供应商的选择与评价流程图

物资流程图物资流程图是用来描述物资在供应链中从供应商到客户的整个流转过程的图表。

下面是一个关于物资流程的例子：物资流程图第一步：供应商选择在物资供应链的第一环节，供应商会选择合适的原材料供应商。

供应商会根据自己的需求，选择合适的供应商和供应商达成供货合作关系。

第二步：物资采购供应商会进入第二步，即进行物资采购。

他们会根据客户的需求，采购合适的物资，以满足市场需求。

第三步：物资生产一旦物资采购完成，供应商会将物资送往生产线，进行物资生产。

在生产过程中，物资会经历多道工序，并最终变成成品。

第四步：物资包装生产完成后，物资会进入到下一环节，即物资包装。

供应商会对物资进行包装，以方便运输和保护物资的完整性。

第五步：物资存储包装完成后，物资被送往供应商的仓库，进行物资存储。

供应商会对物资进行分类、标记和储存，以方便日后的管理和出货。

第六步：物资配送在客户下单后，供应商会进行物资配送。

他们会根据客户的需求和地址，发起配送服务，将物资送达客户手中。

第七步：物资接收客户接收到物资后，会对物资进行检查，并确认物资的完整性和质量。

如果出现问题，客户可以随时与供应商联系并获得售后服务。

第八步：物资维护一旦客户接收到物资，他们也需要进行物资的维护工作。

这包括储存、使用、清洁和保养等。

第九步：物资退货如果客户发现物资存在问题或不满意，他们可以选择将物资退回供应商。

供应商会根据客户的要求，接收退货并处理。

第十步：物资报废如果物资无法再次使用或销售，供应商会将其报废。

在报废过程中，供应商会严格遵守相关的环保和法律要求。

以上是一个关于物资流程的简单流程图。

物资流程图可以根据不同的供应链和行业进行调整和修改，以适应不同的商业模式。

物资流程图为企业提供了一个清晰的图表，可以帮助企业管理者和员工更好地了解和掌握供应链的各个环节。

这将有助于提高物资管理的效率和质量，从而更好地为客户提供物资和服务。

供应商的选择与评价流程编制釆购计划流程图药品购进管理药品的购进管理是药品经营企业质量过程控制的第一关。

也是确保企业经营行为合法性、保证药品经营质量关键环节。

采购员在药品的釆购过程中，承担着药品质量控制的直接责任，质量管理员必须对药品购进全过程实施有效的监督控制，按照药品的购进质量程序，严格审核供货企业的合法性和购进药品的合法性，确实把好药品购进质量关。

所以药品经营企业购进药品应严格遵循以下原则：一、购进原则1、质量第一药品是特殊商品，是人们用于预防、治疗、诊断疾病的物质,药品的质量至关重要，药品质量合格与否，直接关系到患者的生命安全。

因此，在选择药品和供货单位时，企业应该始终把质量放在首位，购进药品应当以满足人们预防、治疗、诊断疾病的需要要为目标.2、按需进货购进药品还应当以市场需要为导向.有些药品的销售也分淡季和旺季。

旺季就应该提前准备好货（例如：夏季消暑、防暑类药品藿香正气丸、清凉油、风油精等；秋冬季节，天气干燥，清肺、润肺、温肺化饮的药品.）;反之，淡季则应少进货，不然就会造成药品积压，超过有效期的药品会给企业带来直接损失。

3、择优选购“货比三家”是一种普遍的心理，药品的购进当然也不例外.购进药品时在保证质量的前提下要进行价位、疗效等比较.二、药品购进的程序1、确定供货企业的法定资格及质量信誉业务购进部门负责索取并审核供货企业的合法证照，审核时应对供货方的《药品经营（生产）许可证》和“营业执照"核准的经营方式、经营范围严格把关，确保购进行为和购进药品的合法性。

业务购进部门应建立包括所有供货方资料的“合格供货方档案"。

（可对合格供货方实行企业代码识别控制管理，对在本企业已建立“合格供货方档案"或享有企业代码的供货企业，业务部门可与之正常开展业务往来；对未建立“合格供货方档案”且无企业代码的供货企业，在进货时应对供货单位按首营企业进行审核。

