(2020年整理)采购控制程序文件.doc

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

1.目的建立本公司采购作业的相关过程，确保采购的材料、产品和服务以及外部提供的过程能满足本公司和客户的质量和HSF要求。

2.适用范围本公司营运所需设备、原材料、辅助材料、包装材料等采购作业及产品委外加工等一切物料和影响顾客要求的产品和服务均属之。

（生产产品的原材料及跟产品有接触易产生交叉污染的辅助材料必须要有HSF的要求）3.职责3.1采购部：3.1.1 负责所有对外采购。

3.1.2 负责采购订单、请购资料、合约签定及管理。

3.1.3 供应商交货进度及不合格品退货通知。

3.1.4 年度成本降低计划制定执行。

3.2 品质部：3.2.1负责协助采购部进行供应链管理。

3.2.2负责零件、原物料及委外加工等进料检验和HSF检验以及不合格品的处理。

3.3工程部：3.3.1协助采购部对供应商进行技术评估与支持。

3.4仓库：3.4.1负责供应商来料之品名/牌号、数量、料号、版本、包装、是否提供出货检验记录之确认。

3.5企划部：3.5.1 原物料及零件需求及时提出。

3.5.2 厂商交货排程表。

4.定义4.1订单采购：指依据生产需要,依生产产品需求而进行采购的方式，适用接单性及计划性生产所需。

4.2存量采购：指公司常备一定存量以满足生产需要，依据库存进行采购的方式。

4.3补充订购：指因事先未考虑到的损耗引起的订购。

4.4紧急订购：指因紧急需要引起的。

4.5零星采购：指不定时发生的小金额采购，如文具用品、设备补修部品、办公设施等。

4.6外协加工：包括委外电镀、外发加工(零件外发）、外包生产(零部件/半成品、成品外购)等。

4.7供应商分为：一级供应商、二级供应商、三级供应商、四级供应商四大级别。

4.7.1一级供应商为：金属原材料、塑胶原材料、电镀品；4.7.2二级供应商为：外包（零部件/半成品、成品外购）；4.7.3三级供应商为：模具、设备、备件（模具/设备）、工装（治具/检具/夹具等）、包材、化学品；4.7.4四级供应商为：五金零件、劳保用品、基建工程、后勤办公用品、零星采购、维修服务、服务类供应商以及与产品无直接关联的其他辅料供应商，第三方测试/校验机构。

采购控制程序1.目的明确规定原辅材料采购及服务外包的管理责任、方法和要求，明确采购信息，跟进采购物料及外包服务的提供过程，确保采购物料、外包服务的质量满足食品安全及公司管理要求。

2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外购技术及供方提供服务的控制；业务单位负责对供方进行选择、评价和控制。

3.职责和权限3.1质量技术部负责采购原辅料技术标准的制定和质量验收合规性检查，各生产主体单位负责原辅料检验、验收。

3.2包装设计单位负责包装样品认可工作。

3.3生产采购单位负责所需原材料、酒处理、水处理所用原辅材料的采购，负责建立供应商的质量档案，组织和协调供应商的评审工作，有关部门配合。

4.工作程序4.1明确采购质量要求4.1.1各类原辅材料的质量要求按公司质量标准执行。

当合同规定有特殊要求时（这些特殊要求应事先报有关部门审查），按合同规定要求执行。

（1）对于定型的，已列入“采购质量标准”的原辅材料，其质量要求均按标准执行。

（2）对于未列入“采购质量标准”的原辅材料，合同中应明确规定其质量标准或图纸、规格、检验规程和其他技术资料。

（3）合同中应明确规定处理质量争端的方法。

4.1.2采购合同经生产采购单位的负责人签署批准属于列入“采购质量标准”物资的合同先由各单位质量管理部门对其关于质量要求的规定进行审查，再交集团办公室审查。

4.1.3有效的采购合同资料由集团办公室保存正本，生产采购单位保存副本。

4.1.4生产采购单位应明确采购质量要求，并根据酿酒车间提供的采购订单及采购质量要求编制采购计划。

4.1.5生产采购单位应及时而准确地将采购质量要求书面通知供方，使其完全理解这些要求。

4.2选择合格的供方4.2.1根据所购物资的类型和规定要求，外购原料分为A、B、C类，A类为酿酒原料（高粱、曲药等）；B类为外包装材料（瓶/箱/盒/盖/商标）；C类为酒处理、水处理所用原辅材料，按“供方准入条例”由生产采购单位寻找供方。

