业务员出差管理制度13416

业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。

本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。

三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。

计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。

2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。

3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。

- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。

- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。

四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。

报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。

销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。

2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。

这些费用应按照公司相关规定进行报销。

销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。

五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。

2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。

3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。

销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。

六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。

业务员出差在外管理制度一、出差审批流程1. 出差计划提出业务员在出差前需向公司提交出差计划，包括出差目的、行程安排、预计费用等内容，并填写《出差申请表》。

2. 部门领导审批经部门领导审批通过后，出差计划方可进入下一步流程。

3. 行政部门审批行政部门将对出差计划进行综合审批，包括安排住宿、交通以及费用报销等事宜。

若审批通过，将发放《出差审批通知书》，业务员方可出差。

二、出差前准备1. 业务员需将出差计划报告事先通知客户，并做好与客户的沟通协调工作，明确出差目的和具体安排。

2. 确定行程安排业务员需要提前了解出差目的地的天气、交通等情况，做好行程安排，并将行程表提交给部门领导和行政部门备案。

3. 安排住宿和交通业务员应提前预定好出差期间的酒店住宿和交通工具，并妥善保管好预定单据和机票等相关文件。

4. 出差物品准备业务员需根据出差需要，做好出差物品的准备，包括文件、资料、工具等，并确保随身携带的重要物品的安全。

5. 费用预算业务员根据行程安排和预计费用，提前向公司提交费用报销预算，并在出差期间保存所有费用票据，以备报销。

三、出差中的管理1. 安全第一出差中，业务员应严格遵守交通规则和出差地的安全管理制度，确保人身和财产安全。

2. 定期汇报业务员需按照公司规定，定期向上级领导及部门汇报出差进展情况，及时沟通解决出现的问题。

3. 注意形象出差期间，业务员代表公司形象，需保持良好的仪表和言行举止，维护公司声誉。

4. 严格控制费用出差期间，业务员需严格控制费用支出，节约开支，避免超支。

5. 积累客户资源在出差中，业务员要充分利用时间与客户建立良好的合作关系，促进业务发展，积极拓展新的客户资源。

四、出差后的管理1. 汇报工作业务员需在出差结束后及时向公司提交出差报告，总结出差工作成果和经验教训，提出合理化建议。

2. 费用报销业务员需要按照公司规定办理费用报销手续，提交相关票据和报销清单，以便及时报销。

3. 审批流程公司行政部门将对出差报告和费用报销进行审批，经过审批后，将派发相关审批文件和结算报销款项。

第一章总则第一条为规范公司出差业务人员的管理，提高出差效率，确保公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有出差业务人员。

第三条出差业务人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的相关规定。

第二章出差申请与审批第四条出差业务人员因工作需要，需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：出差目的、时间、地点、预算、预计费用等。

第五条部门负责人对出差申请进行审核，必要时可组织相关人员对出差计划进行讨论，确保出差计划合理、高效。

第六条出差申请经部门负责人审批后，报公司总经理审批。

总经理审批同意后，由人力资源部门办理出差手续。

第三章出差期间管理第七条出差业务人员应携带相关证件和资料，确保出差期间的身份识别和信息保密。

第八条出差业务人员应按照出差计划执行任务，不得擅自改变行程或停留时间。

第九条出差业务人员应遵守出差地的法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。

第十条出差业务人员应合理使用公司资源，节约开支，不得以公款报销个人费用。

第十一条出差业务人员应保持与公司、部门负责人及同事的沟通，及时汇报出差进展和问题。

第四章费用报销与结算第十二条出差业务人员应根据出差实际发生费用，按照公司财务制度进行报销。

第十三条出差费用报销需提供相关票据，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

第十四条出差业务人员应在出差结束后一周内提交报销申请，逾期未提交的，视为放弃报销。

第十五条人力资源部门对报销申请进行审核，确认无误后，财务部门办理报销手续。

第五章奖惩与考核第十六条出差业务人员完成任务出色，为公司创造显著效益的，公司将给予相应的奖励。

第十七条出差业务人员违反本制度规定，造成公司经济损失或不良影响的，公司将依法依规进行处理。

第十八条出差业务人员的出差考核纳入年度绩效考核体系，考核结果与绩效奖金、晋升等挂钩。

第六章附则第十九条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

第二十一条本制度如与国家法律法规及公司其他规章制度相冲突，以国家法律法规及公司其他规章制度为准。

业务员出差管理制度5篇业务员出差管理制度（篇1）出差管理制度为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行。

