2015版过程识别汇总表

IS09001-2015 质量管理体系完整的管理过程识别过程管理表通过识别，目前已通过3 大过程，共识别16 个一级过程，66 个二级过程类别序号过程名称子过程名称过程绩效指标主责部门相关部门过程输入过程活动的步骤过程输出过程风险过程准则应具备知识点对应标准条款管理过程l体系策划4/ 6 2愿乘使命价值观1. 项目毛蚽房一次交付率>98. 5%: 精装房一报窝管理者／项目管理部1、过往体系运行数据分析结果2、N P Sl 、方针／目标制定2、体系和运行的策划、控制1、方针／目标2、质量手册质虽体系策划不完整4. l4. 25. 1 3变更管理6. 3 4方针、目标5. 26. 2竺目次交付率>最高管理者／战略发展部1 重点城市监测信息收集2. 行业各专业动态信息收集1. 各城市周成交数据监测 1. 重点关注4. l 5理策划过程组织环境96. 4%2. 产品N PS::::::25.3%3 杜绝批次性质黛事故，争创国家级质抵及技术进步奖项各部门2. 各行业动态信息监测收集3 审核编辑报公司分管领导4. 信息发布城市周报2 产业情报月报信息收集发布不及时不准确质昂手册战略规划报告（三年计划）/ 4. 2 6战略规划（）风险禾n )L 遇的管理）l 经济发展及行业发展态势2. 公司当前经营情况l 栠团确定战略规划编制原则2. 公司领导提出战略规划方向及指标3 计财部牵头进行财务经营指标编制，分解各子公司经营指标编制4. 战略发展部牵头战略规划报告编制，分解任务至各总部职能部门战略规划报告（三年计划）1对经济发展及行业发展态势判断不准确2对自身状况及竞争优势判断不准确经济分析及判断6. 15 汇总编制后报公司领导审核6. 报栠团审核7组织架构设置、部门职能、岗位职责权限最高管理者／人力资源部各部门上报职责权限划分与界定各部门职责部门职责划分不消，部门之间职责重叠或空缺5. 38绩效评价过程顾客满意( NPS 回访）产品N PS 25. 3%(NPS: 客户净推荐值）最高管理者／总经办各部门回访资料录入明源l 、N PS回访在明源系统内随机筛选客户进行回访2、话务员记录调查问卷内容3、根据问卷调查内容，统计各版块、各子公司、各项目的N PS数据，并分析数据客服月报( N PS)I. NPS分类判定不准确2 部分别墅项目数据不足，导致结果仅供参考NPS 管理及贬低用户追溯管理办法9. l.29运营数据信息分析、评价计财部／战略发展部9. l.1/ 9.1.310内部审核每年至少进行一次（二次间隔<1 2 个月）项目管理部审核安排（计划）l 、成立内审小组2、编制审核计划3、内审前准备4、召开首次会议5 、内审实施6、召开末次会议7、编写内审报告8、纠正措施制定、实施、验证1、内审报告2、纠正措施形成的记录及标准化文件1、内审过程中未识别出体系存在问题2、所采取的纠正措施未能有效解决发现的问题内部审核控制程序质拉体系内审员9. 2II管理评审每年进行两次管理评审总经办管评安排（计划）1、管评安排2、管评报告3 、管评资料汇整总结报告9. 312改进过程持续改进项目管理部各部门10支持过程人力资源管理l 、人力资源部1、招聘信息发布，宣传（招聘l 、信息不对称2、测评风险招聘面试基本技巧7. l.2三年人力资源院校确定）招聘管理规定/ 7. 2 13招聘计划完成率100%规划2、筛选简历人员入职社会招聘员工试用期2、各部门提交3、组织面试（初试和复试）管理办法人力资源计划4、签约入职14培训培训淌意度80%以上各部门、子公司形成相应的培训计划提报至人力资源部1、汇总审批培训计划2、确定培训对象、时间3、联系培训公司、老师4、准备场地、器材5、完成培训评估培训通报I 、培训内容与培训需求不匹配2、培训效果不理想，可实施性不强培训计划管理办法培训实施管理办法内部培训师管理办法外送培训管理办法7. l.6/ 7. 2/ 7. 3/ 7. 4 15薪酬管理每月一次( 15日），准确率100%人力资源部各部门各部门提交薪酬变动表l 、制定人力成本总额计划2、整理汇总薪酬变动表3、各部门上报工资制作相关资料至人资部4、制作、审核、发放工资工资汇总表薪酬变更未经书面审批薪酬执行管理办法薪酬管理和发放实施细则薪酬调整管理规定7. 1.2/ 7.1.4l 、人资部界定参评员工范围，7. 1.216绩效管理每年两次（半年和年底）l 、绩效评价指标体系、参与范围；2、干部考评方案形成考评计划及方案2、各部门梳理相关序列人员，确定评价名单3、评价活动开展4、评价结果确定、汇总l 、绩效考评结果报告单2、干部考评结果汇总表I 、员工互评和上级复评不客观2、恶意差评绩效考评管理办法绩效考评管理实施细则干部年度考评管理办法熟悉后台程序配置/ 7. 2/ 7. 45、结果反馈与应用熟悉《劳7. 1.2劳动合同管理办法动合同17员工关系管理劳动合同、入离职、人事信息、体检、慰问援助、考勤诮假、满意度调查员工离职管理规定员工慰问援助管理规定尸法》及相关法律法规及保员工满意度管理办法险、公积金缴纳的相关规定文件、信息化管理l、提交OA网上审批申请2、文件生效发布、存档3、文件培训（培训抽查）4、文件执行l 、编制文件与7. 518文件管理文件审批通过后2 日内予以发布项目管理部文件主管部门新编或修改的文件生效文件实际工作不匹配（两张皮）2、文件未进行有效培训，文件文件控制程序执行不到位l 登录系统2.选择相应的需求模块，描述问题，上传相应附件材料3.各部门权限配胃4 上报权限配置1.需求解决2.各部门信息岗信息存档1 权限审批业7. 1.3务对口部门领导不在，影响时19网络维护需求的响应(10 分钟响应）解决时间OA 系统平台配置系统使用说明效性2 需求提出人，选择需求模块错误，附件不全网上报告限时审批制度,,(:;、-",伊；各部门3 各公司有新办的权限笸理固定1 各部门信息岗协调处理确定 1 运营商链路l 网络排7. 1.320需求管理网络故院的协调处理时间0 0 分钟到达现场）故陆报修故障原因2.根据故障原因联系相应的联系人确定解决方案3.故陌解决后，总结故陌原因，1. 网络故陌解决2 总结经验故障解决时效2公司自有线路故陪3设备硬件故IT 设备报修记录表陌i 知识；2. 网络工程师、网络安全员作为经验留存陈的配货时间等。

