不合格材料评审处置报告单

工程现场不合格品处置管理制度一、目的与范围为了建立和健全不合格品（不良品）处置管理制度，提高工程施工质量，规范不合格品（不良品）处理工作，保证工程质量和安全，特制定本制度。

本制度适用于所有涉及工程施工的环节，包括设计、采购、施工、监理等。

二、定义1.不合格品：指与设计要求、标准规范不符，不具备正常使用功能或预期寿命的物质和产品。

2.不良品：指产品表面有破损、变形、缺陷等影响产品外观质量的缺陷。

三、不合格品（不良品）的处置材料1.处置材料：不合格品（不良品）由施工单位负责归类整理，并填写《不合格品（不良品）处置报告表》。

四、不合格品（不良品）的处置流程1.发现不合格品（不良品）后，施工人员应立即停止使用和安装，并将不合格品（不良品）移交给专人进行归类整理。

2.归类整理后，填写《不合格品（不良品）处置报告表》，经质检科验收后报监理部门进行备案。

3.根据不合格品（不良品）情况，施工单位应采取相应的处理措施，如自行修复、委托专业公司进行修复、退货、更换等。

4.不合格品（不良品）的处置过程中，应留存相关证明材料，以备之后的审计和验收。

五、责任分工1.施工单位负责对发现的不合格品（不良品）进行归类整理并填报处置报告表。

2.质检科负责验收归类整理后的不合格品（不良品），并将验收结果报监理部门备案。

3.监理部门负责审核和备案由施工单位填报的不合格品（不良品）处置报告表，并监督施工单位采取相应的处理措施。

4.设计部门负责对不合格品（不良品）的处理提出合理建议和意见。

5.相关部门和人员应积极配合，共同完成不合格品（不良品）的处置工作。

六、监督与检查1.监理部门有权随时对工程现场进行检查，发现不合格品（不良品）要立即停止使用并进行处置。

2.施工单位应配合监理部门的检查工作，并提供与不合格品（不良品）相关的资料和材料。

3.监理部门应定期进行不合格品（不良品）处置情况的检查和审查，发现问题及时进行整改和处理。

4.监理部门对不合格品（不良品）的处置结果负责核验和备案。

让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。

本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。

3、定义3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。

3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。

4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。

4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。

4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

4.1.2 让步申请的流程4.1.2.1 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请；4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）；4.1.2.4 商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；4.1.2.5 商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4.1.2.6 商务部将《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；4.1.2.7 原材料检验员在收到商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良原材料予以放行。

