员工出差及考勤管理制度

公司人员考勤及出差管理制度一、考勤管理制度1.凡公司员工都需要进行考勤打卡，包括正式员工、合同工和临时工。

2.考勤时间为每个工作日的上午9点至下午6点，中午12点至下午1点为午休时间。

3.打卡方式包括刷卡、指纹或者使用考勤软件进行在线打卡。

4.每月底，员工需要将所在部门的考勤数据报送到人力资源部，由人力资源部进行核对和记录。

5.员工应确保准时上班，迟到时间超过30分钟将被记为迟到一次，连续3次迟到将扣除当月奖金。

6.员工在工作期间需请假或外出办公等需要离开办公区域的情况，需提前向直属上级申请。

申请请假不得超过3天。

超过3天的请假需要向人力资源部门提出申请。

7.未经批准擅自离开工作岗位的员工或无故旷工超过3天的，将按照公司规定进行相应的处罚。

8.不定期进行组织部门考勤抽查，如发现异常情况，将按公司规定处理。

1.出差需要事先向直属上级提交出差申请，申请内容包括出差地点、出差时间、出差目的和预计费用等。

2.公司将根据出差需要评估费用，对满足条件的出差申请进行批准。

3.出差期间，员工需按时完成出差任务，如有特殊情况需及时向直属上级汇报。

4.在出差期间，员工应遵守公司的相关规定和当地法律法规。

5.出差期间的交通、食宿和通讯费用将由公司报销，但需提供相应的发票和费用明细。

6.如遇特殊情况，需延长出差时间或变更出差计划的，需及时向直属上级及人力资源部门提出申请。

7.出差归来后，员工需向人力资源部门提交出差报销申请，申请需包括出差期间的费用明细和相关发票。

8.根据公司规定，出差期间发生的个人意外保险事故由公司承担处理。

以上是公司人员考勤及出差管理制度的基本内容，公司将严格按照制度执行，任何人不得以任何理由违反上述规定。

对于违规行为，公司将依法依规进行处理，包括扣除奖金、停职等。

同时，员工也有权利向人力资源部门提出合理的申诉，对于合理的申诉将进行及时处理。

第一章总则第一条为规范公司出差员工考勤管理，确保出差员工工作纪律，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。

