出差管理制度.doc

出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。

出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。

原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。

返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。

未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。

如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

八、市内差旅费支付。

1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。

2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。

交通费不能超过标准。

九、远途出差差旅支付。

（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。

2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。

乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。

出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

国家出差管理制度第一章总则第一条为了规范国家机关出差管理行为，提高工作效率，保障公务出差人员的安全和权益，加强出差经费管理，制定本制度。

第二条本制度所称“出差”，是指国家机关工作人员因公务需要，经批准，离开工作地点，前往外地、外省、外国进行工作交流、调研、会议等活动。

第三条本制度适用于国家机关的各级领导和工作人员出差管理。

第四条国家机关出差活动应当遵循勤俭节约、规范管理、服务大局、廉洁自律的原则。

第二章出差审批第五条国家机关出差活动应当经过合理的审批程序。

（一）国家机关领导出差，应当经机关主要领导批准；（二）工作人员出差，应当经主管领导批准；（三）国家机关出国（境）出差，应当经过外事部门审批。

第六条出差审批材料应当包括出差申请书、出差说明、出差行程、出差经费测算等相关资料。

第七条出差审批应当根据出差目的、必要性、经费预算等综合因素进行审批。

第八条出差审批应当及时办理，审批决定应当在出差前得到。

第九条审批决定应当明确出差人员的身份、出差时间、出差目的、经费预算等相关内容。

第三章出差组织与安排第十条国家机关出差活动应当通过组织安排方式进行。

第十一条出差人员应当按照出差目的和行程准备好相关资料和物品，做好充分的准备。

第十二条出差活动组织应当确保出差人员的安全和协调相关工作。

第十三条出差活动组织应当制定详细的出差计划，明确出发时间、行程安排、活动安排等内容。

第十四条出差活动组织应当确保出差人员的食宿安排、交通安排和活动安排等。

第十五条国家机关出国（境）出差活动应当按照外事部门的相关要求进行组织和安排。

第四章出差经费管理第十六条国家机关出差经费应当符合勤俭节约的原则，合理使用。

第十七条出差经费应当进行细化管理，包括交通费、食宿费、活动费用等。

第十八条出差经费应当严格按照相关规定执行，并进行审批和报销等程序。

第十九条出差经费预算应当根据出差目的和行程进行合理测算，不得随意增加。

第二十条出差经费的审批和报销应当按照相关程序进行，审批决定应当明确出差经费的用途、数额等内容。

员工出差管理制度8篇员工出差管理制度11、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。

3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。

3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。

3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。

4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。

4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。

4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。

申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。

4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。

4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。

紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。

需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。

4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。

4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。

4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。

出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。

总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。

一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。

公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。

《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。

各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。

二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。

2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。

财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。

3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。

（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。

5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。

四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。

员工出差管理制度范文3篇员工出差管理制度1第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

其次条适用对象本制度适用于本公司全部员工。

其次章员工出差管理方法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特别缘由无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必需打卡，若因个人缘由未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴;若因工作缘由或者其它不行预见性的缘由无法打卡，出差地考勤负责人需要准时跟相关上级主管确认其加班事宜。

第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。

省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。

第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行担当。

出差员工交通工具的使用标准见下表：交通工具使用规定火车乘坐规定1.动身地与到达地相隔400公里以上;2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。

出差管理制度六篇出差管理制度范文11、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的掌握与管理，特制定本制度。

2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必需具体填写出差任务、出差地点，公司特殊委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要支配，由分管领导核定。

2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。

凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署看法后赐予报销。

2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理支配行政人员代办出差申请和出差审批。

2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远状况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3.差旅费管理方法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人担当。

3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人担当。

3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不行抗力缘由不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重赐予惩罚。

员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司员工出差管理制度4一、目的与原则本制度旨在明确公司员工出差的管理流程、费用报销及差旅标准，以提高工作效率，保障员工权益，并合理控制差旅费用。

出差管理遵循公平、合理、节约和高效的原则。

二、出差审批1. 员工因公出差需提前填写出差申请表，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等，并由直接上级审批。

