采购合同管理制度

采购合同的制度（必备7篇）采购合同的制度第1篇(一)食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。

(二)不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。

(三)不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原料。

(四)采购农贸市场的食品及原料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，同时要让货主填写采购回执单，并做好采购记录，严禁购买病死畜禽等动物食品。

(五)采购食品，必须向货主索要食品检验合格证复印件，有的食品要有qs标志(质量安全认证)。

(六)食品采购回来，要经2人以上验收，并有验收记录。

(七)凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。

凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有市场准入标志，认准“qs”标志。

严防不合格食品、劣质食品。

(八)采购肉类、禽类、水产类食品必须新鲜，不采购变质食品。

采购合同的制度第2篇一、档案资料招标过程中所有的文字资料（含电子资料）、视频资料都是档案资料的组成部分，在项目完成后都必须整理归档。

公司设立档案室和档案管理员，公司所有项目（含分公司项目）都必须统一归档，分公司项目除未中标人投标文件在分公司就地保管外，其余档案必须由总公司统一归档管理。

分公司撤销时，未到期的未中标投标文件必须统一交到总公司档案室，才能办理撤销手续。

各分公司应对自行保管的档案参照总公司的要求妥善保管，总公司将不定期的对各分公司保管的档案进行抽查。

二、归档及备案时间总公司项目，在项目分成前必须完成档案资料的归档。

分公司项目在签发中标通知书前必须完成除中标通知书外的所有档案资料的归档，在下个项目资料归档前将该项目的中标通知书归档。

有总公司外派人员的分公司，该外派人员兼任分公司档案管理员，分公司档案管理员应督促分公司及时将应由总公司统一管理的档案包括电子资料及时交回总公司。

监管机构资料备案时间：1、电子资料电子资料文件夹格式为“项目编号+项目名称”（如：HNZK-11368湖南省耒宜高速公路管理处“职工之家”房建工程施工招标），所有与本项目有关的电子资料（包括但不限于公告、资格预审文件、招标文件、补充文件、资格审查报告、评标报告、中标候选人公示、中标通知书、投标文件等）都拷贝到该文件夹下，在资料归档前上传到公司FTP网站（操作方法详见《公司电子档案归档指南》），正式归档前由档案管理员查看后才能办理归档手续。

采购合同管理制度采购合同管理制度「篇一」物资采购合同管理制度模板范文第一章总则第一条目的。

为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护企业利益，特制定本管理制度。

第二条适用范围。

本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5000元以上的采购。

第三条权责划分。

1．采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。

2．生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。

4．财务部负责合同原件的保管。

第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。

1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的.基础上进行。

2．采购合同主管根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。

第五条合同必要条款。

1．交货地点、方式。

2．交货期。

3．包装要求。

4．规格、特性指标。

对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品，如设备、非标准件等，应做详细要求，必要时签订技术协议书。

5．验收。

（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。

（2）供应商供应的货品必须为完好新品。

（3）验收工作由企业进行，供应商可提供必要的技术支持，但对企业的最终判决不得持有异议。

对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。

6．标识要求。

对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。

7．不合格品处理。

（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。

（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。

（3）企业降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。

（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。

8．保密条款。

供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密。

9．付款方式。

（1）应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式；（2）如采取付定金%，货到付%，验收合格在一个月后付%的方式，原则上定金不超过%，最后一笔款在%以上。

采购管理制度最新6篇在日新月异的现代社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。

拟起制度来就毫无头绪？这次xxx 为您整理了采购管理制度最新6篇，希望能够给予您一些参考与帮助。

采购管理制度篇一1、公司采购合同的内容公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：(l)商品的品种、规格和数量商品的品种应具体，避免使用综合品名；商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等；商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。

必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。

（2）商品的质量和包装合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准；无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货；对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准；对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款；对商品包装的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有详细规定。

（3）商品的价格和结算方式合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法；规定结算方式和结算程序。

（4）交货期限、地点和发送方式交（提)货期限(日期）要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。