第三条出差员工考勤管理应遵循公平、公正、公开的原则。

第二章出差审批第四条出差前，员工需填写《出差申请表》，经部门经理审核，报主管领导审批。

第五条出差审批权限如下：1. 当日出差：由部门经理审批。

2. 远途出差：由部门经理审批，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理审批。

第三章出差考勤第六条出差员工应按照规定的时间、地点进行签到和签退。

第七条出差员工签到、签退方式如下：1. 使用公司提供的出差打卡机进行签到、签退。

2. 无法使用打卡机时，可使用手机短信、电话等方式向部门经理报告出差地点和状态。

第八条出差员工在出差期间，应保持通讯畅通，确保工作顺利开展。

第九条出差员工因特殊情况无法按时签到、签退的，应提前向部门经理请假，并说明原因。

第十条出差员工在出差期间，应遵守当地法律法规，不得违反公司规章制度。

第四章考勤考核第十一条出差员工考勤情况作为其绩效考核的重要依据。

第十二条出差员工考勤考核内容包括：1. 签到、签退及时率。

2. 出差期间工作表现。

3. 遵守出差纪律情况。

第十三条出差员工考勤考核结果将作为其晋升、调薪、奖惩的参考。

第五章附则第十四条本制度由人力资源部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

第六章特别规定第十六条出差员工在出差期间，如遇特殊情况，需提前向部门经理报告，并按公司规定办理请假手续。

第十七条出差员工在出差期间，因工作需要，可申请加班，加班工资按公司规定执行。

第十八条出差员工在出差期间，如发生安全事故或意外事件，应及时向公司报告，并积极配合相关部门处理。

第十九条本制度未尽事宜，按照公司相关规章制度执行。

第二十条本制度如有修改，由公司总经理办公会议审议通过，并正式发布。

员工出差及考勤管理制度一、引言员工出差与考勤管理是一个组织管理中不可忽视的关键环节。

建立科学、合理的出差及考勤管理制度，可以有效提高员工工作效率和绩效，同时也能够帮助企业更好地掌握员工的工作情况，实现工作量化考核和休假调度的公平公正。

下文将详细阐述员工出差及考勤管理制度的相关内容。

二、出差管理制度1.出差审批制度（1）所有员工必须向直接上级提出出差申请，并经上级审核并批准后方可出差。

出差申请必须提前提交，并包含出差目的、时间、地点、费用预算等相关信息。

（2）有关出差费用预算的报销，必须提供相应的发票和费用支出明细，同时需要经过会计部门审核。

2.交通与住宿安排（1）交通安排：在出差期间，员工必须选择安全、经济的交通方式进行出差，如飞机、火车或汽车等。

出差交通费用需要提前报备并按规定程序予以报销。

（2）住宿安排：员工在出差目的地必须选择安全、舒适的酒店或宾馆作为住宿地。

住宿费用需要提前报备并按规定程序予以报销。

3.出差期限（1）出差期限根据出差任务的具体情况而定，一般不得超过7天，超过7天必须提前向上级提出申请并获得批准。

（2）出差期间，员工要按照工作任务的要求完成相关工作，并及时向上级汇报工作情况。

1.签到与签退（1）每日上班前，员工必须按时签到，签到时间早于上班时间将按照迟到处理，记录到考勤系统。

（2）每日下班后，员工必须按时签退，签退时间晚于下班时间将按照迟退处理，记录到考勤系统。

2.加班管理（1）加班必须提前向直接上级提出申请，并经过上级审核批准后方可加班。

（2）记录加班时间，并在月底进行加班补助或调休。

3.请假管理（1）员工需要请假时，必须提前向直接上级提出申请，并填写请假单。

（2）请假单需要详细说明请假事由、请假时间等相关信息，并经上级审核并批准后方可请假。

4.考勤统计与考核（1）考勤统计：企业将建立完善的考勤系统，记录员工的签到、签退、加班和请假等考勤情况，以便更好地管理员工工作时间。

日常考勤与出差管理制度一、目的为加强公司内部管理，规范员工日常考勤与出差管理，确保工作秩序，提高工作效率，制定本制度。

本制度旨在明确员工工作时间、考勤规定、请假、休假以及迟到、旷工等相关事宜，保障公司正常运营。

二、适用范围本制度适用于公司全体在岗正式员工、试用员工及借调员工。

三、工作时间1. 公司实行标准工作制，工作时间为每周一至周五，上午9:00至12:00，下午13:00至18:00，节假日及特殊情况下，根据公司安排进行调整。

2. 员工应按照规定的工作时间到岗履职，确保各项工作任务的顺利完成。

3. 对于特殊岗位或因工作需要，公司可对员工的工作时间进行调整，并通知相关员工。

4. 员工在规定的工作时间内，应严格遵守工作纪律，不得擅自离岗、早退或从事与工作无关的活动。

5. 公司鼓励员工充分利用工作时间提高工作效率，减少加班，保证工作与生活的平衡。

如有加班需求，需按照公司相关规定执行。

四、考勤制度1、每日签到制度（1）公司采用电子签到系统，员工每日需在规定时间内完成签到。

（2）签到方式包括指纹识别、刷脸识别、工号+密码等，员工可根据实际情况选择合适的签到方式。

（3）员工签到时应确保签到信息真实、准确，不得请他人代签或使用他人账号签到。

2、签到次数和时间（1）每日签到两次，分别为上午上班签到和下午下班签到。

（2）上午上班签到时间为8:45至9:15，下午下班签到时间为17:45至18:15。

（3）员工应在规定签到时间内完成签到，迟到或早退均视为无效签到。

3、因公外出未签到处理（1）员工因公外出不能按时签到时，应提前向上级主管报备，并说明外出事由及预计返回时间。

（2）员工返回公司后，应及时向主管报告外出情况，并在当天内完成签到。

（3）未提前报备或未按时返回公司导致未能按时签到的，视为旷工。

4、忘记签到处理（1）员工如因特殊情况忘记签到，应在当天内向主管说明情况，并尽快完成补签。

（2）补签需提供有效证明，如工作记录、客户沟通记录等，经主管审批后，由考勤管理员进行补签操作。

公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到纳处报销。

3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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员工出差考勤制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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外勤出差打卡制度(精选5篇)外勤出差打卡制度精选篇1为加强公司内部管理，严肃工作纪律，维护良好的工作秩序，增强员工的工作责任心和提高工作效率，根据国家法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第一章总则第一条公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。

