物资及生产服务采购管理办法范文

采购管理制度12篇采购管理制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。

品质部进行来货检验，并进行品质确认。

储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

物资材料采购管理规定范文第一章总则第一条为规范我单位物资材料采购管理工作，提高采购工作的效率和质量，保障单位正常运转，特制定本规定。

第二条本规定适用于我单位各部门、各项目组在进行物资材料采购时的管理工作。

第三条物资材料采购工作应遵循公平、公正、公开的原则，必须维护单位的利益，保证采购项目的质量和造价合理。

第四条物资材料采购应当依法依规进行，遵守国家法律、法规和政策，严禁违反法律法规及其他不正当行为。

第五条物资材料采购工作应加强对供应商的管理，建立健全供应商库，以满足单位的采购需求。

第六条物资材料采购工作应形成制度化、规范化的管理模式，加强内外部信息共享和沟通，提高采购效益。

第七条承担物资材料采购工作的人员应具备一定的专业知识和工作经验，经过相关培训后方可上岗。

第二章采购流程第八条物资材料采购工作应按照以下流程进行：需求提出-编制采购计划-采购准备-招标采购-评审比选-中标公示-合同签订-物资验收-付款结算。

第九条需求提出阶段，各部门或项目组应向采购人员提出明确的物资材料需求，并填写完整的采购申请表。

第十条采购计划编制阶段，采购人员应根据需求提出的情况，编制详细的采购计划，包括采购物资的种类、数量、质量要求等。

第十一条采购准备阶段，采购人员应根据采购计划，对市场进行调研，寻找物资供应商，评估供应商的信誉和能力。

第十二条招标采购阶段，采购人员应制定招标文件，确定招标方式和采购标的，进行公告发布和招标文件发放。

第十三条评审比选阶段，采购人员应组织评标委员会对投标文件进行评审，并根据评审结果确定中标候选人。

第十四条中标公示阶段，采购人员应在指定媒体上公示中标结果，并征求相关方面的意见和反馈。

第十五条合同签订阶段，采购人员应与中标候选人进行谈判，确定合同细节，并签订采购合同。

第十六条物资验收阶段，采购人员应组织验收人员对物资进行验收，确保物资符合采购合同的要求。

第十七条付款结算阶段，采购人员应根据合同约定，及时支付供应商款项，并及时办理相关结算手续。

物质采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物质采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购合规性和质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物质采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的购买行为。

第三条公司各部门必须遵守本制度规定，切实执行物质采购管理制度，加强内部监督，提高采购过程透明度和合法性。

第四条物资采购管理工作由公司物资采购部门负责统筹协调，各部门根据实际需要提出采购申请，并按照本制度规定办理采购手续。

第二章采购申请流程第五条各部门需要采购物资时，必须提出书面采购申请，明确物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、用途及采购经费来源等具体信息，并由部门负责人签字盖章确认。

第六条采购申请应在采购计划中提前编制，经部门负责人审核后报送物资采购部门，并将采购计划及时反馈给财务部门，以备备案核对。

第七条物资采购部门收到采购申请后应及时组织采购人员进行调研、比价、谈判等工作，推动采购事宜尽快落实。

第三章采购合同签订第八条物资采购部门在确定供应商后，应尽快与供应商签订采购合同，明确双方责任、权利、价格、交货时间、质量标准及验收标准等内容，并将合同正本留存备查。

第九条采购合同的签订必须经过公司法务部门的审核，确保合同内容合法合规，保障公司利益不受损害。

第十条采购人员应在与供应商签订合同前，做好供应商信用调查工作，确保合作方信誉良好，具备供货能力。

第四章采购执行管理第十一条供应商交付物资后，物资采购部门应按照合同要求进行验收，确保物资质量符合标准，并及时进行入库登记。

第十二条物资采购部门应妥善保管合同、发票、验收单等相关文件，建立完整的采购档案，便于跟踪监督，及时应对可能出现的纠纷和问题。

第十三条部门接收物资后应及时反馈采购部门，做好物资变更记录，确保采购流程畅通，不影响后续工作进度。

第五章采购支付管理第十四条物资采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间，及时向供应商支付货款，确保合作顺利进行。