）2、审核所购入药品的合法性和质量可靠性；企业购进的药品应符合以下基本条件,以确保其合法性：●合法企业所生产的药品●具有法的质量标准，即国家药品标准●除国家未规定实施批准文号管理的中药材和中药饮片外，应有规定的批准文号和生产批号●进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进品药品通关单》的复印件●包装和标识符合有关规定和储运要求●中药材应标明产地★国家药品标准：是指国家为保证药品质量所制定的质量指标（性状、熔点、吸收系数、干燥失重、炽灼残渣）(不溶性微粒、热原、重金属、砷盐）检验方法（鉴别、含量测定）以及生产工艺等技术要求,包括国家药品监督管理局颁布《中华人民和国药典》、药品注册标准和其它药品标准。

新供应商评估表格模板本页仅作为文档页封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March供应商评审表供应商名称：主要供货产品：评审日期供应商代码(评估合格后填写)：供应商评审表一、供应商资料填写以上项目由相关责任人评定二、供应商须提供的资料1、营业执照复印件；2、税务登记证复印件；3、公司介绍（或相关资料）4、认证体系证书复印件；5、公司（工厂）机器设备清单；6、代理商（贸易商）需提供代理证书附表5附表6附表7附表8供应商评审操作流程图供应商评审程序一、目的对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。

本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。

二、定义1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。

2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本厂的要求。

3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。

4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。

三、职责1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。

2总经理负责合格供应商的批准。

四、程序内容1 供应商初步筛选1供应商资料收集供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据。

供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据。

2 供应商的初步筛选供应部对《供应商调查问卷》进行初步评价需确定采购的材料是否符合国家法律法规和安全要求对于危险品需要求供应商提供相关证明文件及检测报告。

2 供应商的资格初审1采购员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价原料样品的质量是否符合本厂所需原料的技术方针要求等进行产品质量检验质量是否符合本厂所需原料的要求进行初审。

企业采购项目单一来源操作流程图
1.准备阶段
- 确定采购项目的需求和目标
- 制定采购计划，包括预算和时间安排
- 确认采购方式，决定是否采用单一来源
2.初步评估
- 根据采购项目的特点和要求，初步评估是否适用单一来源采购
- 考虑供应市场的情况和竞争程度
3.决策阶段
- 根据初步评估结果，做出决策是否继续采用单一来源采购
- 如果决定继续采用单一来源，制定采购方案和相关文件
4.供应商选择
- 根据采购方案和相关文件，邀请符合条件的供应商参与投标- 对投标的供应商进行评估和筛选，选择最合适的供应商
5.合同签订
- 与选定的供应商进行合同谈判
- 确定合同内容和条款，达成一致意见
- 签订合同并存档
6.采购执行
- 按照合同约定的时间和方式执行采购
- 监督供应商履行合同义务
- 解决采购过程中的问题和纠纷
7.项目验收
- 对采购项目进行验收，确认交付的产品或服务符合要求- 确保供应商按合同约定提供完整的成果
8.结束阶段
- 完成采购项目的全部工作
- 整理并归档相关文件
- 总结采购过程中的经验教训，提出改进意见
以上是企业采购项目单一来源的操作流程图。