第二条公司考勤使用OA在线打卡，所有员工均需实行上下班打卡登记制度，每天需打卡四次(早上二次、下午二次)。

第三条员工正常工作时间为周一至周五，上午8时30分至11时30分，下午2时0分至5时30分，每周实行双休制度。

公司周六、周日和节日值班按正常上班时间打卡。

第二章考勤管理第四条月度考勤周期，为每月的1日至月末最后一日。

第五条员工上班而未打卡者，除有正当理由经部门负责人在《未打卡证明》(须在未打卡的次日填写)上核准签注外，按旷工处理。

第六条员工办理外出工作前，须向本部门负责人(或其授权人)说明外出原因及返回公司时间，并在前台填写《外出登记表》，否则按外出办私事处理。

第七条上班时间外出办私事者，如经发现，给予警告一次的处分，如果时间超过1小时者，按半天旷工处理，超过3小时者，按全天旷工处理。

第八条上班前已知需直接外出办事，不能及时打卡者，应先电回公司向分管领导说明情况，并于返回公司后及时在《外出登记表》上注明事因、地点。

否则，一律按迟到或早退处理。

第九条上班时间开始后迟到5分钟内打卡者，扣除10元;迟到超过5分钟以上者，按每分钟翻倍扣除，起始为1元(第6分钟，10+1元;第7分钟，10+2元;第8分钟，10+4元;第9分钟，10+8元，第10分钟，10+16元，以此类推)，迟到1个小时，按旷工半天处理，扣除当日工资。

提前1小时以内下班者，按早退论处，超过1小时者按旷工半天处理。

第十条员工一个月迟到3次以内不扣工资，无全勤奖，迟到第4次及以上者，部门负责人、人力资源中心将约谈该员工。

一个季度累积迟到超过10天者，公司将与之解除劳动关系。

公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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第一章总则第一条为规范公司员工出差考勤管理，确保出差工作的顺利进行，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差时的考勤管理。

第三条出差考勤管理应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行公司相关规章制度。

第二章出差申请与审批第四条员工因公出差，应提前向部门经理提出申请，填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等信息。

第五条部门经理对员工的出差申请进行初步审核，同意后报主管副总审批。

主管副总对出差申请进行审核，必要时可提交总经理审批。

第六条出差申请经批准后，员工方可出差。

未经批准擅自出差者，按旷工处理。

第三章出差期间考勤管理第七条员工出差期间，应按照公司规定进行考勤。

第八条员工出差期间，如需变更出差时间、地点等，应及时向部门经理汇报，并经主管副总批准。

第九条员工出差期间，应确保手机畅通，以便与公司保持联系。

第十条员工出差期间，如因特殊原因无法按时返回，应提前向部门经理请假，并说明原因。

第四章出差报销与费用管理第十一条员工出差期间，应按照公司规定的费用标准进行报销。

第十二条员工出差报销，需提供以下材料：（一）出差申请表、审批表；（二）差旅费报销单；（三）差旅费发票；（四）住宿费发票；（五）其他相关证明材料。

第十三条员工出差报销，需在出差结束后十个工作日内提交报销材料。

第五章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第六章违规处理第十六条员工违反本制度规定，按以下情况处理：（一）未经批准擅自出差者，按旷工处理；（二）出差期间不按规定进行考勤者，按迟到、早退处理；（三）出差期间费用报销不符合规定者，不予报销，并按相关规定处理。