同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。

（5）商品验收办法合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。

（6）违约责任签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。

在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品；②不按合同中规定的商品质量标准交货；③逾期发送商品。

采购合同付款及发票管理制度一、引言采购合同、付款及发票管理制度是企业内部采购管理的重要组成部分，对于规范采购流程、保障供应商权益、确保付款准确及时，以及控制资金风险具有重要意义。

本制度的目的在于建立统一的采购合同、付款及发票管理流程和规范，确保合同的履行、付款的准确及时和发票的合规合法。

二、采购合同管理1.采购合同的签订（1）采购合同由采购部门负责起草，并经相关部门审核后，由合同管理人员与供应商签订。

（2）合同内容应明确规定采购物品的品名、规格、数量、单价、交货时间、付款方式等关键信息。

（3）所有采购合同必须得到法律顾问的审查和认可，确保符合法律法规及相关政策要求。

2.合同履行管理（1）签订的采购合同需严格执行，采购部门需跟踪供应商的交货进度，确保按时交付。

（2）如遇到供应商不能按时供货、质量问题等情况，采购部门应及时与供应商进行沟通协商，并及时向合同管理人员汇报。

（3）采购合同履行过程中，如有任何变更、补充的情况，应经过相关部门的批准，并及时更新合同内容。

三、付款管理1.付款审核（1）采购部门在确认供应商交付货物后，向财务部门提交付款申请，附上相关的采购合同、发票和交付文件。

（2）财务部门负责对付款申请进行审核，核对合同金额、发票金额及发票合规合法性，确保付款准确无误。

2.付款方式和时间（1）付款方式应在采购合同中明确规定，并根据实际情况进行调整，比如预付款、货到付款、分期付款等。

（2）财务部门应按照合同约定的付款期限进行付款，并保存好付款凭证和相关文件。

四、发票管理1.发票开具（1）供应商在交货后，应按照合同规定、税务法规和相关政策要求，如实填写发票信息，并在交付时提供发票给采购部门。

（2）采购部门应认真核对发票的真实性、准确性和合规性，如发现问题应及时与供应商沟通协商。

2.发票税务合规（1）财务部门负责核对发票的税务合规性，包括发票的税号、发票内容、开票金额等，确保发票符合相关税务要求。

（2）财务部门应妥善保存好发票，以备后续审计和核对。

采购合同管理管理制度一、引言采购合同管理是指对采购合同的签订、执行和结算等过程进行有效管理的体系和制度。

采购合同是企业与供应商之间的重要法律文件，对于企业的采购活动具有重要的指导和约束作用。

因此，建立健全的采购合同管理管理制度，对企业的采购工作具有重要的意义。

二、采购合同管理的原则和目标1. 原则：（1）合法合规原则：采购合同管理必须符合国家相关法律法规，不得违反法律规定。

（2）公正公平原则：采购合同的签订和执行必须公正公平，不得存在任何形式的利益输送和贿赂行为。

（3）合作共赢原则：采购合同的签订要体现双方的利益平衡，追求合作共赢的目标。

（4）诚实信用原则：双方在签订和执行合同过程中应相互信任，保持诚实信用的原则。

2. 目标：（1）确保采购合同的合法性和有效性。

（2）提高采购合同的执行效率和质量。

（3）规范采购人员的行为，减少合同风险。

（4）保障企业的合法权益并降低采购成本。