出差报销流程：1，出差申请除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准。

2，差旅机票《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理（lily），按照申请单上的日期订来回机票。

若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。

若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担。

3，差旅预支因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支。

4，差旅报销员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差申请报销明细表》。

所有报销项目均需凭发票报销，若个别没有发票的，以收据为准，并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。

业务员出差管理制度（篇2）一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。

未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。

2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。

2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。

二、管理制度1. 出差的审核决定权限如下：1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。

2024年业务员出差管理制度总则:为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、业务人员出差类型:1、公出:因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差:因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事:请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理:1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。

到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。

出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休;5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定:出差费用规定以时间划分为两个阶段。

第一阶段:市场开拓期为六个月，时间为____.3.1—____.7.311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。

特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。

3、出差补贴(见附表):4、电话补助:公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费____元/月/人，超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。

6、出差人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级别不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。

业务员出差管理制度一、引言出差是企业发展的重要方式之一，同时也是业务员与客户之间建立良好关系、提升企业形象的重要机会。

为了规范和优化出差管理工作，提高出差效率和成果，制定本业务员出差管理制度是必要的。

二、出差申请1. 出差前，业务员应填写详细的出差申请表，包括出差日期、地点、目的、预计费用等信息，并经部门经理审批。

2. 出差申请应提前至少一周提交，以便进行合理的行程安排和预算控制。

三、出差行程安排1. 业务员出差行程由部门经理根据实际情况进行合理安排，确保出差任务的完成。

2. 在安排出差行程时，应优先考虑时间、成本和交通等因素，确保出差的高效和经济性。

3. 出差行程变更或调整需及时向部门经理汇报并获得批准。

四、出差费用管理1. 出差费用分为预算费用和实际费用两部分。

预算费用由业务员根据实际需要提出申请，并经部门经理审批。

2. 出差期间发生的费用应记录在出差费用报告中，包括差旅费、餐费、住宿费等，并保存相关票据。

3. 出差结束后，业务员应及时向财务部门提交出差费用报告，并按规定的程序报销。

五、出差安全管理1. 出差期间，业务员应自觉遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。

2. 出差地的安全环境需提前了解，如有特殊情况，应主动联系当地相关部门咨询。

3. 出差期间，业务员要注意个人安全，保管好财务相关文件和物品，避免丢失或泄漏。

六、出差成果总结1. 出差结束后，业务员应及时向部门经理汇报出差情况，并撰写出差成果总结报告。

2. 出差成果总结报告应包括出差目的、任务完成情况、客户反馈等内容，以供后续分析和参考。

七、出差记录管理1. 所有业务员的出差记录应及时归档，并保存一定期限。

2. 出差记录有助于回顾和总结经验，对于提高出差管理效能具有重要作用。

八、处罚及奖励机制1. 如出差期间发现业务员有违反出差管理制度的行为，将按照公司相应规定进行处罚。

2. 出差期间表现优秀的业务员，可以获得相应的奖励和荣誉称号。

九、附则1. 本制度自颁布之日起实施，有关问题请及时向公司人力资源部门咨询。

业务员出差管理制度 3 篇业务员出差管理制度的目的是条能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益。

下面是业务员出差的相关管理条例，欢迎参阅。

业务员出差管理制度1总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者2、出差：因公出差联系业务超过24 小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销; 3 、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。

到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤（行政人员）按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。

出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为20xx.3.1 ——20xx.7.311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。

特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2 、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

3 、出差补贴（见附表）：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/ 月/ 人，超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。

6 、出差人员每次出差借支不得超过5000 元，经理以上级别不超过10000 元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