第十七条对违反本制度的行为，公司有权追究相关责任人的责任。

本制度旨在规范公司员工出差考勤管理，提高出差工作效率，确保公司利益。

请全体员工严格遵守本制度规定，共同维护公司形象。

公司外出考勤的管理制度范本7篇公司外出考勤的管理制度范本1为了强化公司劳动纪律，建立良好的工作秩序，根据集团公司的实际情况，制定本考勤制度，全体职工应严格遵守。

第一条：集团公司的正常工作时间为：每周一至周五8：00——16：30，每天上、下班职工必须在指定地点签到。

第二条：集团公司考勤管理工作由人事部负责，各部室负责人对本部室日常的考勤工作负责。

第三条：各部室负责人要严格掌握本部职工的出、缺勤、公务出差及工作时间离岗等情况，坚持按日考勤，并将出勤结果作为考核及评比中的一项重要内容。

第四条：职工在工作时间应坚守工作岗位，严禁喝酒、睡觉及闲谈聊天，不许携带小孩上班，不得无故离岗、串岗，不允许从事与工作无关的活动。

职工每月迟到或早退一次扣发当月奖金30%，二次扣发当月奖金50%，三次以上取消当月奖金。

第五条：一般情况职工加班提倡奉献，加班者可安排换休。

换休限期一般在三个月内。

超过三个月无效。

第六条：若需要职工在法定节假日加班工作的，由部室负责人请示总经理，得到批准后方可报加班，同时报人事部，按规定支付加班费，否则不予支付加班费。

第七条：职工因事请假应填写请假条，经领导同意后交人事部有效。

审批权限：中层以下人员请事假二天以内需本部室领导批准，三天以上经集团公司主管领导审批后报人事教育部备查。

部室领导正职请假（出差），由总经理审批，副职请假（出差）需经正职同意，报主管经理审批，然后交人事教育部备查。

职工有急事请假应尽快通知单位，事后补办请假手续。

无故未上班者按旷工处理。

第八条：职工请事假，每季度在二天以内工资、奖金照发，三天以上扣除当月奖金。

旷工一天扣发当月奖金。

第九条：中层下以人员因病休假需持医生的诊断书向部室领导请假，急诊应在最短内通知单位，并于上班后补办请假手续。

部室领导正职向总经理请假，副职向主管经理请假。

病休连续三天以上（含三天）奖金发50%/月，病休两周以上扣发当月奖金。

职工连续病休超过六个月按国家规定发给生活费，上班时须持健康证明。

第一章总则第一条为加强公司出差管理，规范出差人员考勤，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有外出差人员。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保出差人员考勤的准确性。