物资采购管理规定范文为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。

一、采购范围采购范围包括各类原材料、辅助材料(包括设备配件)；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。

二、采购计划1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。

采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。

一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资(涉及需加工制做的非标件等)应提前____天提报。

2、劳保类用品(如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等)以及日常消耗类(如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等)由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。

其它部门不再提报此类物资的采购计划。

3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后(审计部门原则上在一个工作日完成审批)，转入供应部组织实施。

4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。

审计部门及时进行审批后转供应部采购。

供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。

确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。

5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。

6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。

三、采购物资的价格管理1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位(一般规定每种物资应至少有两家供货单位)，与其签订供货协议。

其采购价格经审计部门审批后执行。

2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。

物资采购管理办法物资采购管理办法【精选10篇】采购制定如何制定？来看下吧。

在现实社会中，很多场合都离不了制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

你所接触过的制度都是什么样子的呢下面是小编精心整理的物资采购管理办法，欢迎大家分享。

物资采购管理办法精选篇1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

2、负责制定采购计划，执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。

（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。

（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。

业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

公司物资采购管理制度_公司物资采购管理制度最新7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司物资采购管理制度范文
一、目的和原则
为规范公司物资采购行为，确保采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率和质量，特制定本管理制度。

本制度遵循合法性、经济性、效益性和透明性的原则，旨在通过科学管理，实现物资采购的最优化。

二、组织机构与职责
1. 成立采购管理委员会，负责制定和审批采购政策、流程和标准。

2. 采购部门作为执行机构，负责具体的采购操作和管理。

3. 财务部门负责采购资金的管理和支付审核。

4. 审计部门负责对采购活动进行监督和审计。

三、采购流程
1. 需求计划：各部门根据实际需要，提前制定并提交物资采购需求计划。

2. 审批流程：采购需求经过相关部门审核，最终由采购管理委员会审批。

3. 供应商选择：采用公开招标或询价等方式，选择合格的供应商。

4. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

5. 物资验收：按照合同约定，对到货物资进行验收，确保质量符合要求。

6. 结算支付：财务部门根据验收结果和合同条款，进行货款结算和支付。

四、采购方式
1. 集中采购：对于大宗或常用物资，实行集中采购，以降低成本。

2. 分散采购：对于小额或紧急物资，可采取分散采购方式，简化流程。

五、监督管理
1. 定期发布采购信息，接受内外部监督。

2. 对采购过程进行记录和存档，确保信息的完整性和可追溯性。

3. 对违反采购管理制度的行为，依法依规进行处理。

六、附则
本制度自发布之日起实施，由采购管理委员会负责解释。

如有变更，需经采购管理委员会审议通过后修订。

物资材料采购管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强物资材料的采购管理，合理利用和配置物资资源，保障工作的顺利进行，根据国家相关法律法规和其他文件的规定，制定本规定。