0.0更改记录表1 目的Purpose确保采购物料和采购过程的管理，合理评审合格供应商之资格，使之采购物料（含委外加工件）符合要求，特制作本程序。

2适用范围Scope凡与生产有关的物料采购和主力供应商评鉴均适用之。

3职责Responsibility3.1采购单位：负责作业办法的制作与推行。

3.2相关单位：负责协助执行管理之相关事项。

4工作程序Work procedure4.1新厂商开发与供应商评鉴4.1.1新厂商开发须具备资格1）新技术引进的供应商：研发单位提出申请。

2）价格具竞争力的供应商：采购单位提出。

3）产能需求的供应商：采购单位提出。

4）汰旧换新的供应商：采购单位提出。

5）客户指定的供应商：业务/研发单位提出。

符合新厂商开发资格之一者，申请单位于填写《新厂商审核申请书》，应于申请原因栏位中勾选理由，并详细叙明厂商具备资格的具体理由，然后会签表格中各单位主管。

4.1.2新厂商审核申请1）新厂商于首笔交易前，需经由品保人员，会同采购、研发等相关单位进行实地产能及现况评估合格。

2）实地评鉴合格且签订相关《采购合同》等相关资料后，即可登录于《合格厂商名录》成为合格厂商，国外厂商不需实地评鉴，但需提供自评资料。

3）合格厂商才可纳入为公司之策略开发、产能供给等优先合作之厂商。

评审合格的新供应商考核比照下述进行定期考核作业。

4）《合格厂商名录》每月更新汇总一次，以版次来区分为最新记录，期间有新增的供应商，依程序引入后以邮件的形式知会到相关单位。

4.2.不合格厂商初次评鉴结果不合格者，申请厂商需提出改善计划，改善完成后再复评，复评再不合格者，申请单位须召集相关单位决定处理方式，或6个月后再提出申请；若有客户指定或单一厂商时，在厂商未改善完成前，经研发中心最高主管、采购中心最高主管、品质中心最高主管、工厂最高主管签核同意者，可先列入合格厂商名单，后续由采购业务员持续追踪供应商改善状况。

4.2.1申请厂商符合下列条件之一者，不须实地评审1）本公司客户指定厂商〈例如拥有专利或合约等〉。

采购控制管理程序文件本程序的目的是确立本公司采购过程的控制办法，以合理的价格、适当的时间、适当的数量和适当的质量向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。

本程序适用于公司所需采购产品的采购过程控制，包括制定采购目标、采购控制流程、采购方式的选择、采购文件的编制与审批、供方的调查与选定、考核与管理、价格管理、物料验证和代用管理、合同、订单管理等。

生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应，采购部负责物料采购计划的编制和实施，研发质量部负责采购物料的认定和技术支持，采购部和研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。

采购目标包括选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，确保采购物料的质量，不断提高采购物料的性价比，不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险，防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。

采购过程控制流程包括订单、定期采购过程控制流程、零星采购过程控制流程和固定资产采购过程控制流程。

采购人员应根据物料使用状况、用量大小、采购频率、市场供需状况、交易惯及价格质量稳定等因素，选择最有利的采购方式，办理采购业务，包括一般采购、定期采购、零星采购和固定资产采购。

最后，本程序还规定了各部门的职责，包括生产部物控、采购部和研发质量部的职责。

采购审批的具体流程详见附录。

b)采购文件（包括图纸、规范等）应按照规定进行编号、归档和保密。

c)采购人员在使用采购文件时，应注意保密和防止丢失。

4.11.2采购合同和订单a)采购部门应对采购合同和订单进行编号、归档和保密。

b)采购人员在签订采购合同和订单时，应注意合同的条款和保密性。

4.11.3采购报价和询价a)采购报价和询价应按规定进行编号、归档和保密。

b)采购人员在处理采购报价和询价时，应注意保密和防止泄露。

4.11.4采购审批和付款a)采购审批和付款应按规定进行编号、归档和保密。

b)采购人员在进行采购审批和付款时，应注意审批权限和保密性。

1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的采购要求。

2 适用围适用于本公司采购过程中发生的各种活动，如对生产所需的原辅料及包装采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。