第二章考勤范围第四条出差人员考勤范围包括：出差申请、出差期间、出差结束后的考勤。

第五条出差申请：出差人员需提前向部门负责人提交出差申请，经批准后方可出差。

第三章考勤规定第六条出差申请审批：1. 出差人员需填写《出差申请表》，明确出差时间、地点、目的、交通工具等信息。

2. 部门负责人对《出差申请表》进行审核，并签字确认。

3. 《出差申请表》经公司领导审批后，由人力资源部备案。

第七条出差期间考勤：1. 出差人员需按时打卡，如因特殊情况无法打卡，应在当天内通过短信、电话等方式向部门负责人报备。

2. 出差期间，出差人员应保持通讯畅通，确保公司能够随时联系到出差人员。

3. 出差人员需按照出差任务完成情况，每日向部门负责人汇报工作进度。

第八条出差结束后的考勤：1. 出差结束后，出差人员需在规定时间内填写《出差总结报告》，内容包括：出差期间工作完成情况、费用报销等。

2. 部门负责人对《出差总结报告》进行审核，并签字确认。

3. 人力资源部根据《出差总结报告》对出差人员进行考勤评定。

第四章考勤奖惩第九条对考勤表现良好的出差人员，公司给予以下奖励：1. 表扬信或口头表扬；2. 考勤积分奖励；3. 其他公司规定的奖励。

第十条对考勤表现不佳的出差人员，公司给予以下惩罚：1. 警告；2. 考勤积分扣除；3. 其他公司规定的惩罚。

第五章附则第十一条本制度由人力资源部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。

第十三条本制度如有未尽事宜，由公司领导另行规定。

公司员工出差考勤管理制度
一、目的与原则
为规范员工出差的申请、审批、报销及考勤等流程，明确责任与权利，确保公司运营秩序，特制定本制度。

本制度以公平、公正、透明为原则，旨在提高工作效率，减少不必要的资
源损耗。

二、出差申请
1. 员工需提前向直属领导提出出差申请，并填写出差申请表，注明出差目的、时间、地点、预计费用等相关信息。

2. 直属领导审核后，需报人力资源部门备案，并按照公司规定的层级逐级审批。

3. 出差申请获批后，员工应按照计划执行出差任务。

三、出差期间考勤
1. 员工出差期间的考勤由目的地所在单位或项目组负责记录，并与公司人力资源部门同步
信息。

2. 出差员工应保持通讯畅通，确保能够及时响应工作需要。

3. 如遇特殊情况需延长出差时间，员工应及时报告并按程序申请。

四、出差报销
1. 员工应在出差结束后7个工作日内，提交出差报告及费用报销单据。

2. 报销单据应包括交通、住宿、餐饮等相关费用凭证，按照公司财务规定进行报销。

3. 人力资源部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并办理报销手续。

五、违规处理
1. 未经批准擅自出差的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚。

2. 出差期间如有违反公司规章制度的行为，将按照公司相关规定处理。

六、其他事项
1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。

2. 对于本制度未尽事宜，由公司管理层会议讨论决定。

七、结语
本制度的制定是为了使公司的出差管理更加规范化、制度化，保障公司的利益和员工的权益。

我们期望所有员工能够严格遵守本制度，共同维护良好的工作秩序。

公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。

并交由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。

若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。

因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。

否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。

6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。

公司员工出差管理制度10篇公司员工出差管理制度1第一条目的：为了标准公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原那么，到达节约本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理方法。

第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

第三条出差种类：1. 短程出差：出差当日可能返回者。

2. 远途出差：出差当日不能返回者。

第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意前方可办理出差。

2. 出差期间不予报支加班费。

3. 员工出差，原那么上只报销权限范围内的长途车票。

如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。

4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。

特殊情况需向公司报批。

5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。

直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。

7.出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。

8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单〞，填写“借款单〞，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。

9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况〔重要事项汇总报告〕或者对照“出差申请单〞一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。

10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单〞和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程前方可报销差旅费。