三、采购合同管理的流程采购合同管理包括合同签订前的准备工作、合同签订和履行管理、变更管理、结算管理等环节。

1. 合同签订前的准备工作：（1）明确需求，制定采购计划。

（2）确定采购方式和采购方式。

（3）编制招标文件或询价文件。

（4）组织评标或询价。

（5）确定供应商，进行商务谈判。

（6）编制采购合同草案。

2. 合同签订和履行管理：（1）双方签订正式合同。

（2）合同备案，建立合同档案。

（3）合同履行过程中的监督和管理。

（4）合同履行过程中的问题处理和纠纷解决。

3. 变更管理：（1）合同变更申请和审批流程。

（2）合同变更的管理和监督。

4. 结算管理：（1）合同结算的程序和要求。

（2）验收和支付程序。

（3）结算管理的监督和审计。

四、采购合同管理的责任与权利1. 采购人员的责任与权利：（1）制定合同管理制度和程序。

（2）负责采购合同的签订、履行和结算等工作。

（3）保证合同的合法性和有效性。

（4）监督供应商的履约情况。

（5）处理采购合同纠纷。

采购合同管理规范标题：采购合同管理规范引言概述：采购合同是企业与供应商之间的重要协议，对于企业的采购活动具有重要的指导和约束作用。

因此，建立规范的采购合同管理制度对于企业的采购活动至关重要。

本文将从合同签订、履行、变更、终止和归档五个方面详细介绍采购合同管理规范。

一、合同签订1.1明确合同双方的权利义务：在签订合同前，双方应明确合同的标的、数量、质量、价格、交付时间、付款方式等关键条款，以确保双方权利义务清晰明了。

1.2合同审批程序：建立合同审批流程，明确合同的审核、审批、签订程序，确保合同签订程序合规。

1.3合同风险评估：在签订合同前，进行合同风险评估，对供应商的信用状况、履约能力等进行评估，降低合同履行风险。

二、合同履行2.1履行监督：建立合同履行监督机制，定期对供应商的履约情况进行监督检查，确保供应商按合同要求履行义务。

2.2履行记录：建立合同履行记录，记录供应商的履行情况、问题及处理情况，以备查证。

2.3变更管理：对于合同变更，应按照规定的变更程序进行，确保变更合同的合法性和合规性。

三、合同变更3.1变更申请：供应商或企业在需要变更合同内容时，应提交书面变更申请，并说明变更原因、内容及影响。

3.2变更审批：变更申请应经过审批程序，包括合同管理部门、法务部门等部门的审批，确保变更合同合规。

3.3变更实施：变更合同后，应及时通知相关部门和供应商，并对变更内容进行跟踪管理，确保变更合同的及时实施。

四、合同终止4.1合同履行期限：在合同履行期限到期前，应提前进行续签或终止的决策，避免合同履行期限到期后出现问题。

4.2提前终止：如有需要提前终止合同的情况，应按照合同约定或法律规定进行，避免引发纠纷。

4.3合同归档：合同终止后，应对合同进行归档管理，确保合同文件的完整性和安全性。

五、合同归档5.1合同档案管理：建立合同档案管理制度，包括合同文件的存储、保管、检索等管理流程，确保合同档案的完整性和安全性。

采购合同管理制度采购合同是企业购买产品或服务的重要环节，对于企业的经营和成本控制具有关键性的影响。

为了规范采购合同的管理，加强合同执行、合规性和风险控制，企业需要建立采购合同管理制度。

一、制度目标采购合同管理制度的目标是建立一个科学、规范、高效的采购合同管理体系，确保合同的合规性、可执行性和风险控制，以提高企业的经济效益和市场竞争力。

二、制度内容1. 采购合同管理的原则：确保公平、公正、公开的原则，遵守法律法规和国家政策，保护企业的合法权益。

2. 采购合同的签订：明确采购合同的签订流程和责任，包括招标、评标、合同签订等环节的规定，并确保签订的合同符合企业的需求和质量要求。

