业务员出差管理制度13416

业务员出差管理规定范本

第一章总则

第一条为规范和管理业务员出差行为，提高出差工作的效率和质量，制定本规定。

第二条本规定适用于本公司的所有业务员出差行为。

第三条业务员出差应符合公司的业务战略和经营目标，维护公司的形象和利益。

第四条业务员应根据公司的需要，合理安排出差时间和地点。

第五条业务员出差应当按照公司的规定进行申请和审批，并按照要求填报出差报告。

第六条业务员出差应当遵守国家和地方的法律法规，遵循商业道德和职业道德，不得从事违法和违规行为。

第七条公司将为业务员出差提供必要的费用和支持。

第二章出差准备

第八条业务员出差前，应向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、目的等相关信息。

第九条公司将根据业务需要和财务状况，进行审批，批准出差申请。

第十条出差前，业务员应根据出差地的特点和要求，制定出差计划，包括拜访客户、参加会议、考察市场等内容。

第十一条业务员应准备好出差所需的文件、资料、工具等，并妥善保管。

第十二条业务员还应主动了解出差地的天气、交通、风俗习惯等信息，以便更好地适应和处理工作。

第十三条出差前，业务员应将出差行程、联系方式等信息告知公司，以便在必要时进行沟通和掌握工作进展。

第三章出差行为

第十四条业务员出差期间应严守纪律，做到守时守法，不得有违法和违规行为。

第十五条业务员应按照公司的要求，尽职尽责地完成出差任务，保证出差工作的质量和进度。

第十六条业务员应协调和沟通好与客户和合作伙伴的关系，保持良好的合作氛围。

第十七条业务员应积极开展业务活动，推广公司的产品和服务，提高市场份额和销售业绩。

业务员出差管理制度范文

总则:为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、业务人员出差类型:

1、公出:因公出差联系业务当天能返回公司者;

2、出差:因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;

3、私事:请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理:

1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;

2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;

3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;

4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休;

5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定:

出差费用规定以时间划分为两个阶段。

第一阶段:市场开拓期为六个月，时间为____.3.1—____.7.31

1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。

3、出差补贴(见附表):

4、电话补助:公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费

业务员出差管理制度3篇

业务员出差管理制度的目的是条能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益。下面是业务员出差的相关管理条例，欢迎参阅。

业务员出差管理制度1

总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、业务人员出差类型：

1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;

2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；

3、私事：请假休息者.

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行,因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;

2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;

3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的部分；

4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休；

5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定：

出差费用规定以时间划分为两个阶段。

第一阶段：市场开拓期为六个月,时间为20xx.3.1——20xx。7。31

1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销.

销售部出差管理制度

第一章总则

为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。

第二章出差范围和事由

1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。

2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。

第三章出差审批流程

1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。

2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。

3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。

4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。

第四章出差行程安排

1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。

2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。

3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。

第五章出差安全措施

1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。

业务人员出差管理制度

第一章总则

第一条为了规范公司业务人员出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保出差安全，保护公司财产和员工人身安全，特制订本管理制度。