3 职责3.1采购部1）供应部负责编制采购计划、准备采购文件、组织供方的能力评价及选择供方、建立供方档案；2）负责制定采购计划，执行采购作业。

3.2 技术部负责为采购物资提供必要的质量要求和检验标准。

3.3 质量部负责对采购物资进行检验和试验。

3.4 使用部门提交《物资采购申请单》和物资采购要求。

4 程序4.1 采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分三类：1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；2）一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；3）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

4.2 合格供方评定4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方。

对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。

采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。

根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的局面证明材料，可以包括以下容，以证实其质量保证能力：a）质量管理体系认证证书；b）本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c）本组织及供方其他顾客的满意程序调查；d）供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e）供方的财务状况及服务和支持能力等。

4.2.3 对第一次提供生产性物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经质量、技术、生产三方对样品测试及试用，合格才能批量供货，对于及其重要物质，如有必要，可由三方负责人到供方参观以确定供方的供货能力：a）新供方根据提供的技术要求提供少量样品，并附上具本厂的合格检验报告；b）根据质量要求，质量部对样品进行检测，出具相应的检测报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给采购；质量部保留首次供样以供对照。

采购控制程序一、目的本程序旨在规范公司的采购活动，确保所采购的物资和服务符合规定的要求，在保证质量的前提下，实现采购成本的优化和供应的及时性。

二、适用范围本程序适用于公司所有物资和服务的采购。

三、职责1、采购部（1）负责收集、整理供应商信息，建立和维护供应商名录。

（2）执行采购计划，与供应商进行谈判、签订合同。

（3）跟踪采购订单的执行情况，处理采购过程中的问题。

（4）组织对供应商的评估和管理。

2、物料需求部门（1）提出采购需求，明确物资或服务的规格、型号、数量、质量要求和交付时间等。

（2）参与供应商的评估和选择。

（3）对采购的物资和服务进行验收。

3、质量部门（1）制定采购物资的质量标准和检验规范。

（2）对采购的物资进行检验和验证。

4、财务部门（1）负责采购资金的预算、核算和支付。

四、工作程序1、采购需求确定需求部门根据生产、经营或项目需要，填写《采购申请单》，明确采购物资或服务的详细要求。

经部门负责人审核后，提交给采购部门。

2、供应商选择采购部门根据采购需求，从供应商名录中选择合适的供应商，也可通过市场调研寻找新的供应商。

对潜在供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、交货能力、价格等方面。

选择符合要求的供应商，建立合作关系。

3、采购谈判与合同签订与选定的供应商进行采购谈判，确定采购价格、交货期、质量保证等条款。

起草采购合同，明确双方的权利和义务。

采购合同经法律部门审核后，由授权人员签订。

4、采购订单下达根据采购合同，向供应商下达《采购订单》，明确采购物资的规格、数量、交货期等。

跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时交货。

5、物资验收采购物资到货后，需求部门和质量部门按照质量标准和检验规范进行验收。

对验收合格的物资办理入库手续；对不合格的物资，按照合同约定进行处理。

6、付款结算采购部门核对采购订单、验收单和发票等凭证，确认无误后提交给财务部门。

财务部门按照合同约定的付款方式和期限进行支付。

采购控制程序(ISO9001/ISO14001/ISO45001-2022)1 、目的和范围对采购过程和供方进行控制，确保采购物资满足规定要求，本程序合用于原材 料、外协外购件的采购及供方的评价、选择和控制。

2.3品质部负责采购产品的验证，参预对供方的选择和评价。

2.4总经理负责审批合格供方名单。

3.1供方的评价和选择3.1.1供应部根据产品实现的策划，对需采购的零部()件、原材料的供应商(供3.2供方评定的准则 a)生产和技术能力；b) 产品质量水平及稳定性；方)进行联络，由供应部传真或者邮寄或者亲自送供方评审表给供方，要求实事填写，返回后由供应部召集技术部、品质部评审，评审可进行样品测试、质量体系考察、对一些资料的审查包(括质量体系认证证书 、产品检测报告 、产品认证证书等) ，由供应部经理最后确定。