第一章总则第一条为了确保公司业务员出差过程中的安全，保障公司及员工的生命财产安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有出差业务员。

第三条出差业务员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度，确保自身安全，避免发生安全事故。

第二章出差前的准备第四条出差前，业务员应向部门负责人报告出差计划，包括出差地点、时间、目的、行程安排等。

第五条业务员在出发前应检查个人健康状况，确保身体状况良好，能够适应出差工作。

第六条业务员应提前了解出差目的地的天气、交通、住宿等情况，做好相应的准备。

第七条业务员应携带必备的防护用品，如防晒霜、防蚊虫叮咬的药品等。

第三章出差过程中的安全管理第八条出差期间，业务员应保持通讯畅通，确保部门负责人和同事能够随时联系到本人。

第九条业务员应遵守交通规则，确保行车安全。

如需乘坐公共交通工具，应选择正规、安全的交通工具。

第十条业务员在住宿期间，应选择正规、安全的酒店，注意保管个人财物，防止被盗、被骗。

第十一条业务员在出差过程中，如遇突发事件，应立即采取有效措施，保护自身安全，并及时向部门负责人汇报。

第十二条业务员应遵守目的地法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。

第四章安全培训与教育第十三条公司定期对业务员进行安全培训，提高业务员的安全意识和自我保护能力。

第十四条部门负责人应加强对业务员的安全教育，确保业务员充分了解和掌握安全知识。

第五章事故处理与责任追究第十五条发生安全事故，业务员应立即采取措施，保护现场，并及时向部门负责人报告。

第十六条部门负责人接到事故报告后，应立即启动应急预案，组织相关人员处理事故。

第十七条事故处理后，公司应组织调查，查明事故原因，追究相关责任。

第十八条对违反本制度规定，造成安全事故的业务员，公司将依法依规进行处理。

第六章附则第十九条本制度由公司人力资源部负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

本制度旨在加强业务员出差安全管理，提高业务员安全意识，保障公司及员工的生命财产安全。

公司销售人员出差管理制度
第一章总则
第一条为规范公司销售人员出差行为，确保出差工作的有效开展，提高出差工作的效率和安全性，制定本制度。

第二章出差审批
第二条出差需要提前向直接上级提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息。

第三条出差申请需直接上级审核批准后才可实施，若出差地点为国外，则还需公司相关部门批准。

第三章出差前准备
第四条出差人员需提前做好出差计划和行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。

第五条出差人员需准备好相关出差物品，包括文件、资料、工作工具等。

第四章出差安全
第六条出差人员需提前了解所前往地区的安全情况，并遵循公司相关安全规定。

第七条出差人员应加强自我防范意识，注意人身安全和财产安全。

第八条出差人员在出差地需遵守当地法律法规，不得从事任何违法违规行为。

第五章出差费用报销
第九条出差人员需如实记录出差费用，并凭有效票据报销。

第十条出差费用包括交通、住宿、餐饮、会议等相关费用，需按规定填写报销单。

第六章出差整改与总结
第十一条出差人员需及时向公司汇报出差情况并完成相关工作。

第十二条出差人员需做好出差总结和工作整改，及时汇报工作成果与问题。

第十三条公司将对出差管理制度进行定期评估和整改，不断完善提升制度的执行效果。

第七章附则
第十四条本制度所称出差人员包括公司销售人员及其他相关人员。

第十五条本制度自发布之日起生效。

以上便是本公司销售人员出差管理制度，望所有员工严格遵照执行，确保出差工作的安全和高效完成。

业务员出差管理制度是指企业为了规范和管理业务员出差行为而制定的相关规定和制度。

以下是一个可能的业务员出差管理制度的内容：1. 出差前准备：- 业务员需提前向上级领导或相关部门申请出差，并填写出差申请表；- 出差目的、行程、预算等信息必须在出差前报备给上级领导并获得批准；- 出差期间需进行费用预算，并向财务部门提交费用核算表。