第二条适用范围

本管理制度适用于公司所有业务人员出差行为。

第三条出差管理原则

出差管理应遵循公平、公正、透明的原则，充分尊重业务人员的合法权益，提高公司的工作效率。

第二章出差申请

第四条出差前审批

业务人员须按照公司相关规定填写出差申请表，经所在部门主管审批，再由行政部门审核后方可出差。重大出差需公司领导审批。

第五条出差审批

业务人员应提前向行政人员递交出差申请，包括出差时间、地点、任务目的、预计费用等内容，行政人员审批后将出差计划报告领导审核。

第六条出差意见反馈

出差前，业务人员应听取行政人员出差意见和安全注意事项，并做好记录备查。

第三章出差准备

第七条出差资料准备

业务人员出差前应将有效证件、差旅费用预算、出差行程安排等资料准备齐全。

第八条装备准备

业务人员出差前应准备好必要的办公用品、通讯设备、可能涉及技术设备等。

第九条安全防护

业务人员出差前应了解出差地的天气情况、安全注意事项，并准备相应的防护措施。

第四章出差执行

第十条行为规范

业务人员出差期间应遵守公司规章制度，维护公司形象，做到守时守纪、言行得体。

第十一条费用支出

业务人员出差期间的费用支出应当合理、节约，需提供有效发票和报销单据。

第十二条出差行为规范

业务人员出差期间应严守公司商业秘密，不得违规泄露公司机密信息。

第五章出差安全

第十三条安全考虑

业务人员出差前应了解出差地区的安全情况，尤其是关注政治、民族、自然灾害等方面的风险。

业务员出差管理规定范文

一、职责

1.业务员职责：

1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。

2.财务职责：

2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。

____个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。

二、管理制度

1.出差的审核决定权限如下：

新乡市夏烽电器有限公司

1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)____日内由部门领导核准，____日以上(含____日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。

1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。

1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天(新乡周边地区除外);

一、目的

为规范公司业务人员的出差管理，提高工作效率，确保出差工作的顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有业务人员因公出差时的考勤管理。

三、管理职责

1.人力资源部负责制定、解释和监督执行本制度；

2.各部门负责人负责本部门业务人员出差计划的审批和监督；

3.业务人员负责遵守本制度，如实填写出差考勤记录。

四、出差申请与审批

1.业务人员出差前需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、交通工具等；

2.部门负责人对《出差申请表》进行审核，对符合出差条件的申请予以批准；

3.经批准的出差申请需报送人力资源部备案。

五、出差考勤管理

1.业务人员出差期间，应按照规定时间打卡，如遇特殊情况无法按时打卡，应及时向部门负责人报告；

2.业务人员出差期间，应保持通讯畅通，确保公司能随时联系到；

3.业务人员出差期间，应按照公司要求填写《出差考勤记录表》，详细记录出差期间的工作内容、行程安排等；

4.业务人员出差结束返回公司后，需将《出差考勤记录表》报送部门负责人审核，并由部门负责人报送人力资源部备案。

六、出差报销管理

1.业务人员出差结束后，需按照公司规定，及时提交《出差报销单》及相关票据；

2.部门负责人对《出差报销单》进行审核，对符合报销条件的予以批准；

3.经批准的《出差报销单》需报送人力资源部备案。

七、违规处理

1.业务人员未经批准擅自出差，或出差期间不遵守考勤规定，按公司相关规定进行处理；

2.业务人员虚报、冒领出差费用，一经查实，将严肃处理，并追究相关责任。

八、附则

1.本制度由人力资源部负责解释；

业务员出差管理制度

一、引言

出差是企业发展的重要方式之一，同时也是业务员与客户之间建立良好关系、提升企业形象的重要机会。为了规范和优化出差管理工作，提高出差效率和成果，制定本业务员出差管理制度是必要的。

二、出差申请

1. 出差前，业务员应填写详细的出差申请表，包括出差日期、地点、目的、预计费用等信息，并经部门经理审批。

2. 出差申请应提前至少一周提交，以便进行合理的行程安排和预算控制。

三、出差行程安排

1. 业务员出差行程由部门经理根据实际情况进行合理安排，确保出差任务的完成。

2. 在安排出差行程时，应优先考虑时间、成本和交通等因素，确保出差的高效和经济性。

3. 出差行程变更或调整需及时向部门经理汇报并获得批准。

四、出差费用管理

1. 出差费用分为预算费用和实际费用两部分。预算费用由业务员根据实际需要提出申请，并经部门经理审批。

2. 出差期间发生的费用应记录在出差费用报告中，包括差旅费、餐费、住宿费等，并保存相关票据。

3. 出差结束后，业务员应及时向财务部门提交出差费用报告，并按规定的程序报销。

五、出差安全管理

1. 出差期间，业务员应自觉遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。

2. 出差地的安全环境需提前了解，如有特殊情况，应主动联系当地相关部门咨询。

3. 出差期间，业务员要注意个人安全，保管好财务相关文件和物品，避免丢失或泄漏。

六、出差成果总结

1. 出差结束后，业务员应及时向部门经理汇报出差情况，并撰写出差成果总结报告。

2. 出差成果总结报告应包括出差目的、任务完成情况、客户反馈等内容，以供后续分析和参考。

第一章总则

第一条为了确保公司业务员出差过程中的安全，保障公司及员工的生命财产安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有出差业务员。

