最新-办公用品采购制度 精品

办公用品购置、保管、使用制度一、办公用品购置制度1.确定购置需求：根据各部门的实际需求，确定需要购置的办公用品种类、数量和标准。

2.编制采购计划：根据确定的购置需求，编制采购计划，包括预算、采购时间、采购方式等内容。

3.采购方式：根据采购计划，可以选择直接委托供应商采购、通过招标、竞争性谈判等方式采购。

4.选择供应商：根据采购方式，选择合适的供应商，通过比较报价、服务质量等因素进行选择。

5.签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权责、交付时间、价格、质量标准等内容。

6.验收入库：办公用品到达后，进行验收，检查数量和质量是否与合同要求一致，如有问题及时反馈供应商。

二、办公用品保管制度1.办公用品责任人：确定每个部门或办公室的办公用品责任人，负责办公用品的保管和管理工作。

2.仓库管理：建立统一的仓库或办公用品储存区域，明确存放位置，确保用品完好无损。

3.领用手续：对于需要领用办公用品的人员，制定领用手续，需要填写相关申请单，并有上级审批。

4.入库出库登记：建立办公用品入库出库登记制度，每次入库和出库都要进行登记，包括日期、用品名称、数量等信息。

5.库存管理：对办公用品库存进行定期盘点，及时调整库存数量，防止过多或过少的情况发生。

三、办公用品使用制度1.合理使用：办公人员应合理使用办公用品，避免浪费现象的发生。

2.保养维护：办公人员要对使用的办公用品进行保养和维护，延长使用寿命，节约开支。

3.报废处理：办公用品在使用寿命结束后，应及时报废处理，避免占用空间和造成不必要的支出。

4.用品归还：对于借用的办公用品，应按时归还，确保办公用品的流转合理。

5.使用记录：对于某些重要的办公用品，如电脑、打印机等，建立使用记录，包括使用人员、使用时间等信息。

办公用品购置、保管、使用制度办公用品是办公室日常工作不可或缺的重要资源，对于一个组织或公司的正常运转起着至关重要的作用。

为了规范办公用品的购置、保管和使用，制定一套科学合理的办公用品制度是必不可少的。

下面将详细介绍办公用品的购置、保管和使用制度。

一、购置制度1、需要办公用品的申请所有对办公用品的需求，应进行书面申请，明确申请用途、规格和数量，并由申请部门负责人签字确认后，方可向采购部门提交采购申请。

2、采购供应商选择采购部门应根据相关规定，选择合作供应商，确保采购的办公用品质量可靠、价格合理。

3、采购合同签订采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权益和责任，确保合法合规的采购行为。

4、采购审核与验收采购部门应对采购的办公用品进行审核，确保采购资金的合理使用。

同时，对所采购的办公用品进行验收，确保其质量和规格的符合要求。

二、保管制度1、办公用品存放办公用品应分门别类存放，分区域进行标识，清晰明了。

不同种类的办公用品应相对独立，并根据使用频率进行摆放，方便使用和管理。

2、办公用品出库登记办公用品的领用应填写领用单，并由领用人签字确认，同时，领用部门部门负责人也需要签字确认，确保使用过程的透明和规范。

3、办公用品的定期盘点对于常用办公用品，应定期进行盘点，清点库存数量，核对领用记录和入库记录，确保库存量的准确性和安全性。

三、使用制度1、合理使用办公用品对于办公用品的使用，应遵循节约、高效的原则。

使用过程中应注意节约用纸、用水、用电等资源，确保办公用品的持续供应。

2、防止滥用和浪费办公用品的使用应遵守相关规定，杜绝滥用和浪费行为，如私自带离职、借用他人用品等行为都应被禁止。

3、办公用品的维护与保养对于办公用品的维护与保养，应由使用部门负责。

定期对使用中的办公用品进行检查和维护，确保其正常使用寿命和功能。

以上是办公用品购置、保管、使用制度的相关内容。

通过制定规范化的制度，可以有效地管理和运营办公用品，确保办公室的日常工作顺利进行，提高工作效率。

办公用品的购置与发放管理制度一、总则：为了规范公司办公用品的购置与发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，现制定本管理制度。