2. 出差行程和安排：- 出差期间业务员需要准时抵达指定地点，并按照计划书中的行程安排进行工作；- 出差期间业务员需保持良好的工作态度，积极与客户沟通，确保工作进展顺利。

3. 费用报销和核销：- 出差期间的费用包括交通、食宿、通讯等费用，业务员需要妥善保留相关发票和票据，并按照公司规定的程序进行报销；- 出差费用核销需按照公司财务部门的要求进行，凭相关票据进行核销。

4. 出差报告和总结：- 出差结束后，业务员需要及时向上级领导提交出差报告，详细记录出差的目的、过程和结果；- 出差报告中需包括业务员在出差期间遇到的问题和解决办法，以及对下一次出差的改进意见。

5. 出差记录和归档：- 公司应建立健全出差记录和档案，包括业务员出差的时间、地点、费用等信息，并妥善保存；- 出差记录可以用于公司内部的业绩评估和业务发展分析。

以上是一个可能的业务员出差管理制度的内容，具体制度的制定和执行可以根据企业的具体情况进行调整和补充。

业务员出差管理制度（2）1. 出差申请和审批流程：- 业务员在需要出差时，需要提前向上级领导递交出差申请，包括出差目的、行程安排、预计费用等信息。

- 上级领导将根据业务需要和预算情况，审批出差申请，确定出差事项，并通知相应部门协调安排。

2. 出差预算和费用核销：- 出差前，业务员需要根据出差行程和需要预估出差费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用。

- 出差期间，业务员需按照公司相关规定，妥善使用公司预付款卡或者报销相关费用，并保留相关票据作为实际支出凭证。

- 出差后，业务员需要将实际支出情况和票据提交给财务部门进行费用核销和报销。

业务员出差管理制度一、职责1、业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。

未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。

2、财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。

2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。

二、管理制度1、出差的审核决定权限如下：1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。

1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。

除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。

未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。

1.3出差报销费用指出差期间的交通费。

其它费用均以补贴形式发放。

超标自付，欠标不补。

按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）；河南省外元/每天（A类城市；B类城市；C类城市。

以该地区平均消费水平定补贴标准）。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。

1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

三、附件1《出差申请单》2《差旅费预支申请表》3《差旅费报销单》关于业务员出差管理制度篇的补充说明一、交通费用1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。

业务员出差管理制度范文业务员出差是企业发展和业务拓展的重要环节之一，为了规范和管理业务员出差行为，提高效率和减少风险，制定一套科学合理的出差管理制度是非常必要的。

下面是一份业务员出差管理制度的范本。

一、目的和适用范围该制度的目的在于规范和管理业务员的出差行为，确保出差的科学性、合法性和效益性，适用于公司全体业务员的出差管理。

二、出差申请和审批1. 业务员在出差前需向上级主管提出出差申请，申请内容包括出差计划、出差日期、出差目的、出差地点、预计费用等。

2. 上级主管在收到业务员的出差申请后，按公司规定的审批流程进行审批，审批结果需及时通知申请人。

3. 出差申请获得上级主管批准后，方可进行后续工作，未经批准不得擅自出差。

三、行程安排和费用预算1. 业务员在出差前应制定详细的行程安排，并报告给上级主管和相关部门，确保行程合理、安全、高效。

2. 出差期间的费用预算应根据公司相关规定进行，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，需提前列报给财务部门进行审核和批准。

四、交通和住宿安排1. 业务员在安排交通工具时应以经济、安全、便捷为原则，如出差需要搭乘飞机、火车或租车等，需提前预订和购买。

2. 住宿地点应选择符合公司标准和业务需要的酒店，提前预订并告知相关部门和同事。

五、行为规范和形象展示1. 业务员在出差期间需遵守公司的行为规范，维护公司声誉和形象，不得从事违法、违规或损害公司利益的行为。

2. 出差期间需注意仪表仪容，保持良好的形象，穿着得体、言行举止得体，做到体面大方。

六、出差报告和总结1. 业务员在出差结束后需按要求及时提交出差报告，内容应包括出差目的、工作情况、达成的成果、问题反馈等。

2. 出差报告需分发给相关部门和上级主管，并在公司内部进行总结和分享，提供经验借鉴和改进措施。

七、费用报销和结算1. 业务员在出差期间发生的费用需按公司相关规定进行报销，包括交通费、住宿费、餐费等，需提供有效的票据和发票。

业务员出差管理制度一、目的为了规范业务员出差行为，提高出差效率，加强费用控制，保障公司业务的顺利开展，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有业务员的出差活动。