第三条出差业务员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度，确保自身

安全，避免发生安全事故。

第二章出差前的准备

第四条出差前，业务员应向部门负责人报告出差计划，包括出差地点、时间、目的、行程安排等。

第五条业务员在出发前应检查个人健康状况，确保身体状况良好，能够适应出差

工作。

第六条业务员应提前了解出差目的地的天气、交通、住宿等情况，做好相应的准备。

第七条业务员应携带必备的防护用品，如防晒霜、防蚊虫叮咬的药品等。

第三章出差过程中的安全管理

第八条出差期间，业务员应保持通讯畅通，确保部门负责人和同事能够随时联系

到本人。

第九条业务员应遵守交通规则，确保行车安全。如需乘坐公共交通工具，应选择

正规、安全的交通工具。

第十条业务员在住宿期间，应选择正规、安全的酒店，注意保管个人财物，防止

被盗、被骗。

第十一条业务员在出差过程中，如遇突发事件，应立即采取有效措施，保护自身

安全，并及时向部门负责人汇报。

第十二条业务员应遵守目的地法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。

第四章安全培训与教育

第十三条公司定期对业务员进行安全培训，提高业务员的安全意识和自我保护能力。

第十四条部门负责人应加强对业务员的安全教育，确保业务员充分了解和掌握安

全知识。

第五章事故处理与责任追究

第十五条发生安全事故，业务员应立即采取措施，保护现场，并及时向部门负责

人报告。

业务出差管理制度

第一章总则

第一条

为规范企业内部员工的业务出差行为，提高出差效率和管理水平，订立本《业务出差管理制度》（以下简称本制度）。

第二条

本制度适用于本企业及其下属各部门的全部员工在执行业务出差行为时。

第三条

业务出差是指员工基于公司工作需要，以离开工作地方的方式前往其他城市、地区、国家或境外进行业务沟通、会议、培训、考察、销售等活动，不包含员工休假、家访等私人目的的活动。

第四条

本制度的目标是确保业务出差的合理性、有效性和安全性，最大程度满足企业的业务发展需求。

第二章申请和批准程序

第五条

员工在执行业务出差行为前，应向直接上级或行政部门提出书面申请，并认真说明出差目的、地方、行程、启程时间、返回时间以及估计费用等相关信息。

第六条

直接上级或行政部门在收到员工业务出差申请后，应在三个工作日内，对申请进行审批并书面作出决议。

直接上级或行政部门审批业务出差申请时应考虑以下因素： 1. 出

差的必需性和合理性； 2. 出差对员工原工作的影响； 3. 部门和企

业的预算限制； 4. 出差目的地的安全情况； 5. 出差活动的风险评估。

第八条

直接上级或行政部门对业务出差申请的审批结果应及时告知申请人，并双方保存相关文件备查。

第九条

若业务出差涉及涉外事务、重点项目、高风险地区及紧要活动等，

申请人还需提交相关资料，经有关部门审查后方可准予出差。

第三章出差行程

第十条

员工在业务出差期间应保持良好的仪容仪表，严守企业各项规章制度，遵守本地法律法规和道德规范。

第十一条

员工在业务出差期间应依照所布置的行程和时间节点执行任务，不

业务员出差管理规定

第一章总则

第一条为规范和加强企业的业务员出差管理，提高工作效率，确保出差事项的正常进行，根据国家相关法律法规和企业实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于企业所有业务员的出差管理。