根据具体情况，每个环节的具体步骤和要求可能会有所不同，需要根据实际情况进行调整和执行。

医院采购流程图一、背景介绍医院采购是指医院为了满足医疗服务和运营需求，购买各类医疗器械、药品、耗材等物品的过程。

医院采购流程的规范性和高效性对于医院的正常运营和服务质量有着重要影响。

本文将详细介绍医院采购的标准流程。

二、1. 采购需求确认阶段- 医院相关部门（如临床科室、药剂科、设备科等）根据实际需求提出采购需求。

- 需求部门填写采购申请单，明确物品名称、数量、规格、质量要求等详细信息。

- 采购申请单提交给采购部门。

2. 采购计划编制阶段- 采购部门收到采购申请单后，进行需求评估和分析。

- 采购部门编制采购计划，包括采购物品清单、采购数量、预算金额等。

- 采购计划提交给财务部门进行预算审批。

3. 供应商选择与评估阶段- 采购部门根据采购计划，发布采购公告或向已有的供应商发送询价函。

- 供应商按要求提交报价单，并提供相关资质文件。

- 采购部门对供应商的报价进行评估和比较，选择合适的供应商。

4. 合同签订阶段- 采购部门与选定的供应商进行谈判，商议合同条款。

- 双方达成一致后，签订正式合同。

- 合同中包括采购物品的详细规格、数量、价格、交货期限、质量标准等。

5. 采购执行阶段- 采购部门根据合同要求，向供应商下达采购订单。

- 供应商按订单要求进行生产或采购，并及时配送到医院。

- 医院进行验收，确保采购物品的质量和数量符合合同要求。

6. 采购结算阶段- 医院财务部门根据验收结果，进行采购发票的核对和支付。

- 供应商提供发票和相关证明材料，医院进行核对并及时支付。

7. 采购记录与评估阶段- 采购部门对整个采购流程进行记录和总结，形成采购报告。

- 医院内部对采购过程进行评估，发现问题并提出改进意见。

- 采购报告和评估意见提交给相关部门和管理层。

三、流程图解释以上是医院采购的标准流程图，每个阶段都有具体的任务和责任分工。

从需求确认到采购结算，每个环节都有详细的操作步骤和相关部门的参与。

这样的流程图可以确保医院采购的规范性和高效性，提高采购效率，降低采购风险。

供应商选择(xuǎnzé)评定和日常管理程序1.0 目的(mùdì)通过对元器件、材料(cáiliào)的供方进行选择、评定和日常管理，确保产品所需要的元器件符合规定的质量要求。

2.0 适用范围本程序(chéngxù)适用于元器件和材料的供方管理。

3.0 职责(zhízé)3.1采购部门负责对因无法适应供货进度要求及质量信誉差的元器件供方提出重新认定意见,并负责对货源短缺或发现质优价廉的元器件向公司推荐或提出扩点新供方申请。

3.2部品部负责根据元器件和材料的技术标准，对关键件的安全及电磁兼容等质量指标进行来料检测。

3.3质量部门负责元器件上线全过程质量跟踪，并负责相关试验。

3.4工程部产品设计师负责给出安全、电磁兼容关键件的明细表，并编制元器件的技术标准，对新品中元器件进行技术参数确认。

3.5工程部负责对扩点供方元器件的技术参数进行确认，并收集存档有关供方的资料。

4.0程序4.1 设计师开发新品如因技术指标需要，特需新的元器件和材料，先由设计师给出技术指标要求给采购部门寻求供方，经设计师对寻求供方的样品及技术规格书进行确认，并做相关。

如供方为新的，需填写《供方资料登记》及按资料登记表的要求提供体系认证、产品认证等相关资料送采购工程部登记存档。

4.2 部品部严格(yángé)按其关键件的参数指标要求进行每批来料检验。

4.3 工程部严格按其元器件的参数指标(zhǐbiāo)要求进行新供方的扩点确认。

4.4.3 扩点流程(liúchéng)说明a、经主管经理(jīnglǐ)批准后，工程部即可进行样品摸底试验，并出具《元器件摸底试验报告》；b、摸底试用合格，工程部出具《元、器、部件批试用通知单》安排上线小批试用200套、中批试用量为2000套、质量部门(bùmén)和工程部跟踪全过程并出示《批量试用报告》由工程部经理批准。

Q/XXXXX X X X X X管理标准Q/XXXX 204-02 —2016供方选择与评价控制程序2016 - 09 - 25 发布2016 - 10- 01 实施供方选择与评价控制程序1范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。

本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。

2规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2016 《质量、环境、职业健康安全管理手册》Q/XXXX 204-04-2012 《零部件委外加工管理办法》Q/XXXX 204-05-2011《采购价格审批监管制度》3术语3.1供方提供产品的组织或个人。

3.2合格供方临时供方通过小批量供货验证，某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格，可以为公司批量提供该种物料的供方。

3.3优秀供方经过对合格供方评价，合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。

4职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施，对本制度符合性、适宜性与有效性负责；同时负责供方信息收集、沟通；负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核；负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。

b)技术部负责参与供方的开发、选择和评价；负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用报告单》的确认。

c)品保部负责供方来料的检验，参与供方的评价、考核和评比；负责各供方月进货质量统计上报。

d)生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写；参与供方评价。

e)管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。

f)总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。

5管理内容、方法与要求5.1开发供方时机5.1.1新开发产品供方选择当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时，任何部门提供可靠讯息，采购部发出多家《供方调查表》，必要时组织相关部门现场调查，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。