3 、工作程序2 、职责2.1供应部负责组织对供方进行评价、选择和控制，提供“合格供方名单”，制 定和实施采购计划。

2.2 技术部负责提供外购、外协产品图样、技术要求、技术协议等标准及有关 资料、参预评价。

并参预供方的评定和工艺验证。

c)价格合理性；d) 交付及时性；e)服务和支持能力；f自)我改善能力；g)供方的顾客满意度；h)供方的财务状况和履约能力；i)后勤能力，包括场地和资源；j)供方的 QMS 。

3.3供方评定方式。

a) 实地考察；b第)三方证明；c)业绩考察；d)首批样品鉴定；e)小批量试用；f)招投标；g)供方承诺，历史考察；h第)二方审核。

3.4 评定依据a)采购文件要求b) 本公司质量体系文件c)样品验证报告d)标准、社会要求3.5合格供方认定条件范文 范例 学习 指导3.5.1新的 A 类产品的供方应采用实地考察或者样品评定，考察得分在 80 分以上者为合格供方，实地考察标准按 ISO9001： 2022准执行。

3.5.2第三方证明，通过选定质量管理体系认证或者产品合格认证者为合格供方： 即供方如已获得产品安全认证或者 ISO9001： 2022准认证，可视为合格供方。

WORD文档下载可编辑采购控制程序版本号：文件编号：生效日期：编制人：编制日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期：文件修订目录表采购控制程序1.目的对采购物料进行控制，保证采购的物料满足公司的要求。

2.范围本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。

3.责任3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。

3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件，并对应急物料进行评估；对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认，并负责新物料的料号申请和管控。

3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。

3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。

3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验，并作相关的检测记录，提供与物料有关的各种报表、数据。

3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收，负责对物料、顾客财产实施防护。

4.规定4.1 供应商选择评定与评估4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。

可能从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。

4.1.2 对供应商提供的样品，按《样品确认书》进行作业。

4.1.3 必要时可试用小批量试产，如果试用异常按品质异常流程进行作业。

对异常进行评审，小异常重新新安排送样，大异常安排更换供应商或者停用。

4.1.4 对重要物料供应商，可派人到供应商处，对其品质系统做现场评估，并填写《供应商现场评估表》。

4.1.5 上述评估结果均合格后，采购部按《采购管理流程及规定》作业。

4.1.6 客户指定供应商时，采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。

4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估，按《供应商评估流程及规定》作业，确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。

4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时，除执行《不合格品控制程序》外，采购部门负责人还需通知供应商有关问题，或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。

企业采购控制程序文件一、目的为了规范企业的采购活动，确保采购的物资、服务符合企业的需求和质量标准，同时控制采购成本，提高采购效率，特制定本采购控制程序文件。

二、适用范围本程序适用于企业所有物资和服务的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品、技术服务、运输服务等。

三、职责分工1、采购部门负责制定采购计划和预算，并根据批准的计划和预算进行采购活动。

寻找合适的供应商，进行供应商的评估和管理。

与供应商进行谈判，签订采购合同，并负责合同的执行和跟踪。

负责采购物资和服务的验收和入库。

2、需求部门提出采购需求，并提供详细的规格、型号、数量等要求。

参与供应商的评估和选择。

负责验收采购的物资和服务是否符合需求。

3、财务部门负责审核采购预算和采购合同的财务条款。

负责采购款项的支付和结算。

4、质量部门负责制定采购物资和服务的质量标准。

参与供应商的评估和选择，对采购的物资和服务进行质量检验和验收。

四、采购流程1、需求提出需求部门根据生产经营的需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息。

《采购申请表》经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。

2、采购计划制定采购部门根据收到的《采购申请表》，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。

采购计划应包括采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计采购时间、预算金额等内容。

采购计划经采购部门负责人审核签字后，提交给财务部门和分管领导审批。

3、供应商选择采购部门根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，寻找潜在的供应商。

对潜在的供应商进行初步筛选，收集供应商的基本信息，如营业执照、生产许可证、产品质量认证等。

对符合初步筛选条件的供应商，进行实地考察或要求其提供样品进行检测，评估其生产能力、质量控制水平、交货能力、价格水平、售后服务等。

根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商档案。

4、采购谈判和合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等合同条款。

1目的本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格,适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。

2范围本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括：――采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择；――采购文件的编制与审批；――供方的调查与选定，考核与管理；――价格管理；――物料验证和代用管理；――合同、订单管理，等。

3职责3.1生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应3.2米购部负责物料米购计划的编制和实施。