第三条企业的业务员出差应遵循“诚实守信、高效务实、节约用时、安全可靠”的原则。

第四条出差费用应符合企业的财务制度，并且必须保证出差期间工作的正常进行，不得超标准、浪费和夸张。

第五条业务员应当保管好自己的出差证件和重要文件，确保出差期间的安全和私人信息的保密。

第六条企业应加强对业务员出差的培训，提高业务员的出差管理意识和能力。

第二章出差审批

第七条业务员出差前必须向上级汇报和请示，并经过上级的批准后方可出差。

第八条出差申请书必须详细填写出差人员的姓名、目的地、出差时间、住宿安排等相关信息，并经过部门负责人的签字审核。

第九条长时间或重要的出差需经过公司总部的批准，出差期间必须保持良好的沟通和汇报。

第十条出差报销和费用预算必须经过上级审核，作出合理安排，并在出差结束后及时进行报销。

第十一条对需要进驻其他城市办公的业务员，需事先与目标单位进行联系并取得书面邀请函，报备单位的有关部门，并在出差地申请临时出差工作场所。

第三章出差安排

第十二条业务员出差前，应事先了解目的地的天气、交通、住宿、通信等情况，并做好相应准备。

第十三条出差期间，业务员应做到遵守当地的法律法规，尊重当地的风俗习惯和文化，不得从事与工作无关的活动。

第十四条出差期间，业务员应保持与单位的联系畅通，及时向上级汇报工作进展情况，并向上级请示和咨询有关事项。

业务员出差管理制度范文

第一章总则

为了规范和管理业务员的出差行为，提高工作效率，确保出差任务的顺利完成，制定本管理制度。

第二章适用范围

本制度适用于公司内所有业务员出差的管理和执行。

第三章出差申请和审批

1. 出差申请人应提前向直属上级提交出差申请，包括出差目的、时间、地点、费用估算等相关信息，并附上出差计划。

2. 直属上级应及时审批或驳回出差申请，并在两个工作日内给出回复。如有特殊情况不能及时回复，应提前告知申请人并说明原因。

3. 出差申请获得批准后，申请人可根据出差计划开始安排行程，如需订购机票、酒店等相关服务，应提前告知相关部门，并按规定流程办理。

第四章出差行前准备

1. 申请人须在出差前一天将行程安排和出差计划需求提交给直属上级、财务部和人力资源部，并做好备案。出差行前准备应包括但不限于：

1.1. 根据出差地点和行程，准备必要的出差工具和资料，如电脑、文件等；

1.2. 准备出差费用，如现金、信用卡等，并保证额度足够支付出差期间的费用；

1.3. 根据需要，联系相关供应商预定机票、酒店等服务；

1.4. 了解出差地点的天气情况，选择适合的衣物和行李携带。

第五章出差期间要求

1. 业务员在出差期间，应按时按点完成出差任务，并做好相关工作记录；

2. 如需延长出差时间或调整出差计划，应在事先告知直属上级，并征得同意；

3. 出差期间如遇重要事宜需及时处理，业务员须保持通讯畅通，并做好与公司内其他部门的沟通与协调；

4. 在出差期间，业务员应注意保护公司利益，严禁泄露商业机密和私人信息。

第六章出差费用报销

业务员出差管理制度

是指企业为了规范和管理业务员出差行为而制定的相关规定和制度。以下是一个可能的业务员出差管理制度的内容：

1. 出差前准备：

- 业务员需提前向上级领导或相关部门申请出差，并填写出差申请表；

- 出差目的、行程、预算等信息必须在出差前报备给上级领导并获得批准；

- 出差期间需进行费用预算，并向财务部门提交费用核算表。

2. 出差行程和安排：

- 出差期间业务员需要准时抵达指定地点，并按照计划书中的行程安排进行工作；

- 出差期间业务员需保持良好的工作态度，积极与客户沟通，确保工作进展顺利。

3. 费用报销和核销：

- 出差期间的费用包括交通、食宿、通讯等费用，业务员需要妥善保留相关发票和票据，并按照公司规定的程序进行报销；

- 出差费用核销需按照公司财务部门的要求进行，凭相关票据进行核销。

4. 出差报告和总结：

- 出差结束后，业务员需要及时向上级领导提交出差报告，详细记录出差的目的、过程和结果；

- 出差报告中需包括业务员在出差期间遇到的问题和解决办法，以及对下一次出差的改进意见。

5. 出差记录和归档：

- 公司应建立健全出差记录和档案，包括业务员出差的时间、地点、费用等信息，并妥善保存；

- 出差记录可以用于公司内部的业绩评估和业务发展分析。

以上是一个可能的业务员出差管理制度的内容，具体制度的制定和执行可以根据企业的具体情况进行调整和补充。

业务员出差管理制度（2）

1. 出差申请和审批流程：

- 业务员在需要出差时，需要提前向上级领导递交出差申请，包括出差目的、行程安排、预计费用等信息。

- 上级领导将根据业务需要和预算情况，审批出差申请，确定出差事项，并通知相应部门协调安排。