工程材料不合格的处置方案一、引言工程材料在建筑施工中占据着重要的地位，其质量直接关系到工程的安全、质量和耐久性。

然而，在实际施工中，由于各种原因，工程材料存在不合格的情况，这不仅会对工程施工的质量和进度造成影响，还可能会带来安全隐患。

因此，对于不合格的工程材料，必须采取合理、有效的处置措施，以确保工程的顺利进行和质量安全。

二、不合格工程材料的原因1. 供应商问题：一些不良的供应商为了追求利润，可能会使用劣质的原材料或者采取不正当手段进行生产，导致产品质量不合格。

2. 质量监督不力：在一些情况下，施工单位或监理单位对于材料的质量监督不力，导致不合格产品进入施工现场。

3. 运输和储存问题：在材料运输和储存过程中，由于环境条件不合适或者操作不当，可能会导致材料受潮、变质等问题，从而造成不合格。

4. 施工单位问题：一些施工单位为了降低成本或者提高效益，可能会选择使用不合格的材料进行施工，从而导致工程质量出现问题。

5. 其他原因：例如市场竞争激烈、价格战激烈等经济原因，会导致一些供应商不得已采用次品原材料或者采取不正当手段进行生产。

三、不合格工程材料的风险1. 对工程质量的影响：不合格的工程材料可能导致工程质量不达标，从而影响工程的使用性能和耐久性。

2. 施工进度压力：一旦发现工程材料不合格，可能需要停工整顿，从而对施工进度造成影响。

3. 安全隐患：不合格的工程材料在使用过程中可能会出现安全隐患，对工程施工人员和周围环境造成危害。

4. 经济损失：由于工程材料不合格可能需要更换或者整改，从而造成额外的经济损失。

四、不合格工程材料的处理方式1. 通知供应商：一旦发现工程材料不合格，应及时通知供应商，并要求其对问题材料进行退换货或整改。

2. 停工整顿：对于严重影响工程质量和安全的不合格材料，施工单位应立即采取停工整顿的措施，以避免出现更大的质量问题。

3. 整改处理：对于可以通过后续加工、调整等手段使其达标的不合格材料，应及时进行整改处理。

1.目的：对不合格品进行控制、防止误用不合格品，确保不合格品不流入下道工序或发给客户。

2.适用范围：适用于原材料进厂到成品交付，包括进货检验、过程检验和出厂检验过程中不合格品的控制。

3.定义：3.1不合格品：指公司产品或原材料、半成品未能满足规定的质量特性。

3.2返工：指不合格品通过重新加工能清除原来不合格项目，使产品符合规定要求。

3.33废品：指无法返工返修、降级使用，改做他用和无法回收的不合格品。

4.职责:1.1质管部:负责制订每道生产工序的不合格品处理的详细规定。

4.2质管部:负责不合格品的判定、标识、记录和生产过程中产生的不合格品的隔离工作。

5.3质管部:负责组织工程部、车间和相关部门分析不合格品产生的原因和对不合格品进行评审,以确定适当的处置方式。

6.4生产计划部:负责不合格原材料和外协件的退货工作。

4.5车间:负责不合格品返工处理。

5.6仓储部:负责待退原材料和外协件的标识、隔离工作。

5.内容：5.1原材料和外协件不合格品控制5.1.1原材料和外协件不合格品控制流程图5.1.2工作程序5.1.2.1质管部进料检验员根据仓管员填写的《进料报检单》（表格编号FM-JLQ C-OOI）进行抽样检验，将检验结果填入《进料检验报告单》（表格编号FM-JLQC-002）和《进料报检单》6.1.2.2若检验结果审核判定为不合格，仓管员收到质管部的《进料报检单》后，对不合格品进行标识，隔离，放置于退货区，质管部签发《原材料/外协件不合格通知单》和《进料检验报告单》送生产计划部。

《进料检验报告单》应抄送一份给该原材料的认定/认证部门，若为结构件，则抄送结构设计部门。

若有必要，原材料的认定部门可与供应商进行技术上的沟通，结构设计部门可与模具厂/注塑厂沟通，并将沟通结果反馈给质管部。

7.1.2.3生产计划部按照《原材料/外协件不合格通知单》《进料检验报告单》，办理退货手续。

8.1.2.4在特殊情况下，（如生产紧急或此不良对生产过程及最终产品影响不大）若生产部认为有让步接收的必要，则由质管部组织相关部门评审，提出处理意见，报上级领导批准。

不合格品控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的:确保不合格品得到标识、隔离和处置，并防止不合格品因被误用而造成损失。

2.0范围:本公司生产中所有不合格品（包括来料、半成品和成品）的控制。

3.0定义:3.1 IQC（Incoming Quality Control）：进料品质控制。

3.2 MRB(Material Review Board)：物料评审委员会。

3.3不合格品：指不符合相应检验标准或客户标准的产品，包括来料、半成品和成品。

3.4可疑品:需要经过再次确认才能确定是否能满足客户需要的产品。

3.5特采AOD（Accept On Deviation）：对使用或放行不符合要求产品的书面认可，限用于某些特定不合格特性，在指定偏差内的可限于一定期限或数量产品的放行。

3.6返工：某工序未达标准要求，经重复此工序或采取其它补救措施可使产品质量达到规定要求的方式。

3.7报废：对无法返工或返工后仍达不到客户要求的产品进行销毁的处理方式。

3.8重大不合格：.经投诉过的外观问题点；b.重要尺寸超过公差且影响实配功能；c.制程异常处理超出4H，相关部门未做出有效解决方案之产品缺陷；d.调机3次未改善的外观问题点；e.漏工序加工，造成批量流入后工序或经客户检验后未发现流走客户制程之缺陷。

