中国五冶履约和安全质量大检查工作方案

1
为确保专项治理工作的顺利有效开展，明确职责分工，特成立“安 全环保大检查”工作领导小组，负责此次专项治理行动的组织、指挥、 协调和督查。
组 长：谭兴山 副组长：冯跃志 何进 陈庆 组 员：代小强、李吉辉、郭清波、王成军、敬维军、孙毅、晏 旅军、杨松、杨猛、彭涛 工作领导小组下设办公室，办公室设在集团公司安全监督管理部， 负责本次大检查的统筹组织。 联系人：何山，联系电话：028-85957336/18080105322。 （二）检查组 本次检查分为 7 个检查组，由二级公司安全分管领导为组长，二 级公司及项目部工程、技术、质量、经营、安全等系统人员及设备专 业检查人员组成。
通过记录资料督查是否按规定组织 38 自查自改 动作响应
了自查自改
5
通过督查效果验证自查自改实际效
90
响应效果
果
6
2、履约检查重点
序号
主要内容
1
提前进场
2
开工指令
3
安监、质监提前介入
施工合法
4
性事项 安监、质监备案
5
施工许可证
6
分包队伍进场
7
项目团队管理
8
偏差事项识别
偏差事项
9
管理 偏差处理方案
9
10
10
偏差责任分解、落实
11
分包队伍管理
12
风险识别
风险事项
13
管理 风险处理
检查事项
备注
有无甲方指令、有无审批 甲方有无书面开工指令 是否提前介入 是否完成 手续是否办理齐全 是否经过招标并中标、签订合同 是否满足履约要求、人员配置 有无偏差项发生 有无偏差纠偏措施、时限 责任分解、落实是否清楚 是否满足履约需要、人员配置 有无风险识别、风险等级 处理方案、时限、责任人
第七组
彭涛
曾彬、郭光旭、设备专业人员、技术、工程、 曾 彬
质量、经采系统各一人
13981968021
集团公司安全监督管理部、工程部、质量监督管理部派员分头参
与检查过程的督查。
三、阶段任务 （一）项目自查自改阶段（6 月 1 日～14 日） 项目部进行自查自改。 （二）抽查阶段（6 月 15 日～7 月 31 日） 公司采取“双随机”（即随机抽选检查察组、随机抽选备查项目） 的方式开展检查。 （三）回头看（8 月 1 日～15 日） 对抽查的项目整改情况进行“回头看”再督查。 四、检查内容 （一）抽查阶段 1、安全环保检查重点：
组名
组长
成员
联络人
第一组
敬维军
齐锦渝、王成建、胡绍利、技术、工程、质 齐锦渝
量、经采系统各一人
13980877163
第二组
王成军
宋建成、王晓东、骆建伦、技术、工程、质 宋建成
量、经采系统各一人
13548158388
第三组
孙毅
范宏、吴超俊、龙海波、技术、工程、质量、 范 宏
经采系统各一人
18010646737
3
主要从行为管理、现场实体和安全资料三个方面开展督查，并对 自查自改动作效果进行评价。
序号
主要内容
检查事项
备注
施工许可证、安监质监备案手续是
1
合法性、合同
否完善
管理
2
起重设备使用手续合法合规性
3
安全人员配置情况是否足额配置
4
安全生产责任制及考核
5
项目经理及项目团队是否履职
6
安全管理组 安全投入
7
织
实测实量工作
现场有无按要求开展
8
验收资料管理
分部分项资料有效性与完整性
资料管
原材料与半成品的出厂合格证、检验与试验记
9
理 质量保证资料管理
录
（二）“回头看” 主要问题的整改和常态化、长效保持的情况。 五、检查范围 对公司所有在建项目进行检查全覆盖。 六、检查安排
8