二、购置办公用品的程序和要求：1.购置申请：员工购置办公用品需提出书面申请，注明所需物品、数量、品牌、型号等，并附上相关依据和理由。

2.部门审批：部门经理审批员工申请后，将申请表交给行政部门进行统一审批。

3.行政审批：行政部门对申请进行审核，核实申请的合理性和必要性，审批通过后，填写购置单，并交由财务部门审核。

5.采购购置：财务部门审核通过后，向供应商发出采购订单，并进行相关谈判和签订合同，确保购置办公用品的质量和价格合理。

6.进货验收：采购部门对购置的办公用品进行验收，核对与合同及订单一致，如发现问题及时与供应商沟通处理。

三、发放办公用品的程序和要求：1.领用申请：员工需书面申请领取所需办公用品，注明所需物品、数量等，并注明具体用途。

2.部门审批：部门经理审核员工领用申请，核实其合理性和必要性，审批通过后，填写领用单，并交给行政部门进行统一审批。

3.行政审批：行政部门对领用单进行审核，核对所申请物品的库存情况和用途。

对于特殊情况，可根据实际需要协调调拨。

4.库存管理：行政部门依据领用单，从仓库内核领所需物品，并在库存记录中及时更新。

5.领用归还：员工领用办公用品后，需按时归还或报废。

对于易耗品和低值物品，可按相关规定进行自用或分发。

6.盘点管理：行政部门定期对办公用品进行盘点和核对，以保证库存的准确和及时补充。

四、其他要求：1.管理责任：行政部门负责整个购置与发放过程的管理工作，并做好相关记录和报告。

2.经济性原则：在保证办公用品质量的前提下，尽量选择性价比高的产品，并进行价格比较和谈判以取得最优惠的价格。

3.环保原则：在购置办公用品时，优先选择环保、节能、低碳的产品，提倡节约使用和循环再利用。

4.公平公正原则：在办公用品的发放中，要公平、公正地对待每一位员工，不得存在特权现象。

办公用品购置、保管、使用制度一、购置办公用品制度：1. 购置办公用品应当按照需求计划进行，由专人负责编制采购计划，并经过审核后进行采购。

2. 在选择供应商时，要考虑价格、质量、服务等因素，并进行合理比较和评估。

3. 购置办公用品应当严格按照采购程序进行，包括编制采购申请、招标、签订合同等环节。

4. 购置的办公用品应当按照收据或发票进行登记并妥善保管。

二、办公用品保管制度：1. 办公用品应当统一保管，并建立相应的存放管理制度，明确责任人和保管地点。

2. 对于易损耗的办公用品，如纸张、墨水等，应当建立合理的备货制度，确保充足供应。

3. 办公用品保管要分类管理，按照种类进行存放，保持整洁有序。

4. 对于贵重的办公用品，应当加强安全防范措施，如加锁保管、限制使用权限等。

三、办公用品使用制度：1. 办公用品的使用要合理、节约，避免浪费和滥用。

2. 采用电子文件、双面打印等方式减少纸张的使用。

3. 对于共享的办公用品，如打印机、复印机等，要严格控制使用权限，避免个人占用。

4. 对于易损耗的办公用品，如墨水、笔芯等，要合理使用，避免浪费。

5. 对于办公用品的日常使用，应当按照规定进行登记和报销，确保使用记录的准确性和完整性。

以上是办公用品购置、保管、使用制度的基本内容，可以根据具体情况进行调整和补充。

办公用品购置、保管、使用制度（二）1. 办公用品的购置制度：- 根据办公需要和预算，制定办公用品的购置计划。

- 统一采购渠道，选择合适的供应商进行采购。

- 严格控制采购程序，确保采购合同的合法性和合规性。

- 对于较贵重的办公用品，可以采用询价、比价等方式进行选购。

- 建立购置档案，记录每一次的购置信息和流程。

2. 办公用品的保管制度：- 设立专门的办公用品保管区域或仓库，确保办公用品的安全。

- 制定办公用品的存放标准和管理规定，例如分类存放、标签贴示等。

- 指定责任人负责办公用品的保管，确保办公用品的完整性和可用性。

办公用品采购管理制度范本为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。

本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。

分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。

供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。

严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。

实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。

根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。

财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。

计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。

各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。