3.9一般不合格：a.重点尺寸超过公差但不影响实配功能；b.调机已改善的外观问题点；c.符合我司外观管控标准，但未被投诉的外观问题点。

4.0职责:4.1品质部：负责不合格品的判定和标识及生产返工、返修品的确认。

4.2生产部和仓库：负责不合格品的隔离和相关处置。

4.3相关部门负责本部门的不合格品和不合格项的整改措施的落实。

5.0作业内容:5.1检验标准的制定5.1.1研发部应根据产品的特性制定出材料标准和产品标准。

5.1.2品质部依据材料标准和产品标准制定出检验标准。

对于一些难以用文字准确描述的检验标准，品质部应提供相关的检查验收样板，以方便检验人员对标准的准确把握。

产品质量监督抽查不合格整改报告模版企业名称（公章）：提交时间：关于产品质量监督抽查不合格整改报告XXX市场监管局:我公司在年月日接到你局《产品质量监督抽查责令整改通知书》后，高度重视，按照通知要求就我公司生产/销售的产品检验项目不合格情况，对照标准及相关规定进行了整改,现就有关整改情况报告如下：一、监督检查不合格情况及不合格产品处置措施（接到检验报告后，我公司立即召开了整改会议，由企业法定代表人向全体职工通报监督抽查情况，制订整改方案，落实整改工作责任制，认真分析了该问题出现的原因，立刻停止了此产品的生产/销售，并对已生产出的产品进行了封存，绝不出售，并采用适当措施予以做报废处置。

通过查找销售记录，对已售出的该批次产品进行召回处理。

）二、不合格产生的原因分析经过认真细致的分析，我们认为主要原因是由于操作人员工作态度、生产工艺配方问题导致。

三、不合格的质量责任及处理结果我公司对主管生产和检验的两位负责人，进行了严肃的教育批评，并让其写出了深刻的检查,同时对直接责任人处以经济罚款，确保我公司在今后的生产过程中不发生类似的问题。

）四、预防不合格再次发生采取的整改措施通过此次监督抽查，使我公司了解到生产经营管理中存在的不足。

为了避免此类问题的再次发生，我公司对此进行了严格的整改。

一是加强员工管理和培训，提高工人素质；二是严格做好原材料进厂检验工作，对检验不合格的原材料坚决不予接收；三是做好关键控制点质量把关，定期检查关键控制点记录；四是严把产品出厂检验关，出厂产品做到批批检验，确保产品质量合格。

）五、整改措施落实情况及整改效果经过整改，我公司生产、检验等方面都明显的得到了改进。

2 年月日，我公司对整改完成后试生产的产品进行了委托检验，检验结果为合格，产品质量得到了显著提升。

）六、复查申请本公司已完成全部整改工作，现向贵局提交整改报告并提出复查申请。

附件材料清单：1、企业营业执照、工业产品生产许可证（扫描件或复印件）；2、关于停止***产品生产/销售的通知；3、关于***产品监督抽查情况的通报；4、不合格产品库存及销售情况调查；5、不合格产品处置说明；6、关于对造成产品不合格责任事故的处罚决定书；7、培训考核记录；8、自检报告或委托检验报告；此页插入营业执照、工业产品生产许可证扫描件或复印件关于停止产品生产的通知**车间：我公司生产的**产品，规格为：于20**年**月**日在产品质量监督抽查中，**指标检测值为，被判定为不合格产品。