〞11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。

千里之行，始于足下。

员工出差及考勤管理制度员工出差及考勤管理制度1. 背景和目的随着企业日益国际化和竞争日益激烈，员工出差已成为常态。

良好的员工出差及考勤管理制度的建立和执行，既能保障员工出差的顺利进行，又能有效管理员工的出差和考勤信息，提高企业的运营效率和核算准确性。

2. 适用范围本制度适用于全体员工的出差及考勤管理工作。

3. 出差要求3.1 出差审批：员工需要提前向直接上级申请出差，上级审核并批准后方可出差。

3.2 出差安排：出差前，员工应提前了解目的地的天气情况和工作安排，并准备好所需工作物品。

3.3 出差行程：员工应按照行程安排完成出差任务，并及时向上级汇报工作进展。

3.4 出差报销：员工在出差结束后，应及时将相关费用发票和报销单据提交给财务部门进行审核和报销。

4. 考勤要求4.1 出勤登记：员工每天上班前，应在考勤机上打卡登记，确保考勤数据的准确性。

4.2 请假申请：员工需要请假的情况下，应提前向直接上级提交请假申请，上级审核并批准后方可请假。

第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。

4.3 迟到早退：员工迟到或早退超过规定的时间限制，将按照公司规定进行处罚。

4.4 加班补偿：员工需要加班的情况下，应提前向直接上级申请，上级审核并批准后方可加班，并按照公司规定进行加班补偿。

5. 考勤管理5.1 考勤记录：公司设立考勤管理系统，对员工的考勤情况进行记录和管理。

5.2 考勤统计：财务部门定期对考勤数据进行统计和分析，确保企业的考勤数据准确可靠。

5.3 考勤报表：每月底，财务部门向各部门提供考勤报表，各部门负责人核对后进行签字确认。

6. 处理违纪行为6.1 违反出差管理规定的员工，将受到相应的纪律处分，包括但不限于扣除奖金、降职、解雇等。

6.2 违反考勤管理规定的员工，将按照公司规定进行相应的处罚，包括但不限于警告、扣除工资、记大过等。

7. 案例分析某员工在出差期间未按照规定提交报销单据，经内部调查后发现其存在贪污行为。

一、目的为了加强公司出差员工的管理，规范出差员工的行为，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有出差员工。

三、考勤管理1. 出差申请（1）出差员工需提前向部门经理提出出差申请，填写《出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、预算等。

（2）部门经理对出差申请进行审核，审核通过后，报请公司领导审批。

2. 出差审批（1）公司领导在接到部门经理的出差申请后，需在规定时间内给予审批。

（2）审批通过的出差申请，由部门经理通知出差员工。

3. 出差登记（1）出差员工在出差前需到人力资源部办理出差登记手续，填写《出差登记表》。

（2）人力资源部在收到《出差登记表》后，进行登记备案。

4. 出差考勤（1）出差员工在出差期间，需按时打卡，如有特殊情况无法打卡，需提前向部门经理请假。

（2）出差员工在出差期间，应确保通讯畅通，保持与公司及部门的联系。

5. 出差报销（1）出差员工在出差结束后，需及时将《出差报销单》提交给部门经理审核。

（2）部门经理对《出差报销单》进行审核，审核无误后，报请公司领导审批。

（3）公司领导在接到《出差报销单》后，需在规定时间内给予审批。

6. 考勤考核（1）出差员工在出差期间，如出现迟到、早退、旷工等情况，将按照公司考勤管理制度进行处罚。

（2）出差员工在出差期间，如违反国家法律法规、公司规章制度或损害公司利益，将依法依规进行处理。

四、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

五、其他1. 出差员工在出差期间，应遵守国家法律法规、公司规章制度和当地风俗习惯。

2. 出差员工在出差期间，如遇突发事件，应及时向公司汇报，并采取必要措施处理。

3. 出差员工在出差期间，如需购买礼品、纪念品等，需按照公司相关规定执行。

4. 出差员工在出差期间，应注重安全，遵守交通规则，确保自身及他人安全。

5. 出差员工在出差期间，应合理使用公司资源，不得浪费。

通过以上考勤管理制度，旨在规范出差员工的行为，提高工作效率，保障公司利益，为公司的持续发展奠定基础。

第一章总则第一条为加强公司员工出差管理，规范出差行为，确保出差工作的高效、有序进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。

第三条出差管理应遵循合法、合理、节约、高效的原则。

第二章出差审批第四条员工出差前，需填写《出差申请表》，经部门负责人审批后，报总经理或其授权的负责人批准。

第五条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由；（二）出差时间；（三）出差地点；（四）出差人员；（五）预计费用；（六）出差交通工具；（七）其他需要说明的事项。

第六条经批准的出差，如因特殊情况需要调整或取消，需提前一天向审批人报告，并办理相应的变更或取消手续。

第三章考勤管理第七条员工出差期间，应严格执行公司考勤制度。

第八条出差员工应按照规定时间到达出差地点，并及时与公司保持联系。

第九条出差员工每日应填写《出差考勤登记表》，记录当日工作内容、工作时间、休息时间等。

第十条出差员工应确保工作进度，不得无故拖延或提前结束出差任务。

第十一条出差员工因特殊原因无法按时报到或完成任务，应提前向审批人说明情况，并取得批准。

第四章费用报销第十二条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第十三条出差费用报销标准按照公司相关规定执行。

第十四条出差员工应在出差结束后一周内提交《出差费用报销单》，附上相关票据。

第十五条出差费用报销需经部门负责人审核、财务部门审批后，方可报销。

第五章附则第十六条本制度由人力资源部负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

第十八条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

第十九条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

第二十条本制度解释权归公司所有。

（注：以上内容仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

）。