2. 紧急情况下，员工可先行出差，但需在出差结束后的第一个工作日内补交出差申请。

3. 出差申请一经批准，员工应严格按照计划执行，如有变动需及时报告上级并说明原因。

三、交通安排1. 员工出差应根据实际需要和经济性原则选择合适的交通工具。

2. 对于长途出差，优先考虑经济舱飞机或火车硬卧。

短途出差可选择汽车、火车硬座或其他公共交通工具。

3. 特殊岗位或高层管理人员可根据工作需要选择相应的交通工具，但需有充分理由并在出差申请中注明。

四、住宿安排1. 员工出差住宿标准应符合公司的财务规定和当地的实际消费水平。

2. 一般员工推荐选择性价比较高的商务酒店或快捷酒店。

3. 如无特殊情况，单人出差不得安排单人间，应以双人标间为主。

4. 高层管理人员或有特殊需求的岗位，可根据实际需要适当提高住宿标准。

五、费用报销1. 员工出差期间产生的合理费用，包括交通费、住宿费、餐费等，凭有效票据按规定程序报销。

2. 餐费标准根据不同地区设定不同的日补贴额度，超出部分自理。

3. 其他因公产生的费用，如通讯费、打印费等，需提供相应凭证方可报销。

4. 所有费用报销须经过部门经理审核，财务部门复核后予以报销。

六、出差报告1. 员工出差返回后应在规定时间内提交出差报告，包括出差成果、经验总结及建议等。

2. 出差报告应由直接上级审阅，并作为员工绩效考核的参考依据。

七、违规处理违反出差管理制度的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、取消当次出差费用报销资格等。

八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释和修改。

如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。

员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司出差审批管理制度第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高工作效率，保障公司财产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工出差事宜，所有员工在公司出差前需遵守本制度。

第三条公司出差审批管理制度的执行机构为公司人力资源部。

第四条公司员工出差应当遵守法律法规，尊重目的地的当地风俗习惯，保护公司和员工的利益。

第五条公司的出差管理原则为“公平、公正、公开、便捷”。

第二章出差申请第六条公司员工申请出差需提前填写《出差申请表》并提交给所在部门主管审批。

第七条《出差申请表》应包括出差人员姓名、职务、出差目的、目的地、出差时间、交通工具、住宿等相关信息。

第八条部门主管应在三个工作日内对员工的出差申请进行审批，并在《出差申请表》上签字确认。

第九条若出差事由紧急，员工应当向部门主管提前告知，并在回来后尽快补齐相关手续。

第十条在出差期间若有变动，员工应当及时向公司人力资源部和部门主管报告，经批准后方可执行。

第三章出差报销第十一条公司员工在出差期间的食宿、交通和其他相关费用应当按照相关规定进行报销。

第十二条员工应当保留出差期间所有的票据、发票，并按照规定在出差归来前将报销材料归还给公司财务部门。

第十三条公司员工的出差报销应当符合公司相关政策要求，真实、合法、合理。

第十四条公司财务部门在收到员工的报销材料后应当在七个工作日内进行审核并支付。

第四章出差安全第十五条公司员工在出差过程中需注意个人安全，出发前应当向家人或同事告知出差地点和时间，保持联系畅通。

第十六条公司员工在出差目的地应当严格遵守当地法律法规，保护好个人财产和人身安全。

第十七条若员工在出差期间遇到紧急情况，应当第一时间向公司人力资源部报告，并配合处理。

第五章备案管理第十八条公司出差行为需按照公司相关规定进行备案管理，公司人力资源部负责备案工作。

第十九条公司人力资源部应当建立员工出差的档案，并记录员工的出差情况。

第六章处罚措施第二十条若员工在出差过程中有违反公司规定的行为，公司有权根据情节轻重给予相应的处罚，严重者将追究法律责任。

公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

?(一)下午一时以后销差者准报午餐。

差旅管理制度1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。

2.适用范围。

本制度适用于公司全体员工。

3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。

（出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票）3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。

3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。

3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。

（如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备）3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人（不再报销餐费）；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人（不再报销餐费）；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。

3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。

3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。

（特殊情况需总经理核准）本制度自____年____月____日开始执行。

差旅管理制度（二）一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度。

即出差费用（住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和）超过限额标准时，在相应限额标准内报销。

而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。

二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》（格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等），出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，登记出差。

出差管理制度(1)4出差管理制度第一章总则第一条为加强和规范集团公司工作人员出差管理，推进厉行节约反对浪费，参照《无棣县县直机关差旅费管理办法》（棣财行〔2014〕1 号），结合集团公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于集团公司及各子公司工作人员出差管理。

第三条差旅费是指集团公司工作人员临时到无棣县城区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费（餐费）和市内交通费。

第四条差旅费是为了保障工作人员正常履行公务安排的出差支出，出差活动和差旅费报销管理的基本原则是实事求是，严禁虚报冒领差旅费。

第五条集团公司严格实行公务出差审批制度。

出差必须按规定事前报批，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章城市间交通费希望是本无所谓有，无所谓无的。

这正如地上的路；其实地第六条城市间交通费是指工作人员因公到无棣县城区以外地区出差乘坐公共汽车、火车、轮船、飞机等公共交通工具所发生的费用。

第七条出差人员乘坐汽车、轮船的按实际票面价报销，原则上以硬座、硬卧价报销，高铁/动车按二等座、轮船按三等舱报销、飞机按经济舱报销。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭合法票据据实审核报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭合法票据据实审核报销。

乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十一条住宿费标准参照《关于调整无棣县县直机关差旅住宿费标准有关问题的通知》（棣财行〔2016〕2 号）有关规定执行。

项目公司出差管理制度第一章总则为规范公司员工出差管理，提高工作效率，保障员工出差安全，特制定本制度。

第二章出差申请1. 出差申请须提前保一周提出，申请需包括出差时间、地点、目的和工作内容等必要信息，并经上级领导审批。

2. 出差期间如遇需要延期或提前结束的情况，须提前向上级领导请示并得到批准。

第三章出差安排1. 出差人员应提前做好行程安排，包括交通工具、住宿、餐饮等，并保持与公司联系畅通。

2. 出差人员应携带必要的证件和行李，保管好个人财物，并注意安全防范。

3. 出差人员不得私自泄露公司机密信息，不得参与与工作无关的活动，保证出差期间的工作质量。

第四章出差报销1. 出差人员须在出差结束后及时填写出差报销单，详细列明费用明细，并提供相关票据和发票。

2. 出差报销单需经过部门负责人审核签字，再提交财务部门核实，最终由财务负责人审批并报销费用。

第五章出差管理1. 出差人员须严格遵守出差管理制度，听从上级安排，如有违规行为将接受相应处罚。

2. 出差人员需保持出差期间与公司的联系，随时向公司汇报工作进展和遇到的问题。

3. 出差人员在出差期间有突发状况需及时报告上级领导和公司，如遇危险情况须及时联系本地公安机关或中国驻外使领馆。

第六章出差风险防范1. 出差前应对目的地的政治、社会、自然环境等风险进行评估，做好应对措施。

2. 出差人员应注意安全防范意识，避免前往高风险地区，如有特殊情况需向公司提出申请并得到批准。

3. 出差人员应遵守当地法律法规，尊重当地文化习俗，注意个人形象和言行举止。

第七章出差归还1. 出差人员须按时归还公司发放的出差设备、工具等物品，如有遗失或损坏须照价赔偿。

2. 出差人员应及时向公司汇报出差情况，总结经验教训，并提出建议和改进建议。

第八章附则1. 本制度自颁布之日起正式实施，如有补充或修改，须经公司领导小组审批并公布生效。

2. 出差管理制度解释权归公司领导小组所有。

以上为项目公司出差管理制度，希望各员工认真遵守，确保出差工作的顺利和安全进行。

出差管理制度住宿为了规范公司员工出差行为，提高工作效率，保障员工安全，特制定本出差管理制度。

本制度适用于公司所有员工出差活动，凡公司员工因工作需要出差，均须严格遵守本制度规定。

第二章出差范围和审批流程1. 出差范围：公司员工出差包括国内出差和国际出差，根据工作需要，所属部门负责人或行政部门负责人可以安排员工进行出差活动。

2. 出差审批流程：员工提交出差申请需提前三个工作日，由所属部门负责人审批后，再报行政部门负责人审核，最终由总经理签字确认。

出差前员工必须签署《出差协议》，明确出差事由、时间、预算及注意事项等内容。

第三章出差时间和交通方式1. 出差时间：员工应合理安排出差时间，避免过长出差造成工作效率低下或健康受损。

出差期间必须保持手机畅通，随时与公司联系。

2. 交通方式：根据出差目的地和具体情况，员工可以选择火车、汽车、飞机等交通工具。

出差期间需尽量避免使用危险或高倍费用的交通工具。

第四章住宿和餐饮1. 住宿安排：公司将根据出差地点和预算合理安排员工住宿，一般选择星级酒店或商务酒店。

员工应提前预订酒店房间，确保住宿环境舒适和安全。

2. 餐饮安排：公司对员工出差期间的餐饮费用进行报销，员工可根据公司规定选择就餐地点和费用标准。

尽量选择健康、卫生的餐厅，避免食物中毒或消化不良。

第五章工作和休息1. 工作安排：员工出差期间应优先完成工作任务，遵守公司规定的工作制度和流程，确保工作质量和效率。

如有紧急情况，需及时报告所属部门负责人，并调整工作计划。

2. 休息安排：员工在出差期间应保持良好的作息习惯，合理安排休息时间，保持精神状态良好。

如有身体不适或疲劳情况，应及时向所属部门负责人汇报并寻求帮助。

第六章安全和应急1. 安全防范：员工在出差期间需注意人身安全，遵守出差地当地的法律法规和礼仪习惯。

出差期间不得携带易燃易爆物品或危险品，避免发生安全事故。

2. 应急处理：出差期间如遇突发事件或紧急情况，员工应及时向所属部门负责人汇报，寻求公司的帮助和支持。