3.3研发质量部负责米购物料的认定和技术支持。

3.4采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。

4活动内容4.1 米购目标4.1.1选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。

4.1.2确保采购物料的质量。

4.1.3不断提高采购物料的性价比。

4.1.4不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。

4.1.5防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。

4.2采购过程控制流程4.2.1订单、定期采购过程控制流程详见附录A。

4.2.2零星采购过程控制流程详见附录B。

4.2.3固定资产采购过程控制流程详见附录C。

4.3采购方式采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。

4.3.1 一般采购根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货4.3.2定期采购针对交货期较长或稳定使用的大宗物料，采购部应事先选定合适的供方，议定一段时间的供应价格，交易条件及分批交货时间，办理采购业务。

4.3.3 零星采购a）针对生产工程部的样品索样单”及新品物料请购单”所需物料的采购。

采购控制程序文件采购控制程序文件本文件的目的是对采购物资的全过程进行管理控制，以确保其符合公司采购流程及规定要求。

适用范围包括原材料、外购物料及服务等物资采购的控制。

职责方面，采购部负责组织对供应商的评价工作，并提供《合格供应商一览表》，同时负责对各部门提出的采购申请程序进行把控。

项目部或申请部门负责提供采购需求说明或技术性文件。

采购部收集汇总编制《月采购计划报表》，于次月1日前提交月采购计划，每月5日前（含5日）提交上月采购报表。

以上表格分公司采购人员制作后，需提交至集团采购部各区域负责人处进行审核，待审核通过后，方可进行采购。

收货部门及使用部门负责采购物料的检验、验证。

仓库负责按公司要求对采购物资进行管理（如配有仓库此条有效）。

采购工作程序方面，采购需求文件及采购计划包括名称、数量、质量要求、标识方法、交货方式及交货期等。

采购申请文件分为三种：月度采购计划申请、采购签报申请、临时物料采购申请。

月度采购计划由需求部门申请后，发送至采购员处汇总，采购编制好月度采购计划汇总表后，需由分公司财务、总经理签字后，另发送至集团采购部进行申批，集团采购部审核通过后方可进行采购配送。

签报申请一般用于固定资产、临时采购超过2000元标准时使用。

临时采购申请即在月度计划外采购（如：临时进场、开荒、特殊要求等），且采购金额未超过2000元的，需由申请或使用部门填写临时材料申请单，再由部门经理、分公司总经理签字后方可执行采购。

在采购具体操作流程及要求方面，新项目成立后，分公司采购人员需要按项目需求确定申请文件模式，例如作业车辆采购，如洒水车、洗扫车等，这些车辆采购一般需要供货周期。

确定好需求后，可直接走公司内网OA签报进行申请，部门领导审批，再发至集团车辆管理部相关人员、财务、集团办公室、董事长依次批复后由集团车辆管理部人员负责车辆采购事宜。

4.2.1.2 对于新项目的办公家具和小型设备采购，采购人员需要进行询价比对，至少比对三家供应商的价格。

1 目的按本程序对采购过程以及供应商进行控制，确保所有采购的物料达到标准规定的要求。

2 范围适用于与产品生产有关的原辅材料的采购以及供方提供服务的控制;对供应商进行选择、评价和控制。

3 职责3.1采购部负责按生产部和其它需求部门的要求组织对供方进行选择、评价、建立供方档案、根据《物料需求计划》、《工程提料单》、《物资申购单》执行采购作业，并对产品交期、品质、数量进行监督、跟踪。

3.2 生产物料由技术研发中心负责制定采购标准，提供采购技术文件。

3.3 日常耗材由需求部门制定采购标准，提供采购技术文件。

3.4 质检部负责原材料料的入库前检验。

3.5 需求部门负责对日常耗材入库前验收4 程序4. 1 供方的评定；4.1.1 选择供方的原则；4.1.1.1生产的产品质量符合标准；4.1.1.2生产的产品质量稳定；4.1.1.3供货及时；4.1.1.4价格合理；4.1.1.5地点合适；4.1.2 评定的方式；4.1.2.1选择具有相关行业资质、获得质量认证的生产企业。

4.1.2.2到供方处考察其生产、主要产品、主要用户、主要原材料供应商等；4.1.2.3取样检验或少量试用；4.1.2.4以往进货业绩的评定；4.1.3 选择和评定的实施；4.1.3.1采购部向供应商联系样品，在2个工作日内填写《样品送检通知单》交技术研发中心进行全面的配方试验，并负责出具《原材料实验通知单》交采购部存档。