保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

办公用品管理制度样本为规范车站办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费、大手大脚。

管好用好办公物品。

特制定办公用品管理制度。

一、办公用品的采购1、办公室所有办公用品的采购工作，统一在车站领导的监督指导下进行。

2、坚持实行集体采购制度。

急用现买零散性采购实行双人采购制度；大宗、批量、贵重物品由车站领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作；相关科室也要派人参与采购工作；必要时，可邀请有关专业人员参与。

3、严格采购审批制度。

随用随买的个别零散性采购。

一次性支出在____元以下的。

由办公室后勤人员负责购买；一次性支出在____元以上、____元以下的，由分管站长审批，办公室后勤人员购买；凡支出在____元以上的，由站办会议审批，分管站长及办公室后勤人员一同购买。

4、采购工作要科学、合理，增强透明度。

采购前。

应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。

货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。

本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。

5、办公用品采购的一般程序为：需用班组向办公室后勤人员提出购物申请→办公室后勤人员确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批，并报告车站领导有关成员→在车站领导的监督指导下实施采购→所购物品采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务核销。

二、办公用品的保管1、办公用品由办公室后勤人员负责保管(办公自动化器材除外)。

2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。

常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。

要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低费用省。

3、批量购入的办公用品应即时入库存储，在(办公用品登记本)上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。

4、加强对办公旧物的管理。

阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；各班组替换下的各类办公设备交由车站指定的后勤人员保管，登记造册，修旧利废，充分利用。

办公用品采购制度一、采购原则与监督1. 办公用品采购应遵循“合理、经济、高效、透明”的原则，确保采购物品满足日常办公需求，同时控制成本。

2. 采购活动应接受公司相关部门的监督，确保采购过程公开、公正、公平，杜绝违规行为和腐败现象。

二、采购计划与申请1. 各部门应根据实际需求，提前制定办公用品采购计划，并提交至行政部门进行审批。

2. 采购计划应明确所需物品的名称、规格、数量、用途及预算等信息。

3. 临时性或紧急采购需求，应提前向行政部门提出申请，并说明原因及所需物品的详细信息。

三、采购范围与分类1. 办公用品采购范围包括办公设备、文具用品、耗材等日常办公所需物品。

2. 采购物品应根据其性质、用途和价值进行分类管理，以便更好地控制成本和提高采购效率。

四、采购方式与流程1. 采购方式可采用集中采购、分散采购或电子采购等多种形式，根据实际情况灵活选择。

2. 采购流程应包括供应商筛选、报价比较、合同签订、物品验收等环节，确保采购过程规范、有序。

3. 采购过程中应注重与供应商的沟通与协调，确保采购物品的质量、价格及交货期满足要求。

五、采购费用与结算1. 采购费用应包括物品本身的价格、运费、税费等附加成本，应在采购计划中提前预算。

2. 采购费用结算应遵循公司财务制度，按照合同约定及时支付供应商款项，确保双方权益。

六、固定资产采购管理1. 固定资产采购应遵循公司相关规定，进行严格的审批和报备程序。

2. 固定资产采购应注重设备性能、品牌、售后服务等方面的比较与选择，确保采购物品的经济性、实用性和耐用性。

3. 固定资产采购后应及时进行资产登记、编号和入库手续，建立固定资产台账，实行定期盘点和检查制度。

七、领发手续与登记1. 办公用品的领发应遵循“先入先出、按需领取”的原则，避免浪费和积压。

2. 领发办公用品时，应办理相应的领发手续，包括填写领料单、签字确认等，确保领发过程可追溯。

3. 行政部门应建立办公用品库存台账，及时记录领发情况，定期核对库存数量，确保账实相符。

第一章总则第一条为规范我单位办公用品采购行为，提高采购效率，确保办公用品质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于我单位各部门办公用品的采购、领用、管理等工作。