采购管理制度—供应商管理流程图采购管理制度是企业内部一种重要的管理工具,它意在规范企业内部采购人员,控制采购过程中存在的各种风险,确保采购过程的合法性以及确保供应商质量的稳定与可靠。

其中,供应商管理流程图是采购管理制度中的重要组成部分,本文将为大家介绍采购管理制度中的供应商管理流程图。

供应商管理的流程图主要包含以下几个环节:1.收集、筛选供应商信息企业需要在市场上搜索并收集相关供应商的信息,如供应商所在地区、主要产品、设备、生产能力、服务水平等等信息。

接着,对收集到的供应商信息进行筛选,初步确定有意向的供应商名单。

2.供应商资格审查企业需要开展供应商资格审查,确保供应商具备必要的资质和技术能力,以及业绩记录。

审查的内容涵盖供应商的注册工商信息、营业执照、税务登记证、银行开户许可证、三方监管报告等资质文件,这些文件的真实性和合法性均需要进行审查。

3.供应商评估企业需要根据前期筛选的供应商名单对其进行评估,评估的内容涵盖供应商的质量、服务、价格、交货能力、售后服务以及信息反馈等方面。

评估的结果需要与采购的需求进行比较,确定最终的供应商名单。

4.合同签订企业与已经评估出的供应商进行合同的签订。

合同中需要明确交货时间、售后服务协议、违约责任、保密条款以及其他重要条款。

在签订合同之前,企业需要针对不同供应商进行谈判,确保采购价格的合理性。

5.供应商管理和监督企业与供应商之间的合作是一个长期的过程,需要进行供应商的管理和监督。

企业要定期对供应商的质量、服务、价格等方面进行评估,并对供应商进行常规监督。

对供应商的管理和监督需要通过相应的制度和流程进行规范。

综上所述,供应商管理流程图是企业采购管理制度中的重要组成部分,它确保了采购过程中的规范、合法和透明,避免了采购所产生的各种风险。

企业应该制定相应的采购管理制度,并在制度中明确供应商管理流程图。

供应商选择流程第一节供应商管理制度一、总则1.制定目的选择合格的供应商并对其进行持续监视,以确保其能为公司提供合格的产品与服务;2.适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商;3.权责范围(1)采购部、品质部、财务部负责对供应商进行评价;(2)采购部、品质部负责对供应商进行考核;(3)总经理负责合格供应商的审批工作;二、合格供应商的标准1.评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时,应按照以下标准综合考虑;(1)供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力;(2)优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商;(3)对于关键原料,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中包括下列五个方面的要求;A.进料的检验是否严格;B.生产过程的质量保证体系是否完善;C.出厂的检验是否符合我方要求;D.生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好;E.考察供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高,主要客户最好是知名的企业;(4)具有足够的生产能力,能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要;(5)能有效处理紧急订单;(6)有具体的售后服务措施,且令人满意;(7)同等价格择其优,同等质量择其廉,同价同质择其近;(8)样品通过试用且合格;三、供应商的评价程序1.供应商初步评价(1)品质部、采购部、技术部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面的资料,如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据,并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”;(2)采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审,挑选出值得进一步评审的供应商,召集本部门、品质部及技术部门相关人员对供应商进行现场评审;现场评审时使用“供应商现场评审表”;(3)在对供应商进行初步评审时,采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求,对于有毒品、危险品,应要求供应商提供相关证明文件;2.供应商的现场评审(1)根据所采购材料对产品质量的影响程度,可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别,对不同级别实行不同的控制等级;(2)对于提供关键与重要材料的供应商,采购部组织品质部、技术部对供应商进行现场评审,并由采购部填写“供应商现场评审表”,品质部、技术部签署意见,供应商现场评审的合格分数须达到70分;(3)对于普通材料的供应商,无须进行现场评审;四、供应商质量保证协议的签订1.采购部负责与重要材料的供应商和普通材料供应商签订供应商质量保证协议;2.供应商质量保证协议一式两份,双方各执一份,作为供应商提供合格材料的一种契约;五、确定合格供应商的名单1.在“供应商基本资料表”、“供应商评审表”、“供应商质量保证协议”三份资料完成后,采购部将供应商列入“合格供应商名单”,交公司总经理批准;2.原则上一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商,以供采购时选择;3.对于惟一供应商或独占市场的供应商,可直接列入“合格供应商名单”;4.接单生产时,如果客户指定供应商名单,采购部采购人员必须按顾客提供的供应商名单进行采购;客户提供的供应商名单直接列入“合格供应商名单”;5.适时对供应商进行考核,并根据考核结果修订“合格供应商名单”,删除不合格供应商;修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准生效;六、供应商辅导1.