4.1.3.4对试验合格的产品，由采购部根据原料对成品质量的影响程度和供方地理位置决定是否对供方进行工厂调查。

若该供方已通过质量认证，可免作工厂调查，但必须填写《供应商情况调查表》，反馈回采购部存档。

4.1.3.5采购员完成《供应商情况调查表》以及供应行的营业执照、税务的登记证、组织代码证以及生产许可证等相关资质文件的收集工作后，填制《供应商调查总结报告》报部门负责人批准后纳入《合格供应商名单》，每年由采购部就供方交货质量状况、周期、数量、应变能力等作评定，填写《供应商年度评分明细表》报部门负责人批准后存档。

封面页码:第1页,共5页深圳市XXXX有限公司XXX Storage & Multimedia Technology Co., Ltd.文件编号：XX-XX-XXX文件名称：采购管理控制程序版本：A/0生效日期：20XX年XX月XX日发行状态：(盖受控文件章)批准:___________________ 审核:___________________制定:__ XXX______封面页码:第2页,共5页1、目的为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交期和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司生产和管理的需要，特制定本程序。

2、范围适用于公司在研发生产和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。

3、职责3.1 负责公司所有产品（办公用品、大型机器等除外）所需求物料的采购。

3.2总经理负责领导公司的采购管理，采购经理协助总经理负责领导公司的采购管理。

4、管理内容与要求4.1 采购的申请:4.1.1工程项目（打样）采购的申请由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请，项目主管提出初审意见，提交PMC，PMC提出审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。

4.2需求物料采购申请4.2.1常用物料采购申请（需有安全库存的物料）由PMC部门填写《物料需求计划表》，经PMC部门主管签字审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购。

4.2.2订单物料采购申请由PMC部门依据订单需求情况，结合实际库存物料，作出计划后，填写《物料需求计划表》提出申请，经PMC负责人审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购，并进行采购管理。

4.3生产性低值易耗品的采购申请4.3.1由生产部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，经PMC部门主管审核后，下达给采购部纳入采购计划，适时进行采购。

4.4其他采购申请4.4.1由需求部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，提交PMC，经PMC审核后报公司总经理批准，待同意采购后，交由采购部门组织采购。

（采购管理）C采购控制程序文件号：CX2010-A版本： A分发号：ISO9001：2000质量管理体系程序文件采购控制程序拟制___________日期___________审核___________日期___________管理类别：□受控□非受控批准:生效日期:2008.7.11、目的通过对供方的评价和采购文件的确立、实施采购及对采购产品的验证等控制，确保外购外协的产品符合采购文件规定和产品质量要求。

2、范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。

3、职责和权限3.1采购部负责采购产品的归口管理,负责组织供方的调查、评选、评审、评估等工作;需要时，负责组织品管、技术、生产等有关人员参与对供方合格评审工作；3.2技术部负责制定《采购物资分类一览表》并负责提供采购和外协所需的技术资料供采购员作采购资料；3.3品管部负责对采购产品的验证、复查工作；3.4技术部、品管部、生产部配合市场部对供方的选择和评定工作；3.5仓库负责对采购产品的数量、规格等验收工作。

4控制程序4.1采购文件的确定4.1.1明确采购产品技术部负责明确为满足产品要求所需的各种原材料、元器件、外购件、外协件、各种包装、辅助材料以及其他配套设备。

4.1.2制定采购文件a.采购部按明确了的采购产品汇总制定采购清单(新产品由技术部制定)；b.采购订单；采购部根据最低库存标准规定和现有库存量同时参考适时销售信息制定《采购订单》；如有突发情况及时调整，确保采购订单如期完成。

在制订采购订单时，将每项细节表达清楚（如产品名称、型号/规格、数量、需用日期、包装运输要求、质量保证要求、技术要求、验收要求和验收方法等要求）。

4.1.3提出采购要求a.由技术部提供产品图样、产品质量特征重要度分级表、技术要求、工艺文件、检验规程和其它文件；b.由技术部提供《采购物资分类一览表》。

4.1.4收集采购质量记录a.供方质量保证书及质量记录；b.供方各批产品验收记录及标识，以达到可追溯性。