不合格处置情况汇报
尊敬的领导：
根据公司要求，我对不合格产品的处理情况进行了汇报。

在过去一个季度，我们共发现了10批次不合格产品，其中7批次为工厂内部自检发现，3批次为客户投诉后反馈。

针对这些不合格产品，我们采取了以下处置措施：
首先，对于工厂内部自检发现的不合格产品，我们立即进行了停产，并对生产线进行了全面检查。

经过排查，发现问题主要集中在原材料采购环节和生产工艺控制上。

我们立即与供应商进行了沟通，对原材料进行了严格把关，并对生产工艺进行了全面调整和优化。

同时，对于已经生产出的不合格产品，我们进行了全面召回和销毁，以确保不合格产品不会流入市场。

其次，对于客户投诉后反馈的不合格产品，我们第一时间与客户进行了沟通，了解了他们的使用情况和不满之处。

在确认了产品确实存在质量问题后，我们立即进行了产品的追溯和排查，找出了问题的根源。

针对客户的投诉，我们进行了全额赔偿，并对生产工艺进行了调整和改进，以确保类似问题不再发生。

最后，针对这些不合格产品的处理情况，我们进行了全面的总结和分析，找出了问题产生的原因，并制定了相应的改进措施。

我们将加强对原材料的把关，加强生产工艺的控制，加强对产品质量的监控，以确保不合格产品的发生率得到有效控制。

通过以上的处理措施，我们已经成功解决了10批次不合格产品的问题，并且取得了客户的谅解和信任。

我们将继续加强对产品质量的管理，不断提升产品质量和客户满意度。

希望领导和相关部门能够对我们的工作给予肯定和支持，并提出宝贵意见，帮助我们进一步完善产品质量管理工作。

谢谢！
此致。

敬礼。

不符合项整改报告模版（优秀6篇）不符合项报告篇一12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，201月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不贴合项，针对评审组指出的不贴合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情景报告如下：不贴合项一：更-衣室私人物品与工作服混放原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更-衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情景)情景：个人物品和衣服放在外间，里间更-衣室放置和更换工作服，到达卫生要求；相关证明附件：见照片一。

不贴合项二：洗手消毒处为手动龙头原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头整改完成情景(包括自我检查验收情景)：能够做到手不接触龙头，到达卫生要求；相关证明附件：见照片二。

不贴合项三、八：内外包装在同一区域加工、不一样区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不一样卫生区域应分开控制卫生；整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情景)情景：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片三。

不贴合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；整改(自检验收情景)情景：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片四。

不贴合项五：成品库存放产品无信息标识；原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改(自检验收情景)情景：已标识清楚；相关证明附件：见照片五。

不贴合项六：内包装库存有礼品袋等物品；原因分析：对内包装管理重视不够；整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；整改(自检验收情景)情景：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；不贴合项七：厂区平面图局部与实际不符。

1.0目的对来料不合格品进行识别和控制，防止不合格品非预期的使用和交付，确保产品质量符合规定的要求，特制定本作业流程2.0适用范围适用于所有外购、外协物料的不合格品处理。

3.0定义（或解释）3.1物料评审小组：由工艺&品质部、设计部、PMC、采购部、生产部、工程部等部门组成，专门负责对来料不合格品是否特采进行评审。

4.0职责4.1工艺&品质部：负责来料不合格品的判定、标识、记录；跟进不合格来料的处理和使用情况；4.2 仓储部：负责不合格品的标识、隔离和暂时保管；4.3 采购部：负责将来料不合格信息向供应商进行反馈，组织、安排不合格品退补货事宜；4.4 物料评审小组：负责来料不合格品的特采评审和处置；4.5 总经办：负责对来料不合格品的处置结果进行最终审核。

5.0作业程序5.1 不合格品的标识、记录和隔离5.1.1当来料判定为不合格时，品管员应在不合格物料的适当位置贴上不合格标签，并在来料检验报告上做好相应的不合格记录后交工艺&品质部经理审核。

5.1.2 工艺&品质部经理接到来料检验报告后，应及时对不合格物料进行确认，确认属实后在来料检验报告上签名确认，品管员将来料检验报告返还给仓库，并自留一份；5.1.3仓库接到不合格物料的来料检验报告后，应立即将不合格物料进行隔离，存放到不合格品区并做好标识。

5.2不合格品的评审5.2.1 仓库接到不合格物料的来料检验报告后，应及时将来料不合格信息向采购部和PMC反馈（紧急物料10分钟内，一般物料30分钟内）；5.2.2 PMC和采购部接到不合格物料的反馈后，视该物料的不合格程度及生产和工程计划的紧急状况决定是否特采；5.2.3特采权限：物料需求紧急，对生产、出货和工程安装进度有影响的，由PMC提出特采申请；非紧急物料，采购部或PMC都可提出特采申请。