对C等以下之供应商采取必要的辅导;2.不合格供应商应予除名;3.不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核;第二节供应商的监督与考核一、考核对象供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商;二、考核方法公司对供应商实行评分分级制度,供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容;三、考核频率对关键、重要材料的供应商,应每季度考核一次；对普通材料的供应商,则每年度考核一次;四、考核结果的处理1.考核结果在90分以上的供应商,优先采购;2.考核结果在80～89分的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认;3.考核结果在70～79分的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认,并决定是否继续采购,或减少采购量;4.对考核结果在69分以下的供应商,须从“合格供应商名单”中删除,并终止向其采购;5.考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商;6.对合格供应商进行交期监督,采购人员应要求供应商准时交货,同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费用;五、对合格供应商进行质量监督1.品质部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录,产品不合格时应对供应商提出警告,连续两批产品不合格则暂停采购,另选供应商,或待其提高产品质量后再行采购;2.对于不合格的供应商,应取消其供货资格,将其从“合格供应商名单”中删除;第三节建立供应商质量体系一、对供应商质量体系的开发每年由采购部组织供应商学习质量体系标准,并要求供应商制订质量体系推行计划,通过质量体系认证;二、供应商质量体系的评定1.重要、关键材料的供应商每年评定一次,普通材料的供应商两年评定一次;2.品质部制订评定计划,采取评定小组采购、技术、品质现场评定,或供应商自我评定的办法;3.按质量体系制定“供应商质量体系评定表”,列明评定内容;4.如果供应商通过了质量体系的第二方或第三方认证,并提供了认证证明资料证书或报告,可免除评定;第四节供应商筛选制度一、总则1.制定目的为保证采购物资能满足公司要求,以及有效评价物资供应商的资质和能力,加强对供应商的管理,特制定本制度;2.适用范围本制度适用于为公司提供产品或服务的所有供应商;3.权责范围(1)采购部、质量管理部负责供应商的筛选与考核工作;(2)总经理负责对相关部门选择的供应商进行审批;二、供应商信息收集与调查1.供应商信息收集与调查由公司采购部负责,其他相关部门予以配合;2.供应商调查的内容(1)材料供应状况;(2)材料品质状况;(3)专业技术能力;(4)机器设备状况;(5)管理水平;(6)财务及信用状况;3.凡与公司建立供应关系,且符合条件的供应商,均应填写“供应商调查表”,作为公司选择和评估供应商的参考依据;4.若供应商的生产经营条件发生变化,公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充;5.采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量,“供应商调查表”须每年复查一次,以了解供应商的动态,同时依变动情况更新原有资料内容;6.供应商信息收集的方式可以采用问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法;三、供应商评审管理1.成立评审小组评审小组的成员可以由采购部、生产部、质量管理部、财务部及其他相关部门人员组成;2.供应商评审管理(1)对供应商的评审主要从供应商的一般经营状况、供应能力、技术能力、品质能力等方面进行;(2)对于临时采购的供应商,采购部应对供应商的经营资格进行审核,并报采购部经理审批;(3)对于长期采购的供应商,采购部应对其经营资格、信誉、服务、采购标的、质量等进行审核,并予审核通过后认定其合格供应商资格,报相关领导审批;采购部应对合格供应商每年进行一次复审;(4)对于正在合作的长期采购供应商,采购部应至少每季度对其进行一次考评,并根据考评结果分配下期的采购比例,由采购部经理审核,报总经理审批;供应商名录应不断更新并注意发展增加供应商;第五节供应商的评估一、总则1.制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章;2.适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行;3.权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作;（2）总经理负责本规章核准工作;二、供应商评鉴程序1.评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例满分100分：2.评鉴办法（1）供应商之评鉴每年进行一次;（2）将各项得分在供应商评估表,并合计总得分;3.评鉴分等供应商评鉴等级划分如下：（1）平均得分90.1~100分者为A等;（2）平均得分80.1~90分者为B等;（3）平均得分70.1~80分者为C等;（4）平均得分60.1~70分者为D等;（5）平均得分60分以下者为E等;4.评鉴处理（1）A等厂商为优秀厂商,予以付款、订单、检验之优惠奖励;（2）B等厂商为良好厂商,由采购部提请厂商改善不足;（3）C等厂商为合格厂商,由品管、采购等部门予以必要之辅导;（4）D等厂商为辅导厂商,由品管、采购等部门予以辅导,三个月内未能达到C等以上予以淘汰;（5）E等厂商为不合格厂商,予以淘汰;（6）被淘汰厂商如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估;5.附件供应商评估表第六节供应商管理流程图第七节使用表格供应商基本资料表供应商调查表合格供方名单拟制：日期审核：日期供应商评估表。

