工程量签证管理制度
1目的
为了规范对施工过程中工程量的确认和签证的管理，确保工程质量、进度、投资有效控制，特制订本制度。
2适用范围
本制度适用于国华徐州发电有限公司2×1000MW机组建设工程（含原#1-6机组拆除工程、二十五项技改工程）的工程量签证管理。
3引用标准及文件
3.1《基建合同管理制度(施工及服务类)》；
3.2《执行概算管理制度》；
3.3《工程预算管理制度》
3.4《工程统计管理制度》；
3.5《设计变更管理程序》；
3.6《工程（零星）项目委托管理制度》；
4专业术语定义
4.1工程量签证是指承包商根据合同条件、合同规定给予变更的设计变更、变更设计及另外委托的项目在施工过程中发生工程量的确认和签证。
4.2工程部门是指公司属下的工程部、物资部、拆迁部、生产技术部、总经理工作部、企业文化部、人力资源部等部门，是工程所属责任部门
5职责
5.1承包商的职责:
5.1.1负责根据合同条件/《设计变更通知单》/《变更设计核定单》/《工程（零星）项目委托单》提出工程量（包括图纸和工程量的计算书），同时附签证的依据（有效的基础验槽资料、《设计变更通知单》、《变更设计核定单》、《工程（零星）项目委托单》等）。
5.1.2负责在现场见证（如基础验槽等隐蔽工程等）后15日内上报工程量，及时签证。
5.2监理单位的职责：
5.2.1负责需签证工程量的工程项目的见证/复核，并及时通知工程部门。
5.2.2负责审核承包商提出的工程量。
5.3工程部门的职责：
5.3.1负责复核监理单位复核的工程量及验证提供签证依据的有效性。
5.3.2负责需签证工程量的工程项目的验证及签证，并及时通知计划部。
5.4计划部的职责：
5.4.1负责依据合同判定是否在合同内,并提出工程费用的出处和结算方式。
5.4.2负责根据主管领导审定的意见核算工程费用。
5.5公司领导职责:
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5.5.1负责审批工程部门及计划部的复核意见。
6执行程序
6.1承包商负责根据合同条件/《设计变更通知单》/《变更设计核定单》/《工程（零星）项目委托单》提出工程量签证申请（包括图纸和工程量的计算书），并附有效的签证依据。
6.2监理工程师根据承包商提供的工程量签证申请（包括图纸和工程量的计算书）及签证依据，审核工程量及验证依据的有效性。
6.3总监理工程师根据监理工程师的审核意见会签意见。
6.4工程部门专工根据总监理工程师复核后的工程量及签证依据提出复核意见，并核实工程量和验证依据的有效性。
6.5工程部门经理在专工的审核意见的基础上提出审定意见。
6.6计划部依据合同提出工程费用的出处及结算方式，签署会签意见。
6.7公司主管领导依据工程部和计划部的意见，提出审批意见。
6.8工程部门将有效的《工程量签证表》（附件2）送档案主管，分发计划部、监理单位和承包商。
6.9计划部根据批准的《工程量签证表》要求开展后续的工作。
7检查、评价与反馈
程序执行人应经常检查本公司各部门本程序的执行情况的规范性。每季度填写一次评价表（附录3），报程序负责人进行评价。
程序负责人根据反馈情况对各公司本程序的执行情况进行评价，并决定本程序是否升版。
附录：本制度有3个附录：
附录1：
工程量签证流程图
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国华徐电2×1000MW机组建设工程
工程量签证表
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附录3
工程量签证管理程序检查／评价表
部门/单位名称：年月
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办公用品领用记录
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