3. 合同执行管理：明确合同执行的责任和义务，包括供应商的履约、交货、质量等要求，以及企业对合同执行的监督、验收、支付等管理程序。

4. 合同变更和解决争议：规定合同变更的程序和条件，明确解决合同争议的途径和方法，以保证各方权益的平衡和保护。

5. 合同档案管理：建立完善的采购合同档案管理制度，确保合同文件的归档和保存，方便合同的查阅和追踪。

6. 合同风险管理：明确对供应商的信用和资质的审核要求，强化合同履约的监督和考核，做好风险评估和控制，防范合同风险的发生和扩大。

三、制度实施1. 培训与宣传：对相关人员进行采购合同管理制度的培训，宣传制度的内容、意义和要求，提高员工对采购合同管理的重视和意识。

2. 监督与检查：建立监督和检查机制，对采购合同管理的执行情况进行定期检查和评估，及时发现问题并提出改进措施。

3. 风险防范与应对：加强对合同风险的预测和评估，建立应急预案，及时应对和处理合同风险事件，避免和化解潜在的合同纠纷。

4. 信息化支持：通过采购合同管理系统等信息化手段，实现对合同的全面管理和跟踪，提高管理的效率和准确性。

四、制度评估与改进建立采购合同管理制度的评估和改进机制，定期对制度的实施效果进行评估，发现问题和不足，并及时调整和改进制度，以适应企业的发展和变化。

采购合同管理制度采购合同管理制度是指企业为规范采购合同的签订、履行和管理流程，制定的一系列规章制度和操作流程。

该制度旨在保障企业在采购过程中的权益，遵循合法合规、高效透明的原则，确保采购合同的有效性和合规性。

下面是一份简要的采购合同管理制度，供参考。

一、制度目的本制度的目的在于规范采购合同的签订、履行和管理流程，确保企业采购合同的合法性和合规性，保护企业的利益，提高采购管理效率。

二、适用范围本制度适用于企业所有内外部采购活动，包括物料采购、设备采购、服务采购等。

三、采购合同流程1.采购立项：采购部门根据业务需求、市场情况等制定采购计划，提出采购立项申请。

2.采购合同编制：采购部门根据采购计划编制采购合同草案，包括合同基本条款、供应商评估、报价分析等。

3.内部审批：采购合同草案需经相关部门审批，包括法务部门、财务部门等。

4.合同谈判：采购部门与供应商进行合同谈判，确保采购合同条款达成一致。

5.合同签订：采购合同经双方确认后，由采购部门与供应商签署。

6.合同履行：供应商按照合同约定交付采购商品或提供服务，采购部门进行验收和付款。

7.合同归档：采购合同按照文件档案管理制度进行归档。

四、合同管理要求1.合同审批权限：明确各级管理人员对采购合同的审批权限及相应流程。

2.合同模板：制定标准化采购合同模板，包括合同基本条款、供应商评估、履约要求等内容。

3.合同备案：合同签订后，及时进行备案登记，并建立合同台账，包括采购合同编号、签订日期、金额等。

4.合同履行：采购部门应监督供应商按照合同要求履行合同义务，并及时对供应商履约情况进行评估和考核。

5.合同变更与解除：合同变更或解除需经相关部门批准，并按照相关法律法规和合同约定进行操作。

6.合同纠纷处理：对于合同纠纷，采购部门应积极协调、沟通，妥善解决，以保护企业的利益。

7.合同评估：采购部门应定期进行合同评估，总结经验教训，完善合同管理流程。

8.审计检查：由内部审计部门定期对采购合同执行情况进行审计检查。

采购合同管理制度一、总则为规范公司采购管理，加强对采购合同的管理和监督，保障公司利益，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及采购合同的部门和人员，包括但不限于采购部门、财务部门、法务部门等。