第三条采购办公用品应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程透明，防止浪费。

第二章采购管理第四条采购计划1. 各部门应根据实际工作需要，编制办公用品采购计划，包括所需办公用品的种类、数量、规格、预算等。

2. 采购计划应于每月末前报送至行政部门。

第五条采购审批1. 行政部门对各部门报送的采购计划进行审核，确保采购计划的合理性和必要性。

2. 审核通过的采购计划，报单位领导审批。

第六条采购方式1. 办公用品采购可采用公开招标、询价、直接采购等方式。

2. 对于价值较低的办公用品，可采用直接采购方式。

第七条供应商选择1. 供应商应具备合法经营资格，具有良好的商业信誉和售后服务能力。

2. 行政部门应根据采购需求，对供应商进行筛选，确保采购质量。

第三章领用管理第八条办公用品领用1. 部门员工需使用办公用品时，应填写《办公用品领用单》。

2. 领用单经部门负责人签字后，报送行政部门。

第九条办公用品领用数量1. 办公用品领用数量应根据实际工作需要，合理控制。

2. 办公用品领用后，部门负责人应定期对办公用品进行盘点，确保办公用品数量准确。

第四章质量管理第十条办公用品质量1. 采购的办公用品应符合国家标准和行业标准。

2. 采购的办公用品应具备良好的使用性能，确保正常使用。

第五章成本控制第十一条成本控制1. 办公用品采购应注重成本控制，降低采购成本。

2. 采购过程中，行政部门应积极寻求优惠采购渠道，降低采购成本。

第六章监督与考核第十二条监督1. 单位领导应对办公用品采购工作进行监督，确保采购工作规范、高效。

2. 行政部门应定期对办公用品采购、领用、管理等工作进行检查。

第十三条考核1. 行政部门应将办公用品采购、领用、管理等工作纳入年度考核。

2. 对违反本制度的行为，将依法追究责任。

公司办公用品管理制度标准版本第一章总则第____条为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确职责，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

第____条办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商____负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。

第____条本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。

（详见附件“____办公用品清单”）第二章办公用品计划第____条各部门根据本部门办公用品使用状况，每月____日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。

第____条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。

第____条采购单位价值____元以上办公用品时，须报请总经理批准。

特殊办公用品能够经行政部同意授权各部门自行采购。

第三章办公用品采购第____条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7____小时服务的办公外包模式。

由行政部直接对口仁通科技进行管理。

第____条办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。

第四章第____条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。

第____条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。

第____条办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由仁通科技统一调换或回收。

第五章办公用品管理第____条对于列入公司固定资产和耐用办公用品由行政部管理，其他低值易耗等办公用品由仁通科技管理，其发生的库存、丢失、损坏、价格波动等风险均有仁通科技自行承担。

第____条仁通科技对办公用品的使用状况作月度报表，会同行政部反馈办公用品当月开支费用、浪费结余、办公效率等状况，参与企业办公管理。

办公用品申请购买领用制度为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。

一、办公用品申请购买1、各部门于每月____日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。

2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月____日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1--____日内进行统一采购。

3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。

二、办公用品的领用(一)、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品。

电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。

2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

(二)、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分。

部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品。

传真纸、复(写)印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。

3、个人所需用品。

签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。

(三)、领用方法：1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合____发放办公用品。

2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交与综合办。

三、办公用品的使用原则1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。

2、部分办公用品【记号笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)】实行以旧换新原则。

3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。

4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。

提倡利用废纸打印内部材料。

5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。

用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。

确需打印的，经修改定稿后打印。

四、办公用品的盘存每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。

办公用品采购规章制度办公用品采购规章制度「篇一」第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司各部门。

第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。

第四条请购程序：（一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。

（二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间）。

（三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。

（四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部；（五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。