供应商评价的基本原则及一般程序
一、供应商评价的基本原则
① 全面兼顾与突出重点原则，对供应商评价和选择要综合考虑； ② 科学性原则，评价指标体系要适当，把握一个度，适用就好； ③ 可操作性原则，评价指标体系要有足够的灵活性和可操作性。

二、供应商评价的一般程序
1.供应商选择、审核、确定流程图，步骤如下：
2.一般程序：
① 建立供应商选定工作小组，由质量管理部门牵头，由产品开发、生产、供应、服务等部门派人参加，由企业主管质量领导担任组长，统筹评估与选择工作； 合格 合
格
送样 合格 合格 报
价
合格
递交资料
供应商提供调查
表 供应商初审
供应商 核定价格
供应商
检验 现场评审确认 定点审批 纳入供货体系
输入供应商管理
系统
②选定工作小组确定供应商候选名单，并对候选供应商提交的材料逐
个进行审核；
③对候选供应商所供应的原材料或零部件进行检验，应符合企业的质
量要求和法定标准
④由选定小组派人到供应商现场考查，现场考察小组必须有质量部门
人员参加，对现场考查和取样检查结束后应有综合分析意见的书面报告。

必要时应对供应商审核。

⑤选定工作小组对评价结果进行分析，选定供应商，将之纳入供应商
管理系统。

药品采购流程图药品采购流程图药品采购是医院、药店等医疗单位必不可少的一项工作，其流程图如下：1. 采购需求确认：- 医疗单位根据临床需要和库存情况，确定药品的采购需求。

- 确定药品的品种、规格、数量等。

2. 药品供应商选择：- 医疗单位根据药品的品质、价格、信誉等因素，选择合适的药品供应商。

- 可以通过招标、询价等方式选择药品供应商。

3. 询价和比较：- 医疗单位向选定的药品供应商发送询价函，要求其提供药品的报价和其他相关信息。

- 医疗单位根据不同供应商提供的药品报价和其他信息，进行比较和评估。

4. 采购合同签订：- 医疗单位根据选定的供应商，与其签订药品采购合同。

- 合同中应明确药品的品种、规格、数量、价格、支付方式、交货时间等内容。

5. 付款和交货：- 医疗单位按照合同约定的付款方式和时间，支付采购款项给供应商。

- 供应商按照合同约定的交货时间和地点，将药品送达给医疗单位。

6. 药品验收和入库：- 医疗单位对采购的药品进行验收，核实药品的品种、规格、数量等是否与合同一致。

- 验收合格后，将药品入库，并进行相应的记录和管理。

7. 药品库存管理：- 医疗单位对药品进行库存管理，包括定期盘点、跟踪库存数量和质量、及时补充库存等。

8. 供应商绩效评估：- 医疗单位定期评估供应商的绩效，包括药品质量、供货能力、服务态度等因素。

- 根据评估结果，决定是否继续与该供应商合作或者选择其他供应商。

以上是药品采购的基本流程图，不同的医疗单位可能会有一些细微的差别，具体流程还需根据实际情况进行调整。

药品采购是一项关系到医疗单位运行和患者安全的重要工作，需要高度重视和严格执行。