（一）检查方式：采用随机抽取目和检查组进行检查。 （二）检查流程：项目实体检查→项目内业资料检查→召开项目 检查现场讲评会，各检查组对项目进行排名→制作专题检查 PPT→集 团公司检查情况通报 七、检查结果及处置 （一）检查组由集团委托，对施工合法性得不到保障、安全生产 差、质量管理差、不按要求有效开展自查自改、偏差事项无纠偏措施 及责任分解落实、分包管理无序不可控的项目部、项目经理以及安全 质量不履职的人员，有现场处罚和处置权。情节严重的，予以停工整 改、黄牌警告、挂牌督办和全公司通报，并纳入二级公司系统管理考 核。 （二）对检查结果进行排名和通报，对每个检查组排名第一的项 目部和参建分包单位奖励 5 万元，排名最后的项目部和参建分包单位 处罚 5 万元。 （三）对检查中发现安全、质量履职有较大偏差的管理人员除按 规定进行经济处罚外，同时提交公司监察部处理；对安全生产和质量 管理工作中存在失职渎职、管理效果严重不符合情形的，对有关人员 提交公司予以撤职。 （四）对于“回头看”中仍不落实整改，强化管理的项目部及其 管理人员，一律取消今年各种评先评优资格。 （五）对存在履约问题、特别是安全环保和质量问题的分包单位按照 总分包合同及有关协议进行处罚；对于在“回头看”中仍不整改
7
3、质量检查重点
序号
主要内容
检查事项
备注
1 行为管
材料质量
钢材与混凝土等材料半成品进场验收记录、验 收台帐
2
理
工序质量管理
三检制工作开展
3
质量事件管理
质量员日志记录，质量问题管理
4
样板实施
样板方案编审与实施，实体样板执行
5 实体质
实体质量Biblioteka 6量 标养室设置与管理
观感质量检查 检查按要求设置与管理
7
双控
16
隐患排查是否落实到位
17
应急预案编审
应急管理
18
应急物资
4
19
应急演练
20
汛期预案
汛期安全管
21
防洪防汛物资
理
22
应急值班、演练
23
施工用电
脚手架、支模架、卸料平台搭设和 24
验收
高处作业、有限空间作业、动火作
25
现场安全管
业
理
基坑支护、高边坡、深基坑、临边
26
现场管理
洞口防护
27
劳保用品使用
28
设备机具的使用管理
29
是否落实专人负责
30
是否建立管理制度，并定期巡检
生活区管理
31
消防设施是否到位、有效
32
职业卫生状态
33 文明施
工完料清及总平面布置管理
文明施工
34 工、环保
扬尘防止
35 及现场形
排污
排污手续及排放管理
36
象
现场形象 标识标牌、文化包装及场容场貌
37 资料管理 安全资料 资料是否及时、规范、有效
2
第四组
晏旅军
杨红明、车国成、设备专业人员、技术、工 杨红明
程、质量、经采系统各一人
17380679030
第五组
杨松
陈洪、张聪、设备专业人员、技术、工程、 陈 洪
质量、经采系统各一人
13709063150
第六组
杨猛
曹小君、廖刚、设备专业人员、技术、工程、 曹小君
质量、经采系统各一人
13219053125
中国五冶履约和安全环保质量大检查 工作方案
安监函〔2018〕36 号 各单位：
为加强安全环保和质量管理工作，全力确保所有工程生产安全、 环保和质量受控，整体全面履约，根据各级政府及五矿集团、中冶集 团要求，集团公司决定在6月-8份开展一次履约和安全环保质量大检 查，具体方案如下：
一、工作目标 通过开展履约和安全环保质量大检查，确保项目合同全面履约合 法性施工，无重大风险事项发生，偏差项目纠偏措施制定及时、有针 对性，纠偏责任分解落实到位，限时纠偏。使工程安全管理体系更加 完善，提高项目安全责任清单执行率；全面推进风险分级管控和隐患 排查治理双重预防体系建设，重大安全隐患源辨识管控率达到100%， 隐患排查治理率达到100%，杜绝一般及以上安全事故，全力确保安全 生产和环保形势平稳可控。强化质量管理动作，规范质量管理行为， 确保工程实体质量。确保项目履约整体受控。 二、组织机构 （一）领导小组
安全教育是否全覆盖
8
三级安全教育培训和考核检查情况
9 行为管理
特种作业人员“人证岗”是否对应， 证件是否有效
10
危大工程是否编制专项施工方案
11
危大工程管 专项施工方案编审、论证是否合规
12
理
交底是否到位
13
执行是否符合方案及标准规范
14
安全风险是否有效识别和控制
风险和隐患
15
安全检查是否按规定组织