（六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。

第五条内部管理：（一）办公用品领用时间为全天。

各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。

（二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。

办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

（三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。

（四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。

第六条收发管理：（一）验收：采购人员按请购单的'要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。

办公用品采购制度（精选3篇）办公用品采购制度篇1一、目的1、为了加强办公室办公用品管理，规范采购流程，明确权责，节约成本，特制定本制度。

2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。

二、权责1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，统一回收处理。

2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。

三、申购流程1、行政主管对日常办公用品实行登记管理，如需采购，需要进行申购。

2、行政主管提出申购需求，需做到货比三家，物美价廉，确保质量，并编制预算明细，填写《办公用品申购单》，报总经理审批。

3、采购人员到财务部填写借款申请，领取采购现金，实施采购。

4、凡是一次性采购金额在500元以上者，需要两人外出采购。

5、节假日福利采购，也遵循以上流程。

四、办公用品管理领用1、办公用品采购回后，由行政人事部统一验收入库，并填写入库单，属于固定资产的，由财务部登记造册。

2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。

圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品，各部门可直接到行政人事部领取。

原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。

4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定)，如有丢失的须按原价扣还。

五、本制度自下发之日起执行。

兰德行政人事部20xx/5/26办公用品采购制度篇2为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

一、公司所有办公用品的采购工作，统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。

办公室用品购买制度1. 引言办公室用品购买制度是为了规范和管理公司办公室用品的采购工作，确保办公室用品的质量、数量和使用效率，提高办公室工作效率，降低成本。

本文档旨在明确办公室用品的采购流程和相关责任人，以确保每一位员工在工作中都能顺利获得所需用品。

2. 购买流程2.1 提交申请员工须在需要购买办公用品时，向部门主管提出申请。

申请内容包括但不限于所需用品名称、数量、规格、用途等。

2.2 主管审核部门主管收到员工的申请后，将对所需用品进行审核。

主管应核实用品的必要性和合理性，以及是否符合公司预算。

2.3 申请审批经主管审核通过的用品申请将提交至采购部门进行审批。

采购部门将综合考虑申请的紧急程度、经费限制等因素，对申请进行审批。

2.4 采购决策采购部门根据经过审批的申请，进行供应商选择和报价比较。

选择合适的供应商后，采购部门将向申请者提供采购意见并与其商讨决策。

2.5 采购执行经申请者确认采购意见后，采购部门将与供应商进行谈判，确保获得最有利的采购合同。

之后，采购部门将完成订单，并跟踪采购交付的进度。

2.6 物品入库供应商将采购的办公用品交付至公司仓库，由仓库管理员进行验收并入库。

仓库管理员将检查物品数量、质量和完整性，保证符合采购要求。

2.7 领取用品员工需在入库后前往仓库领取所需办公用品。

员工在领取时需要提供相应的领用单，并由仓库管理员进行登记。

3. 采购责任人3.1 申请人员工根据实际需要，提出购买办公用品的申请，并明确用品的名称、数量和规格等要求。

3.2 部门主管部门主管负责审核员工的购买申请，确保用品的必要性和合理性，并核实申请是否符合公司预算。

3.3 采购部门采购部门负责审批采购申请并确定供应商。

他们将与供应商进行谈判、签署采购合同，并跟踪采购进度。

3.4 仓库管理员仓库管理员负责接收和入库采购的办公用品。

他们将检查用品的数量、质量和完整性，并在员工领取时进行登记。

4. 质量管理为了确保购买的办公用品的质量，采购部门应遵循以下质量管理措施：•选择可信赖的供应商，建立长期商业关系，重视供应商的信誉和产品质量。

办公用品采购制度第一章总则第一条为规范和统一公司办公用品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的全体员工及相关部门。