2015版IS09001过程分析图汇总理解组织及其背景环境一过程分析乌龟图11、计算机及网络; 3、复印机; 5、会议室；2 、打印机; 、档案柜; 、公告栏。

用何资源？ 设施设备 环境知识由谁来做? 能力 意识1、 过程责任者：总经理2、 过程相关责任：各部门。

1、 可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；2、 与相关方的关系，以及相关方的理念、 价值观；3、 企业管理、战略优先、内部政策和承诺;4、 资源的获得和优先供给、技术变更。

输 入组织应确定外部和内部那些与组织的宗 旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预 期结果的能力的事务。

需要时，组织应更新这些信息。

在确定这些相关的内部和外部事宜时，组 织应考虑以下方面：a) 可能对组织的目标造成影响的变更和 趋势；b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、 价值观；c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺; d) 资源的获得和优先供给、技术变更。

注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、 竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不 管是国际、国家、地区或本地。

注2:内部环境，可以组织的理念、价值 观和文化。

准则 方法1、风险和机遇的应对措施管理工作流程如何去做？ 测量r 1、计算机及网络； 2 、打印机；13、复印机； 4 、档案柜；5、会议室； 6、公告栏。

用何资源？ 设施设备 入1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流 程出检验 监视理解相关方的需求和期望一过程分析乌龟图知识由谁来做? 能力 意识输 确认绩效指标?环境1、2、 3、4、5、非预期输出风险：管理体系方向不明确。