三、出差申请与审批1、业务员出差前应填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。

2、《出差申请表》需提交给直属上级领导审批，审批通过后方可出差。

3、如遇紧急情况无法提前填写申请表，应在出差前电话向上级领导报备，并在出差返回后及时补填申请表。

四、出差任务与目标1、业务员在出差前应明确出差任务和目标，并与上级领导充分沟通。

2、出差任务和目标应具有明确性、可衡量性和可实现性。

五、差旅费用标准1、交通费用（1）业务员应选择经济合理的交通工具，如火车、汽车、飞机等。

（2）乘坐飞机应选择经济舱，如因特殊情况需乘坐商务舱或头等舱，需提前向上级领导申请并获得批准。

（3）市内交通费用应根据实际情况报销，原则上应选择公共交通工具，如出租车等，需提供正规发票。

2、住宿费用（1）根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。

（2）住宿费用应在标准范围内报销，超出部分由个人承担。

3、餐饮费用（1）按照出差天数给予一定的餐饮补贴。

（2）如因业务需要宴请客户，需提前向上级领导申请并获得批准，报销时需提供相关发票和说明。

4、其他费用（1）如电话费、传真费、邮寄费等，应根据实际发生情况报销，需提供相关发票。

（2）因工作需要产生的其他合理费用，经上级领导批准后予以报销。

六、费用报销1、业务员出差结束后，应在规定时间内填写《费用报销单》，并附上相关发票和凭证。

2、《费用报销单》需经直属上级领导审核签字后，提交给财务部门审批报销。

3、财务部门应严格按照公司的财务制度和本管理制度进行审核，对不符合规定的费用不予报销。

七、工作汇报1、业务员在出差期间应定期向直属上级领导汇报工作进展情况。

2、出差结束后，应提交详细的出差工作报告，包括出差任务完成情况、市场情况、客户反馈等。

第一章总则第一条为规范公司业务出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司业务顺利开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。

第三条出差管理应遵循以下原则：1. 合理规划，提高效率；2. 严格审批，规范流程；3. 严格报销，控制成本；4. 安全第一，保障员工人身安全。

第二章出差审批第四条出差前，需填写《出差申请表》，经部门负责人审批后，报公司总经理批准。

第五条《出差申请表》应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 出差人员；5. 出差预算；6. 预计返回时间。

第六条出差审批流程：1. 员工填写《出差申请表》；2. 部门负责人审批；3. 报公司总经理批准；4. 获得批准后，员工方可安排出差。

第三章出差安排第七条出差人员应按照批准的行程安排，合理规划行程，确保出差任务顺利完成。

第八条出差人员应提前了解出差地点的交通、住宿、餐饮等情况，提前预订机票、酒店等。

第九条出差期间，应尽量选择经济实惠的交通、住宿、餐饮等，控制出差成本。

第四章出差报销第十条出差人员应按照公司规定的报销范围和标准，及时报销出差费用。

第十一条出差费用报销流程：1. 出差人员提交报销申请，附上相关票据；2. 部门负责人审核；3. 财务部门审批；4. 财务部门支付报销款项。

第五章安全保障第十二条出差人员应关注自身安全，遵守交通规则，注意交通安全。

第十三条出差人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。

第十四条出差人员应保持通讯畅通，确保紧急情况下能够及时联系到公司。

第六章附则第十五条本制度由公司行政部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

第十七条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修订。

业务员出差管理制度一、目的为了规范公司业务员出差流程，加强出差管理，提高工作效率，保障出差期间的工作质量和安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有业务员的出差行为。