第二条本规定适用于本单位内各类物资材料的采购活动，包括但不限于设备、原材料、办公用品、文具等。

第三条本单位物资采购应坚持公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度和合法性。

第四条物资采购应合理遵循诚实守信、经济适用、科学管理的原则，提高物资采购的效益和质量。

第五条物资采购应当遵守法律法规和规章制度，严禁违反国家有关采购政策和法律法规的行为。

第六条物资采购应当注重环境保护，选择符合环境标准和要求的物资产品。

第七条本单位应建立完善的物资采购管理制度，明确采购流程和各相关人员的职责和权限。

第八条采购人员应当具备相关专业知识和业务能力，遵守职业道德和行业规范。

第二章采购计划第九条本单位应当根据工作需求和预算情况，制定物资采购计划。

第十条物资采购计划应当根据实际需求合理确定采购数量和时间，确保采购及时、准确。

第十一条采购计划应当充分考虑市场情况和采购渠道，选择性价比最优的供应商。

第十二条采购计划应当提前报备和审批，确保符合预算和规定的要求。

第三章供应商选择第十三条本单位物资采购应当充分竞争，保证供应商的选择公平、公正。

第十四条供应商选择应当根据相关规定制定评选标准和程序，严格履行评标程序。

第十五条供应商应当具备相关行业资质和信誉度，能够按时、按质提供合格的物资产品。

第十六条供应商选择应当充分考虑物资产品的质量、价格、服务等方面，综合评价供应商的综合实力。

第十七条供应商选择应当注重与供应商的沟通和谈判，明确双方之间的权责和合作方式。

第四章采购合同签订与履行第十八条本单位在确定供应商后，应当与供应商签订正式的采购合同。

第十九条采购合同应当明确双方的权益和义务，保护合法权益。

第二十条采购合同应当明确物资的规格、质量标准、交付时间和付款方式等内容。

采购管理制度范文⒈采购原辅材料时，应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染；必要时，对产品生产商的生产场地和仓库进行审查；所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告；⒉物资订货，必须按择优、价廉的原则和合理协作关系，选定供货单位，并签订供货合同；⒊各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购；⒋仓库保管应及时上报各物料存量给总经理，由总经理安排采购计划；⒌订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明；合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订，确保采购顺利进行；⒍各项订货执行中，如发现与合同内容不符时，应禁止使用，拒收，并及时与供应商联系，解决处理；⒎建立物资采购台账，物资分类登记入台账，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查；⒏对积压的物资，经总经理同意后方可进行处理；⒐所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验，合格后方可进入仓库，办理进仓手续；⒑所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。

采购管理制度范文（2）第一章总则第一条为规范和加强本单位的采购工作，提高采购效率和经济效益，根据相关法律法规和规章制度，制定本采购管理制度。

第二条本制度适用于本单位所有的采购活动，包括货物采购、服务采购和工程采购等。

第三条本单位采购工作以公开、公平、公正、诚实信用原则为基本准则，坚持优质低价、节约原则，维护本单位的利益。

第四条本单位采购工作实行责任追究制度，明确采购人员的职责和权限，严格执行采购程序和审批流程。

第五条本单位采购工作实行分类管理制度，按照不同的采购项目和金额标准制定不同的采购流程和程序。

第二章采购计划和预算第六条本单位每年定期编制采购计划，根据单位的发展需要和经济预算，制定采购项目和金额安排。

物资采购制度和管理办法物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。

商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。

物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。

商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。

原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。

实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。

新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。

在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的物资采购制度和管理办法（精选9篇），欢迎阅读与收藏。

1、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

物资采购管理规定范文一、目的和范围本规定旨在规范和管理组织的物资采购工作，保证采购过程的公正、透明和效率，同时确保所采购的物资符合质量、数量和时间的要求。

本规定适用于所有需要进行物资采购的部门和项目。

二、采购管理职责1. 采购部门负责制定采购计划，审核物资需求，并根据需求确定合适的供应商；2. 采购部门负责与供应商进行谈判、签订合同以及跟踪供货情况；3. 各部门负责提供准确的物资需求，确保采购计划的准确性；4. 财务部门负责审批采购合同，确保采购资金的合理使用；5. 项目管理部门负责对采购过程进行监督和检查，确保采购质量和进度的符合要求。

三、供应商选择和评估1. 选择供应商应符合以下要求：有独立法人资格；具备良好的经济实力和信誉；有相关物资生产或销售经验；有申报的许可证明文件；2. 供应商的评估应包括但不限于以下方面：供应商资质；产品质量和性能；售后服务等；3. 供应商评估结果应进行记录，并定期进行复核，以确保供应商的业绩和能力符合要求。

四、采购合同签订1. 采购合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于物资数量、质量、价格、交付时间等；2. 采购合同应根据实际情况确定合理的交付方式和支付方式；3. 采购合同的变更应经过双方协商并签署变更合同，确保变更过程符合法律规定。