第三条办公用品采购包括但不限于办公设备、办公家具、文具、打印耗材、劳动保护用品等。

第四条采购原则：1. 省时高效：采购过程应简化、便捷，提高采购效率。

2. 质量优先：采购的办公用品应确保质量，满足办公需求。

3. 价格合理：采购应选择性价比较高的产品，充分考虑性能、品质和价格。

4. 合规经济：采购应符合国家相关法律法规，不得进行不合规的采购行为。

第二章采购流程第五条采购需求提出：1. 任何员工在办公用品需求发生时，应向上级主管提出采购申请。

2. 采购申请中应包含以下信息：采购物品名称、数量、规格、使用科室、预算等。

第六条采购审批：1. 上级主管审核采购申请，确保申请的真实性、合理性和准确性。

2. 上级主管签字后，申请人将采购申请提交给采购部门。

第七条供应商选择：1. 采购部门根据采购需求向市场寻找多个供应商。

2. 采购部门应建立供应商数据库，定期更新供应商的信用状况和报价情况。

3. 采购部门根据供应商的信用状况、报价以及产品的性能、品质等因素，选择最合适的供应商进行采购。

第八条询价比价：1. 采购部门应向选定的供应商发送询价函，询价函中应包含详细的采购要求和规格。

2. 供应商回复后，采购部门进行比价，确保选择性价比最优的供应商进行采购。

第九条采购合同签订：1. 采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。

2. 采购合同中应包含采购物品的名称、数量、质量标准、交付时间、付款方式等重要条款。

3. 采购部门应将采购合同及时归档，并留存相应的采购凭证。

第十条采购执行:1. 采购部门负责监督供应商按照采购合同的要求供货。

2. 采购部门应及时与供应商沟通和协调，确保供货及时，质量上乘。

第十一条采购结算:1. 采购物品到货后，采购部门进行验收，并做好验收记录。

办公用品采购规章制度1. 引言本规章制度旨在规范公司办公用品的采购流程和管理，确保采购过程的合理性、公平性和透明性，提高办公用品管理的效率和质量。

本规章制度适用于全公司范围内的办公用品采购工作。

2. 采购流程2.1 采购需求确认•由各部门负责人通过内部沟通、会议等形式确认本部门的办公用品需求，并按照公司制定的采购计划进行统一安排。

2.2 采购方案制定•采购部门根据各部门的需求，制定相应的采购方案，包括但不限于采购数量、品牌选择、规格要求等，并在采购方案中注明预算金额。

2.3 供应商选择•采购部门通过市场调研、询价等方式选择符合要求的供应商，并与其进行谈判，确保采购过程中的价格合理、品质可靠。

2.4 合同签订•采购部门与供应商达成一致后，签订合同确认采购信息，包括采购物品、采购数量、价格、交货期限等，并明确双方权益和责任。

2.5 采购执行与验收•采购部门按照合同约定的交货期限，监督采购物品的送货过程，并进行验收。

如有质量问题或数量差异，应及时与供应商沟通解决。

2.6 采购记录和报告•采购部门负责记录每次采购的详细信息，包括采购物品、供应商、合同金额等，并按照公司规定的流程报告给相关部门及领导。

3. 采购管理3.1 供应商管理•采购部门定期评估供应商的综合能力和配合度，根据评估结果对供应商进行分类管理，包括A类供应商、B类供应商和C类供应商，并根据管理级别制定相应的管理要求。

3.2 库存管理•采购部门负责建立和维护办公用品的库存管理系统，及时记录采购和使用的情况，保证库存量的充足和合理，避免超出和缺乏的情况发生。

3.3 采购费用核算和控制•采购部门应对每次采购进行费用核算，包括采购成本、采购费用等，并与财务部门进行对账，确保采购费用的准确性和合规性。

4. 采购审批4.1 采购预算审批•各部门负责人应在年度计划编制时提出下一年度办公用品的预算需求，并经过上级领导审批后纳入公司预算。

4.2 采购申请审批•各部门负责人或其指定的人员提出具体的采购申请时，需在采购申请单上填写明细和理由，并报送给上级领导进行审批。

办公用品采购管理制度一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月____日，遇特殊情况进行调整。

请各部门有特殊需求的，须在每月____日前申请，逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类:生活及待客用品。

如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品第三类:办公家具。

如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类:办公设备类。

如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币____元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程:需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

办公用品采买制度管理规定范文第一条总则为了规范公司办公用品的采购和管理，提高办公效率，节约成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。