准则 汽车生产企业；汽车零部件供应商； 汽车零部件批发市；与产品和服务有关要求的确定。

识别出来的改进和变革机会。

注：应对当前的和预期的未来需求可导致 改进和变革机会的识别检验 监视输 组织应确定：a) 与质量管理体系有关的相关方b) 相关方的要求组织应更新以上确定的结果，以便于理解 和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和 期望。

过程识别一览表181以往管理评审所采取措施的情况。

2与质量管理体系相关的内外部因素的变化。

3下列质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：a顾客满意和相关方的反馈。

b质量目标的实现程度。

c过程绩效以及产品和服务的符合性。

d不合格以及纠正措施。

e监视和测量结果。

f审核结果。

g外部供方的绩效。

4资源的充分性。

5应对风险和机遇所采取措施的有效性。

6改进的机会。

1体系需求 2年度审核计划 3客户重大退货 4体系发生重大变更 5合格内审员名单 6内审检查表管理评审报告内审报告各部门管理评审不能充分符合公司现状1.内审、管理评审走与形式，未能反映环境、环境运行问题点；2.出现环境污染物未达标排放现象1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所、会议室不符合及时采取纠正措施、内审及时按成，不符合项及时关闭评审改进措施达成率100%不符合项整改达成率100%按照文件管理评审控制程序 内部质量环境审核程序执行环境监测和测量控制程序 管理评审控制程序内部质量环境审核程序19持续改进1质量目标统计表2管理评审输出3客户反馈及投诉4品质异常反馈5审核结果6持续改善的要求7数据分析的要求1纠正措施单2返工通知单3品质周报表/月报表4质量目标统计表各部门人员习惯只纠正不采取纠正措施；2.纠正措施执行成本较高目标指标未实现，纠正措施未实施策底1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所不符合及时采取纠正措施纠正预防措施报告回复率100%制定纠正和预防控制文件，按照文件实施控制品质部纠正和预防措施控制程序绩效评价。

深圳信州葵精工有限公司过程识别一览表/过程乌龟图ISO事务局版本版本：：B5页次页次：：1/P25过程乌龟图过程乌龟图配布部门:■ 品质管理部■ 生产管理部■ 制 造 部■■ 总 务 部 营 业 部文件控制状态：批准 确认 制订— 吴鸽翔深圳信州葵精工有限公司过程识别一览表/过程乌龟图ISO事务局版本版本：：B5页次页次：：2/P25改定履历NO 年月日修改内容修改页面承认确认作成1 2 3 45 6 7 89 2010/01/262011/1/252012/1/122013/1/292014/1/152015/1/52016/2/32017/2/72017/4/1将原先之29个过程修改为现之17个过程修改过程对应的目标指标修改过程对应的目标指标1、葵精工﹙香港﹚有限公司合并至深圳信州葵精工有限公司，组织名修订为深圳信州葵精工有限公司。

2、修改部份目标项目和和目标值修改部份目标项目和和目标值修改部份目标项目和和目标值修改部份目标项目和和目标值1、将过程识别一览表和过程乌龟图合并为一份文件2、修改部份目标值根据ISO9001:2015&ISO14001:2015&IATF16949:2016新版标准修订全部全部全部全部全部全部全部全部全部石川石川石川石川石川石川石川塚村—————————吴鸽翔吴鸽翔吴鸽翔吴鸽翔吴鸽翔吴鸽翔吴鸽翔吴鸽翔吴鸽翔深圳信州葵精工有限公司过程识别一览表/过程乌龟图ISO事务局版本版本：：B5页次页次：：3/P25编号过程名称页码编号过程名称页码编号过程名称页码封面 1 S1 设备/工装/顾客财产 13 M1 策划22 改定履历 2 S2 监视和测量资源管理14 M2 分析、评价和改进23 过程识别一览表4-8 S3 培训与人力资源管理15 M3 内部审核24 C1 订单/合同评审9 S4 文件与记录管理16 M4 管理评审25 C2 产品实现策划10 S5 采购与供应商管理17C3 产品制造 11 S6 产品防护与仓库管理18C4 产品交付12 S7 产品监视和测量19S8 不合格品控制及纠正与预防措施管理20S9 顾客反馈及顾客满意度21。