五、供货跟踪和验收1. 采购部门应与供应商保持密切沟通，跟踪供货进展情况；2. 采购部门应及时组织验收，验收内容包括但不限于物资数量、质量、是否符合合同要求等；3. 验收结果应及时记录和通知供应商，对于未通过验收的物资，应与供应商协商解决方案。

六、采购资金使用管理1. 财务部门对采购资金进行预算和核算，确保采购资金的合理使用；2. 采购部门应按照预算使用采购资金，并及时向财务部门提供相关支出凭证；3. 财务部门对采购资金的使用进行定期检查和审计，确保资金的合规使用。

七、违规处理对于违反本规定的行为，依法依规进行相应的处理。

具体处理措施包括但不限于口头警告、书面警告、停职检查、降职处分、解聘等。

物资招标采购管理规定范文第一条为了提高物资采购质量，加强物资管理，把住采购源头，净化采购渠道，降低采购成本，规范采购行为，增加物资采购的透明度，防止采购业务的暗箱操作，保证公平交易，抵制不正当竞争，促进物资队伍的廉洁自律，依据《中华人民共和国招投标法》，结合我公司物资管理实际情况，特制定本《物资采购招标管理暂行办法》，以下简称《办法》。

第二章管理机构和职责第二条公司成立由主管设备物资的副总经理任组长，总会计师任副组长，设备物资科、财务会计部、经济合同办、安质部等有关科室负责人组成物资采购招标领导小组，办公室设在设备物资部物资办。

其职责是负责公司大宗物资采购招标的监督、审核、组织和指导工作。

第三条公司所属各单位要成立相应的物资采购招标领导小组，成员人数为____人以上单数。

其职责是具体负责本单位所需工程物资采购招标的实施，并对小型低值零星物资的采购进行监督检查，同时上报各种招投标文件以便备案。

第三章招标采购的范围第四条招标采购的物资主要是指工程建设中的主要物资，包括钢材、木材、水泥、燃料、火工品、周转材料、地材、预制构件、防水材料、轨料、特种材料(橡胶支座、锚具、外加剂等)以及单项累计采购金额在____万元以上的其它物资。

上述物资的采购必须由采购单位的招标领导小组按法定的招标办法和程序统一组织招标采购。

任何人都不得绕开招标领导小组私自进行物资采购，否则将追究经办人的责任。

第五条对小型低值零星的物资采购，不再履行招投标程序，但招标领导小组要深入市场调查，编制指导性的物资目录价格表。

采购人员要严格按ISO9000标准的采购控制程序，•依据采购计划，以经单位分管物资的领导批准后，按“比质、比价、比运距、比信誉”，核算成本择优定点采购。

招标领导小组应严格监督。

用料单位要有专人验收，并且推行采购和付款两条线的采购方式，严禁采购付款一人包办，付款须经单位主管签批。

第四章招标原则第六条物资采购招标应遵循公开、公正和诚实信用的原则，招标者和投标者不得相互勾结，循私舞弊，努力营造公平竞争的招投标环境。

物资供应管理制度范文第一章总则第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。

制定物资供应管理办法。

第二条物资供应管理办法包括。

计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。

第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。

二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。

三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。

四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。

第四条采购供应部门工作职责：一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。

二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。

三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。

四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。

五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。

六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。

七、完成领导交办的其它工作。

第五条流程一、各部门上报计划。

根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。

二、调整汇总。

采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。

三、利库调整。

采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。

四、审批。

采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。

五、采购计划。

采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。

六、招标采购。

招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。

其它物资由采购供应部组织采购。

七、签订合同。

按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。

八、到货验收。

到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。

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XX集团有限公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强XX集团有限公司（以下简称集团公司）及成员企业物资采购管理，规范采购行为，发挥集团公司整体优势，降低采购成本，保障生产建设所需物资有效供给，根据国家有关法律法规和国务院国资委相关规定，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司及所属全资子（分）公司、控股公司（以下简称成员企业）物资采购管理。