第二条定义本规定所称办公用品，是指公司在日常办公过程中所需的各种物品，包括文具、耗材、设备等。

第三条采购原则1. 公开透明：办公用品采购过程应公开、透明，确保采购活动的公平、公正、公开。

2. 质量优先：采购办公用品应注重质量，确保采购的物品符合公司要求。

3. 节约高效：采购办公用品应遵循节约原则，合理控制成本，提高办公效率。

4. 绿色环保：采购办公用品应注重环保，优先选择绿色、低碳、环保的产品。

第四条采购流程1. 需求申请：各部门根据实际工作需要，向采购部门提出办公用品需求申请。

2. 采购计划：采购部门根据各部门的需求，制定采购计划，并进行预算。

3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择具备资质、信誉良好的供应商。

4. 价格谈判：采购部门与供应商进行价格谈判，争取最优惠的价格。

5. 签订合同：采购部门与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。

6. 货物验收：采购部门负责对货物进行验收，确保货物的质量和数量。

7. 货物发放：采购部门将验收合格的办公用品发放给各部门。

第五条管理制度1. 建立健全办公用品采购档案，包括采购计划、合同、发票、验收报告等。

2. 定期对办公用品进行盘点，确保库存的准确性和完整性。

3. 对办公用品的采购、使用、报废等环节进行监督和管理，确保办公用品的合理使用。

4. 建立办公用品采购反馈机制，及时了解各部门的需求和意见，不断优化采购流程。

第六条违规处理1. 违反本规定，造成公司损失的，依法承担赔偿责任。

2. 违反本规定，涉及犯罪的，依法移交司法机关处理。

第七条附则1. 本规定由公司董事会负责解释。

2. 本规定自发布之日起实施。

第八条修订历史1. 2021年1月1日，《办公用品采买制度管理规定》正式发布。

2. 2022年5月1日，《办公用品采买制度管理规定》进行修订，完善了采购流程和管理制度。

办公用品采购制度一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过____元的，行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。

行政专员在过程中实施配合。

四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证;2、物资采购完毕，须在____个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。

财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。

办公用品制度范本一、制度目的：为了规范办公用品的采购、使用和管理，合理利用资源，提高办公效率。

二、适用范围：适用于公司所有员工在工作中使用的办公用品。

三、采购流程：1. 提交需求：员工在使用办公用品之前，需先将需求提交给所在部门负责人。

2. 采购申请：部门负责人根据员工需求，将办公用品采购申请提交给行政部门。

3. 采购审批：行政部门对采购申请进行审批，并根据实际需求进行采购决策。

4. 采购执行：行政部门按照采购决策，与供应商进行合作，完成办公用品的采购。

5. 物品验收：行政部门将采购的办公用品进行验收，并记录入库。

6. 配发领取：行政部门将入库的办公用品进行统一管理，并按照员工需求进行配发领取。

四、使用原则：1. 办公用品必须在工作需要的范围内使用，禁止私自挪用、转让或浪费。

2. 办公用品应妥善保管，防止遗失或损坏。

如遇损坏，应及时报告行政部门。

3. 办公用品不得私自带出公司，必须在公司内使用。

4. 办公用品不得用于非工作目的，禁止私自外借。

5. 办公用品数量、种类及领取方式应根据实际需要进行合理调配和管理。

五、管理措施：1. 行政部门负责办公用品的采购、配发、领取和管理工作。

2. 行政部门定期进行办公用品的清点和盘点工作，并与实际库存进行核对。

3. 行政部门对员工使用办公用品的情况进行监督和检查，如有违反规定行为，将依据公司制度进行处理。

六、违纪处罚：对于违反公司办公用品制度的员工，将按照公司规定的纪律处分程序进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、记过、降职、辞退等。

七、制度宣传与培训：公司将定期组织相关培训和宣传活动，提高员工对办公用品制度的理解和遵守意识。

办公用品制度范本（二）是一种规范和管理办公用品采购和使用的制度。

该制度的目的是优化办公用品管理，合理控制办公用品采购成本，确保办公用品供应的及时性和质量，避免浪费和滥用办公用品资源。

办公用品制度一般包括以下内容：1. 采购流程：明确办公用品采购的程序和流程，包括提出申请、采购审批、选择供应商、下单、收货等环节。