三、出差申请与审批1、业务员出差前需填写《出差申请表》，详细注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。

2、《出差申请表》需经部门负责人审核签字后，提交至分管领导审批。

3、如遇紧急情况无法提前填写申请表，应在出差前通过电话或邮件向部门负责人和分管领导报备，并在出差结束后的第一个工作日内补填申请表。

四、出差准备1、业务员在出差前应做好充分的准备工作，包括了解客户需求、准备相关资料和样品、确认交通工具和住宿安排等。

2、对于重要的出差任务，业务员应提前与客户进行沟通，确保出差的顺利进行。

五、出差费用管理1、差旅费标准（1）交通费用：根据实际行程，按照公司规定的交通工具和票价标准报销。

（2）住宿费用：根据出差目的地和出差时间的不同，按照公司规定的住宿标准报销。

（3）餐饮费用：按照公司规定的餐饮补贴标准发放，如有特殊情况需超支，需提前申请并说明原因。

2、费用报销（1）业务员出差结束后，应及时整理并提交相关费用报销凭证，包括发票、收据、行程单等。

（2）费用报销单需经部门负责人审核签字后，提交至财务部门进行报销。

（3）财务部门应严格按照公司规定的费用标准和报销流程进行审核和报销。

六、出差工作要求1、业务员在出差期间应保持良好的工作状态，按时完成工作任务。

2、业务员应定期向部门负责人汇报工作进展情况，如遇重大问题或突发事件应及时汇报。

3、业务员在与客户沟通时应注意礼仪和形象，维护公司的良好形象。

4、业务员应保守公司机密和客户信息，不得泄露公司商业秘密。

七、出差安全管理1、业务员在出差期间应注意个人安全，遵守交通规则和法律法规。

2、如遇自然灾害、突发事件等情况，业务员应及时采取措施保障自身安全，并向公司汇报。

3、业务员在出差期间应保持通讯畅通，以便公司能够及时联系到本人。

业务出差管理制度第一章总则第一条为规范公司出差行为，保障出差安全，提高业务出差效率，特制定本制度。

第二条出差管理制度适用于全公司员工的出差行为。

第三条出差管理应遵循“经济、安全、便捷、效率”的原则。

第四条出差行为必须严格遵守国家和公司的相关法规和规定，严禁利用出差之机从事非法活动。

第五条出差行为必须遵循公司的相关程序，提前报备、审批和备案。

第六条出差人员应当注重出差期间的形象和礼仪，严格遵守公司的相关规定，保持公司良好形象。

第七条出差人员应当将出差所得及时整理、汇总，并按规定手续报销。

第八条对于在外出差所需要的物品和资金申请，公司将提供必要的支持和保障。

第九条公司将对出差行为实行严格的安全管理，确保出差人员的人身和财产安全。

第十条出差管理制度的具体执行由公司人力部门负责，同时需要与其他相关部门配合执行。

第二章出差准备第十一条出差人员需要提前向公司提交出差申请，并填写出差申请表格。

第十二条出差申请表格包括出差人员基本信息、出差目的、出差时间、行程安排以及出差经费预算等内容。

第十三条出差人员需要将出差申请表格提交至行政部门进行审批。

第十四条出差人员需要提前做好出差准备工作，包括行李准备、行程安排、资料整理等。

第十五条出差人员应当携带必要的文件和资料，并做好资料的保管和备份工作。

第十六条公司将为出差人员提供必要的出差工作指导和培训。

第十七条出差人员需要在出差前与家人或紧急联系人做好沟通联系工作，确保出差期间能够及时联系。

第十八条出差人员需要了解出差地的相关情况，包括交通、住宿、饮食、安全等方面的信息。

第十九条对于特殊情况下需要出差的员工，公司将提供必要的保险和安全措施。

第三章出差执行第二十条出差人员需要按照出差计划和行程安排，确保按时到达出差地点。

第二十一条出差人员需要在出差期间严格遵守公司的相关规定和制度，如禁止饮酒驾车、保护知识产权、保护公司机密等。

第二十二条出差人员需要按照出差计划和安排进行工作，确保出差任务的完成。

第一章总则第一条为规范公司业务员差旅行为，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务员因公出差的情况。