业务员出差管理规定模版

一、目的和背景

1. 为了规范和管理企业业务员的出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本规定。

二、适用范围

1. 本规定适用于公司内所有业务员的出差管理。

三、出差申请

1. 业务员在需要出差前，必须提前向上级汇报，并填写出差申请表，明确出差的目的、时间、地点和预期工作任务。

2. 出差申请表必须由上级审核批准后方可生效。

四、出差安排

1. 公司将根据业务需要和出差任务的紧迫程度，安排出差人员的行程和交通工具。

2. 出差人员在出差前应仔细核对行程安排，并确保相关的交通、住宿和会议等安排妥当。

五、费用报销

1. 出差人员在出差期间发生的费用，必须按照公司相关规定进行报销。

2. 报销费用必须有明确的发票或票据作为凭证，并且符合公司的财务管理规定。

六、出差期间的工作安排

1. 出差期间，出差人员必须按照出差任务的要求，认真履行工作职责。

2. 出差人员必须保持与公司的联系，及时向上级汇报工作进展和遇到的问题。

七、安全意识

1. 出差人员应具备较高的安全意识，遵守交通法规和规章制度，确保自身和他人的安全。

2. 出差人员在行程安排时，应选择安全可靠的交通工具和住宿场所。

八、出差归来总结

1. 出差人员在返回公司后，必须及时向上级提交出差总结报告，并反馈相关问题和建议。

2. 出差总结报告应包括出差期间工作的成果、遇到的问题和解决方法等。

九、附则

1. 如出现特殊情况需要调整出差计划或申请报销费用，请与上级沟通和协商。

2. 对于违反本规定的行为，公司将按照公司相关规定进行处理。

以上为业务员出差管理规定模板，公司将严格按照此规定进行管理。如有需要，公司保留对本规定的解释和修改权利，最终解释权归公司所有。

业务员出差管理制度三篇

篇一：业务员出差管理制度

总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、业务人员出差类型：

1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;

2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;

3、私事：请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;

2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;

3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;

4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休;

5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定：

出差费用规定以时间划分为两个阶段。

第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为20xx.3.1——20xx.7.31

1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

3、出差补贴(见附表)：

4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付

业务员出差管理制度

1. 出差申请流程：

- 业务员向上级主管提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等；

- 上级主管审批后，将申请报告交给行政部门进行备案和安排。

2. 出差费用管理：

- 业务员出差费用包括交通费、住宿费、餐费等，必须按照公司相关规定执行；

- 出差费用必须提供正式发票，公司将按照报销政策予以报销；

- 公司可能提供出差借支，但必须在出差完成后迅速归还；

3. 行程安排：

- 出差行程应提前与客户预约，确保有充足的时间进行商务活动；

- 每日行程安排应与上级主管进行沟通和确认；

- 出差期间，要及时向上级主管汇报工作进展情况；

4. 安全和保险：

- 出差期间要注意人身安全，遵守当地法律法规；

- 出差地点如有风险较高的地区，需要与公司安全人员进行沟通，并购买相关保险；

5. 出差归来：

- 出差归来后，需要向上级主管进行工作总结和报告；

- 出差期间产生的收入和成果要及时进行归档和报告给相关部门；

以上是一个基本的业务员出差管理制度，根据公司实际情况和具体要求，可以进行相应的调整和补充。