作中参照落实。

《整改指南100条》仅对审计整改的认定提供一般参考，每个问题的具体整改要求由审计机关在此基础上依据审计事实、问题情节、产生后果，在审计报告及所附的《审计发现问题清单》中予以明确。

涉及上级审计查出问题的整改情况按照上级审计机关有关要求进行落实。

《整改指南100条》将根据国家和省有关审计整改标准规定精神适时进行修订。

100条常见审计查出问题整改指南序号审计内容问题表现整改指南1一、重大政策措施落实重大政策和决策部署落实不及时，措施不得力1.召开党委（党组）会议专题研究，制定整改措施，形成会议记录；2.已积极采取有效措施，加快工作推进力度，按上级政策文件落实到位。

2 任务目标未完成1.召开党委（党组）会议专题研究，制定整改措施，形成会议记录；2.深入分析原因，制定合理可行的工作计划，并按计划有序推进；3.后期已完成原目标任务的，可认定为完成整改；4.后期未完成原目标任务，但属于客观原因造成，已不具备整改条件且已按程序取消或调整任务目标的，视同整改完毕。