5.2.4 如PMC提出特采，应在1个工作小时内填写《特采申请评审单》并组织召开物料评审会议，讨论对不合格品的处置方式。

《不合格品处置管理办法》编制：日期：审定：日期：采购会签：日期：审核：日期：批准：日期：版次：b/1受控状态：xx年06月01日发布xx年06月01日实施重庆樽明汽车零部件有限公司重庆樽明汽车零部件有公司程序文件编号：zm/cx-8.3-bxx版次及修改状态：b/1不合格品处置管理办法第1页共8页一、目的为防止不合格品的非预期使用和交付。

二、适用范围适用于樽明汽车零部件有限公司生产全过程的不合格品控制。

三、术语及定义错检：由于人为原因造成检验失误，对产品状态错误的判定。

漏检：经检验的产品，部分或全部项目没有经过检验、判定就流入下一道工序。

轻微不合格：外观上存在轻微缺陷，不影响产品使用的不合格。

一般不合格：存在一定的缺陷，但经过返工/返修，能满足要求的不合格。

严重不合格：直接影响产品使用或性能的不合格。

返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。

返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。

特采：原材料不符合品质要求时，已进行了选别，追加工等最大努力后，仍不能完全满足品质规格，为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质不大的情况下，限定数量，用于生产。

让步接收：对使用或放行未能满足顾客/或规定要求的产品/或服务的授权。

四、职责4.1品质部负责对产品的符合性进行判定、标识、追踪、结案，参与评审决议。

4.2技术部针对品质部所开出的品质异常组织生产部、采购部、品质部、销售部等相关部门进行评审。

4.3技术部负责对不合格品实施评审和技术支持，包括根本原因分析及制定纠正预防措施，返工、返修方案的制定，参与评审决议。

4.4生产部负责对判为不合格的产品进行隔离、全检，并按照技术部的返工、返修方案对不良品进行返工、返修。

参与评审决议；4.5生产部负责发现生产过程中的不合格品，并及时报告当班检验及当班班组长。

重庆樽明汽车零部件有限公司重庆樽明汽车零部件有公司程序文件编号：zm/cx-8.3-bxx版次及修改状态：b/1共8页4.6采购部负责当供方产品在我司发现不合格时，联络供应商按照最终评审结论进行处置。

不合格品评审处置管理办法QZ-HT.26-18-073一、为使生产过程中发生的不合格品问题，能得到及时的处置和解决，保证生产的正常运转，根据公司的有关规定，特制定本办法。

二、本办法适用于生产过程中出现的批量不合格品的处置，零星的不合格品，按照质量控制体系中的“不合格品控制程序”执行。

三、检验人员在生产过程中发现批量不合格品时，应于当天填写《不合格品评审处置报告单》，送交不合格品发生部门的部门主管，报告单的不合格品状态及不合格原因栏必须详细填写清楚。

四、不合格品发生部门的部门主管，对检验人员送交的《不合格品评审处置报告单》中说明的不合格品状态和不合格原因进行确认，确认后在报告单上签字；如对报告单上说明的不合格品状态和不合格原因有异议时，应在报告单中写明具体理由后签字，签字后的报告单应予当天或第二天返还送交报告单的检验人员。

五、检验人员收到返回的《不合格品评审处置报告单》后，于当日报送公司办公室指定专管人员。

六、公司办公室专管人员收到检验人员报送的《不合格品评审处置报告单》后，进行登记、编号并分类发放；非质量原因的报告单，送交生产部门主管处理，质量原因的报告单，送交品检部门主管处理。

七、生产部门主管在接到公司办公室送交的《不合格品评审处置报告单》后，应根据报告单上的不合格原因，于三天内组织相关人员进行讨论，制订解决办法，并在报告单上写明处置意见后，返还公司办公室专管人员。

八、品检部门主管在接到公司办公室交来的《不合格品评审处置报告单》后，根据报告单上的不合格原因，于三天内审核并制定处置办法，并在报告单上写明处置意见后，返还公司办公室专管人员。

九、公司办公室专管人员接到由生产部门及质检部门返还的《不合格品评审处置报告单》后，应进行登记，并根据报告单上的处置意见于二天内分发给相关部门处理。

1、凡属操作人员人为原因造成不合格品的，如自检不到位，不按规定的工艺要求操作等，分发给发生不合格品的部门主管处理。

2、凡属工装夹具不适应原因造成不合格品的，分发给工装部门主管处理。