三、采购合同的签订1. 采购合同的签订应由经办人提出采购需求，然后经过采购部门审核，由负责人批准，并经过法务部门的法律审核确认。

2. 签订采购合同之前，必须进行合同谈判，明确双方责任、权利以及合同履行的时间节点等内容。

3. 采购合同一经签订，相关部门应及时归档并备案，确保合同内容的完整性和可查性。

四、采购合同的履行1. 供应商应按照合同约定的时间节点、数量、质量要求等履行合同义务，否则将承担相应的违约责任。

2. 采购部门应及时跟踪和监督供应商的履约情况，如有任何问题应及时提出并协商解决。

3. 采购部门应与财务部门密切合作，确保付款的及时性和准确性，杜绝因付款问题导致的合同纠纷。

五、采购合同的变更与解除1. 若在合同履行过程中出现需求变更等情况，必须经过双方协商一致后方可进行合同变更。

2. 如因不可抗力等原因无法履行合同，应及时通知对方，并协商解除合同。

3. 合同解除后，必须进行相关的处理程序，如支付违约金等。

六、采购合同的风险管理1. 采购部门应对供应商的信用情况进行评估，确保与信誉良好的供应商合作。

2. 如发现供应商有欺诈行为或其他违法行为，应及时停止合作并报告法务部门处理。

3. 对于高风险合同，应加强监督和管理，以降低风险发生的概率。

七、采购合同管理的监督与评估1. 采购部门应定期对采购合同进行评估，发现问题及时整改并报告给相关部门。

2. 相关领导应加强对采购合同管理的监督，确保各项管理程序的顺利执行。

3. 如发现违反本制度的行为，应及时处理并追究相关责任人的责任。

八、附则1. 本制度经公司领导同意后生效，并不时修订。

2. 本制度解释权归公司财务部门所有。

以上为采购合同管理制度内容，供公司相关部门遵守和执行。

采购合同管理管理制度合同方信息甲方（采购方）：乙方（供应商）：第一章总则第一条目的本制度旨在规范采购合同管理流程，确保采购活动符合法律法规、公司政策和业务需求。

第二条适用范围本制度适用于甲方采购的所有货物、服务和工程合同。

第三条管理原则采购合同管理遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，维护甲乙双方的合法权益。

第二章合同签订第四条合同审批程序采购合同须经甲方相关部门审批，包括法律部、财务部等。

第五条合同格式采购合同应采用统一的格式，包含以下必要条款：（1）合同双方名称、地址、代表人；（2）合同标的；（3）合同金额；（4）交货期限、验收标准；（5）付款方式；（6）违约责任；（7）争议解决。

第三章合同履行第六条质量保证乙方应保证所提供货物、服务或工程符合合同规定的质量标准。

第七条交货验收甲方应按照合同约定对货物、服务或工程进行验收。

验收不合格，甲方有权拒收或要求乙方返工、重做。

第八条货款支付甲方应按照合同约定向乙方支付货款。

付款方式可采用预付款、进度付款或尾款付款等方式。

第四章合同变更第九条变更条件合同变更应满足以下条件：（1）合同双方同意；（2）合同变更内容不违反法律法规；（3）合同变更不涉及标的物的实质性变更。

第十条变更程序合同变更应以书面形式记录，经甲乙双方签字盖章方能生效。

第五章合同终止第十一条终止情形合同可因以下情形终止：（1）合同履行完毕；（2）甲、乙方协商一致；（3）一方违约；（4）发生不可抗力；（5）法律法规规定或其他约定的情形。

第十二条终止程序合同终止应以书面形式通知对方，并对终止后的善后事宜进行妥善处理。

第六章争议解决第十三条协商解决合同纠纷应首先通过双方协商解决。

第十四条调解解决协商未果，可向行业协会或仲裁机构申请调解。

第十五条仲裁解决调解未果，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。

第十六条诉讼解决仲裁未果或一方拒不执行仲裁裁决，可向人民法院提起诉讼。

第七章附则第十七条生效及执行本制度自发布之日起生效并贯彻执行。

采购合同管理制度采购合同管理制度范本随着法律观念的日渐普及，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。

那么常见的合同书是什么样的呢？下面是为大家收集的采购合同管理制度范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

采购合同管理制度1为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（略）3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4、公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