第三条本办法所称物资是指集团公司及成员企业生产经营所需原材料、燃料、辅助材料、备件配件、设备和办公劳保用品等；基本建设所需材料、设备、器件和辅料等，总包工程除外。

本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。

第四条集团公司物资采购管理遵循的原则为：服务生产建设，保障物资供给；规范采购行为，实行阳光采购；鼓励集中采购，发挥规模优势；统一采购管理信息平台，推行网上采购。

第二章管理体制第五条按照“格子化”管控模式，集团公司对物资采购工作采用归口管理、三级授权的专业化采购管理体制。

集团公司总部实施物资采购战略管理。

集团其他二级企业及骨干企业作为平台公司，设立采购专业部门，遵照集团采购管理机制、制度、标准和流程要求，大力提高大宗、通用、重要物资的集中采购力度。

其他成员企业根据集团公司统一要求和平台公司具体要求，纳入集团公司采购管理体系。

第六条集团公司委托平台公司对企业生产经营和基本建设所需大宗通用物资、重要设备及主要进口配件实施集中采购。

第七条平台公司集中采购物资品类实行目录制管理。

平台公司负责集中采购目录内物资的集中采购，成员企业负责集中采购目录以外物资的集中采购。

第八条成员企业生产建设急需的集中采购物资，平台公司可委托下属单位临时采购。

第三章机构与职责第九条集团公司总部设立物资采购管理职能部门，并承担物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）组织制订物资采购管理规章制度；（二）组织编制物资采购发展战略、规划和业务计划；（三）负责归口管理物资供应商准入、评价、优化工作；（四）负责归口管理物资、设备统一编码工作；（五）负责物资采购电子招标平台的监督与考评；（六）负责物资采购管理信息平台的应用及运维；（七）指导、监督、评价平台公司及成员企业物资采购管理工作。

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第一篇：物资采购效能监察工作实施方案物资采购效能监察工作实施方案为进一步规范物资采购管理，加强对公司物资采购工作的监管，提高效能监察工作水平，根据******集团公司《关于开展物资采购效能监察工作的通知》（光电监字[2012]236号精神，决定对供应保障部门2010年6月以来的物资采购情况开展专项效能监察。

具体实施方案如下：一、专项效能监察的目的针对公司物资采购管理现状，开展全面效能监察，完善规章制度，提高物资采购管理水平，堵塞物资采购管理中的漏洞，促进物资采购管理的高效有序进行。

二、专项效能监察的范围2010年6月份以来，公司供应保障部门采购的各种化工原材料、材辅料、零配件、机械设备、钢材、各种耐火砖材、劳保和办公用品以及其它材料等。

三、成立专项效能监察工作小组公司成立物资采购管理专项效能监察工作小组，组长由纪委书记担任，其他相关业务职能部门、单位的负责人及有关人员为组员。

组长：***组员：*************************************物资采购管理效能监察工作小组及人员，主要通过查阅物资采购的计划、合同、协议、比价审价记录、会议记录以及验收、检验等相关资料，检查物资采购部门及人员的工作情况，分析、评估物资采购工作的现状，提出相关建议并监督整改。

四、本次物资采购专项效能监察，公司将重点监察以下内容：1.是否建立了物资采购管理制度；2.物资采购是否有计划，计划审批程序是否规范；3.物资采购是否签订合同，合同审批程序是否规范；4.按公司规定应该进行招标采购的物资，是否进行了招标采购，程序是否规范；5.物资采购过程中是否严格按照比质比价、货比三家的原则和相关程序进行采购；6.是否建立了合格供应厂商名录，相关档案资料是否齐全；7.库存物资是否账物相符，是否存在有账无物或者有物无账现象；8.长期积压物资和废旧物资的处理是否履行了审批手序，并按照规定程序进行处理等。