第二章出差申请与审批第三条业务员因公出差，需提前填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、预计天数、交通工具等，经部门负责人审批后，报公司领导批准。

第四条出差申请单应包括以下内容：1. 出差人员姓名、部门、职务；2. 出差事由、时间、地点；3. 预计费用预算；4. 出差交通工具；5. 陪同人员（如有）。

第五条出差申请单经批准后，业务员方可安排出差。

第三章出差费用标准第六条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。

第七条交通费标准：1. 国内出差，根据公司规定，优先选择经济舱；2. 出差城市间，原则上选择火车硬座、长途汽车等经济交通工具；3. 特殊情况需选择飞机、高铁等，需经部门负责人批准。

第八条住宿费标准：1. 一线、二线城市：每人每晚不超过500元；2. 三线以下城市：每人每晚不超过300元；3. 公司领导：每人每晚不超过600元。

第九条伙食补助费标准：1. 国内出差，每人每天不超过100元；2. 国外出差，每人每天不超过200元。

第十条通讯费标准：1. 国内出差，每人每天不超过50元；2. 国外出差，每人每天不超过100元。

第四章报销与结算第十一条业务员出差归来，需及时将报销材料提交至财务部门。

第十二条报销材料包括：1. 《出差申请单》；2. 出差交通票据；3. 出差住宿票据；4. 出差伙食补助费发票；5. 出差通讯费发票。

第十三条财务部门对报销材料进行审核，确认无误后予以报销。

第五章纪律与监督第十四条业务员应严格按照本制度执行，不得虚报、冒领差旅费。

第十五条公司设立差旅费管理监督小组，负责对业务员差旅费用进行监督和检查。

第十六条对违反本制度的行为，公司将依法进行处理。

第六章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十八条本制度自发布之日起实施。

业务出差管理制度一、目的业务出差是公司员工执行企业任务所进行的活动，为了规范和统一业务出差行为，保障员工的安全和权益，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于全体公司员工的业务出差活动。

三、定义1.业务出差：指员工为完成公司任务而暂时离开工作地点，在外地或外国进行工作活动。

2.业务出差人员：指被公司指派或获得授权外出工作的员工。

四、业务出差申请1.业务出差前，员工应填写《业务出差申请表》，经直接上级审批同意后方可出差。

2.申请表中应包含出差事由、时间、地点、预计出差周期、出差经费等信息。

3.申请表应提前提交给直接上级，上级应在规定时间内审批，并将审批结果告知申请人。

4.若出差计划有变，员工应及时向领导汇报并重新填写调整后的申请表。

五、业务出差安排1.出差期间，员工须保持与公司的沟通畅通，及时向直接上级报告工作进展和困难。

2.出差人员应诚信履行工作职责，尊重当地文化和法律法规，确保行为符合公司的整体形象和道德要求。

3.出差期间，员工应按实际需求合理安排工作时间，并保证完成出差任务。

4.出差地点附近的餐饮、住宿、交通等费用应尽量控制在合理范围内，遵守公司财务制度。

5.若出差期间有需要请假的情况，员工应提前向直接上级提出申请，并经批准后方可休假。

六、业务出差报销1.出差人员应确保所有报销事项符合公司财务政策和报销要求，如有不符合规定的报销行为，公司有权拒绝报销。

2.报销事项包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等，员工应提供相关票据和费用明细。

3.员工应及时将报销申请单和相关材料提交财务部门，财务部门应在规定时间内进行审核和报销。

七、业务出差安全1.出差人员应提前了解目的地的安全情况和旅行警示，确保个人安全。

2.出差人员应确保个人财务和隐私安全，避免泄露个人信息和公司机密。

3.出差期间应谨慎使用公共Wi-Fi，避免信息被窃取。

4.若出差地为高风险地区，员工应提前向公司安全部门报备，并按照公司规定的安全措施进行操作。