一、采购流程和合同管理制度1. 背景和目的本制度旨在规范和管理企业的采购流程和合同管理，确保采购活动的透亮度、公正性，并有效掌控风险，保护企业的利益。

2. 适用范围本制度适用于全部涉及企业采购活动和合同签订的部门和人员。

3. 定义•采购：指企业为满足生产经营需要，经过谈判、比价等方式，向供应商购买产品或服务的过程。

•采购人员：指企业负责采购工作的人员，包含采购经理、采购主管、采购专员等。

•供应商：指向企业供应产品或服务的外部单位或个人。

•合同：指采购活动中采购人员与供应商之间达成的书面商定，明确双方权利义务的文件。

4. 采购流程4.1 采购需求确认•由需求部门向采购部门提出采购需求，并明确所需产品或服务的规格、数量、质量等要求。

•采购部门依据需求确认采购目标，并编制采购计划。

4.2 供应商选择与评估•采购部门依据采购计划，结合市场调研，编制供应商名单，并向供应商发出邀请。

•采购人员通过评估供应商的资质、信誉、价格等因素，选择合适的供应商。

4.3 报价和议价•采购人员向选定的供应商提出询价，供应商提交报价。

•采购人员对报价进行评估和比较，并与供应商进行议价，争取更有利的采购条件。

4.4 合同签订与履行•采购人员依据议价结果，编制采购合同，并与供应商进行签订。

•合同中应明确产品或服务的规格、数量、价格、质量标准、交付日期等相关条款。

•采购人员负责监督合同的履行情况，并妥当处理合同履行过程中的问题。

5. 合同管理5.1 合同备案•采购人员在合同签订后，应及时将合同文本进行备案，并存档备查。

5.2 合同履行监督•采购人员负责对合同执行情况进行监督和跟踪，确保合同履行的及时性和质量。

•如发现合同履行中存在问题，采购人员应及时采取必需措施，保护企业的合法权益。

5.3 合同更改与解除•若合同中的某项内容需要更改，采购人员应与供应商协商，达成全都，并进行合同更改手续。

•在特殊情况下，若合同无法连续履行，采购人员应及时与供应商商讨并达成解除合同的协议，并做好相关记录。

采购合同管理制度最新4篇合同管理制度篇一简单讲述了企业合同管理上的合同管理的概念以及特征和组成与注重性、管理规律、合同管理的意义，企业合同管理内的合同管理重点是说企业对企业合同展开管理，重点是使用合同的草书与签写与实施和把控来做到确保企业收得利益最强化。

给合同管理的基础定义展开确立，提出一系列完备的方式方法。

一、中国企业合同管理体系的状况和不利现象1、企业合同管理程度不足，管理方式滞后首先企业合同管理理念滞后，没有根据时代进步。

企业的进步不只是一种经济利益的进步，并且也是一种运营思想的进步，这样的运营思想在企业管理上就是利用多样管理体系来详细表现出来的，看成企业危险管理的主要保证体系，企业的合同管理体系同样为企业运营思想的一样详细体现。

在事实上，中国国内企业的形成大部分是用中小企业做主，而这些企业存在本身高度能力的竞争水平，同样也存在很大基础的约束性，这种中小型企业大部分在管理中，管理不严密，体系不完善。

这种企业合同管理思维的滞后即使没有快速遭到直接的耗费，然而跟随时间的更改，社会经济的进步，给企业发生的问题结果是愈发的显现出来，最后使企业出现不可挽回的耗损。

在中国很多大型企业上的领导工以及高层管理工都相对轻视了企业合同管理对企业本身进步的主要性，并且这些工还时常轻视对企业合同管理整体性、体制性的主要作用，一些管理工以为企业的合同管理相当于企业平时工作的监督，唯有简易的合同签写、实施以及督查等等，给企业带来了潜在的威胁。

2、企业合同管理工专业能力偏低，法律思想薄弱如今企业合同管理不只是一个简易的起草、签订、实施的过程，即便重点是根据上述的三个内容组成，然而在这三个内容中每一个步骤的进步都是变幻莫测的，而针对这些变化莫测是要求存在高专业文化以及高文化的精英展开管理的，而在中国企业的状况上，不同中小企业的合同体系管理经常是根据本身企业的许多非专业工管理，而這些工，广泛出现专业能力偏低，法律思想薄弱的不足，使企业的合同管理体系造成许多的混乱以及漏洞百出。

采购合同管理管理制度第一章总则第一条为规范采购合同管理行为，保障采购活动的合法合规进行，加强对采购合同管理工作的监督和管理，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于货物、工程、服务等采购合同管理。