物资采购管理制度(精选多篇)第一篇：物资采购管理制度物资采购管理制度1.目的为了规范采购行为、稳定优质供应商关系，降低采购成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.适用范围公司..地区采购业务3.内容3.1 公司所有采购物资均要执行现有的《采购业务流程》，星期日应急采购除外；3.2 采购人员现场采购有责任继续议价、有现场采购选择权，但所购物资性价比不得差于询价物资，否则采购人员将承担责任；3.3 采购人员在采购物品时应该问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式（增票、普票），做到入库时信息准确、便于入账；3.4 采购人员采购材料必须当日入库，保管员必须当日入erp账；3.5 采购人员要树立公司利益至上的原则，尽量索要增值税发票；3.6 采购业务实行谁经手谁负责的原则，避免扯皮；3.7 对于月结的供应商，原则上要求其每月25号左右开出发票，经手人在接到发票后，必须在2日内入账，履行报销手续，不得逾期不报，影响公司形象，如果超过时间不报，采购人员将承担责任；3.8 对于小额、特殊物品，不能开具发票的，要及时与财务部沟通，协商处理办法，财务部要在坚持原则的基础上，针对实际情况给予变通处理。

3.9凡违反上述规定的经办人，经管理部核查事实清楚的，将给予每次1000元的考核，凡违反3次者给予开除，给1个月..市最低工资用于交接，望相关人员尽职尽责，做好工作；3.10凡需总部采购事项一律通过流程（oa）申请，任何部门、任何人不得以口头或电话申请3.11凡价值5000元以上需总经理审批事项，必须通过邮件，经回复后再通过oa申请3.12公司内批量采购必须通过oa批准后采购，500元以下生产急需物品必须经生产副总批准采购，但必须在36小时之内通过流程申报3.13凡违反3.10之后规定的责任人，一次考核-10000元，二次以上违反者辞退。

第二篇：物资采购管理制度物资采购管理制度为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

利益最大化的物资采购管理办法引言物资采购是企业保障生产和服务运作的重要环节，也是影响企业成本和利益的重要方面之一。

为了实现利益最大化，企业需要制定科学合理的物资采购管理办法，从而提高采购效率、降低成本，确保物资的质量和供应的稳定性。

本文将介绍一种利益最大化的物资采购管理办法，以帮助企业优化采购流程，提高采购效果和效益。

1. 采购需求计划1.1 采购需求确定在制定采购计划之前，企业需要全面了解自身的生产和服务需求，包括物资种类、规格、数量、质量要求等。

同时，还需要考虑市场需求、供应商能力以及竞争状况等因素，为采购需求做出科学、准确的定量和定性分析。

1.2 采购计划编制在确定采购需求后，企业需要制定采购计划，包括采购物资清单、采购数量、采购时间和采购预算等内容。

采购计划应结合企业的生产计划、销售计划和资金预算等综合考虑，确保采购和生产的协调和配合。

2. 供应商选择与管理2.1 供应商评估和筛选在选择供应商时，企业需要综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格水平、交货能力以及售后服务等因素。

可以通过供应商考察、产品样品测试、合同谈判等方式进行评估和筛选，选择最具竞争力的供应商。

2.2 供应合同签订成功选择供应商后，企业需要与供应商签订供应合同，明确双方的权利和义务。

合同内容包括供应物资的规格、质量要求、交货时间、价格、付款方式等条款，确保供应过程的合法、规范和可控。

2.3 供应商绩效管理为了保证供应的稳定性和质量，企业需要建立供应商绩效评价体系，定期对供应商进行绩效评估。

评估内容包括交货准时率、物资合格率、售后服务情况等，根据评估结果采取相应的奖惩措施，激励供应商提高供应能力和服务质量。

3. 采购执行与监控3.1 采购订单下达根据采购计划和供应合同，企业需要及时下达采购订单给供应商，明确采购物资的种类、数量和交货时间等要求。

采购订单应尽量遵循“少量多次”原则，以充分利用供应商的生产和运输能力，降低库存和资金占用风险。