第三条采购合同管理应坚持以市场为导向、以法律为依据、以风险制度、以规范为纲领，全面推进采购合同管理的规范化、标准化、专业化和信息化。

第四条公司应建立健全采购合同管理工作机构和队伍，具体负责公司采购合同管理的指导推进和监督检查工作。

第五条公司应当配备专业的采购合同管理人员，确保专业和技术水平符合岗位要求，提高采购合同管理的专业化水平。

第二章采购合同管理规定第六条采购合同管理工作应当遵循公开、公平、公正的原则，依法维护公司和供应商双方的合法权益。

第七条采购活动应当依法开展采购合同管理，不得违法违规采购，做到合法合规。

第八条采购合同管理应当坚守商业道德，杜绝利用权力寻租，保持公正、廉洁和诚信。

第九条采购合同管理应当严格遵守相关法律法规，明确采购合同的法律责任和义务，杜绝采购违法违规行为，确保公司利益和社会公共利益。

第十条采购合同管理应当坚持风险管理原则，建立健全风险防控机制，规范各种采购活动，确保签订合同的合规和风险可控。

第三章采购合同管理程序第十一条采购合同管理应当坚持标准化程序，依法依规签订采购合同。

第十二条采购合同管理程序包括需求确认、招标采购、合同起草、谈判比价、合同签订、履行管理、结算等环节。

第十三条公司应当明确采购合同管理的程序，严格按照程序要求履行相关手续。

第十四条采购合同管理程序应当规定具体的操作流程和时间节点，明确各部门和人员的责任和义务。

第十五条公司应当建立采购合同管理的信息化系统，实现采购活动的信息透明和数据可追溯。

第四章采购合同管理责任第十六条公司应当成立采购合同管理部门，负责公司采购合同管理的制定和落实工作。

第十七条采购合同管理部门应当依法依规履行采购合同的监督和管理职责，确保采购活动的合规执行。

第一章总则第一条为加强医院采购中心合同管理，规范合同签订、履行、变更和终止等行为，保障医院合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于医院采购中心在采购活动中签订的所有合同，包括但不限于采购合同、服务合同、租赁合同、委托合同等。

第三条医院采购中心合同管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：合同内容应符合国家法律法规、政策规定和医院内部规章制度。

（二）真实性原则：合同内容应真实反映双方当事人的意愿，不得有欺诈、隐瞒等行为。

（三）公平性原则：合同条款应公平合理，保护双方当事人的合法权益。

（四）效益性原则：合同签订应充分考虑经济效益，降低采购成本。

第二章合同签订第四条合同签订前，采购中心应进行充分的市场调研，了解供应商资质、产品质量、价格、售后服务等情况，确保采购活动的顺利进行。

第五条采购中心在签订合同前，应征求相关部门的意见，包括但不限于财务部门、审计部门、法务部门等。

第六条合同签订时，应明确以下内容：（一）合同双方的基本信息，包括名称、地址、联系方式等。

（二）合同标的物的名称、规格、数量、质量要求等。

（三）合同价格、付款方式、结算期限等。

（四）交货时间、地点、方式等。

（五）售后服务、争议解决等。

第三章合同履行第七条合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自义务。

第八条采购中心应定期检查合同履行情况，确保合同标的物符合质量要求、数量准确、交货及时。

第九条供应商在履行合同过程中，如遇特殊情况无法按期履行义务，应及时通知采购中心，并协商解决。

第十条采购中心在合同履行过程中，如发现供应商存在违约行为，应及时采取措施，要求供应商履行合同义务或追究其违约责任。

第四章合同变更与终止第十一条合同签订后，如遇特殊情况需要变更或终止合同，双方应协商一致，并签订书面协议。

第十二条合同变更或终止后，双方应按照约定履行各自义务，并办理相关手续。

第五章合同管理责任第十三条采购中心负责人对本中心的合同管理工作负总责。

采购合同与履约管理制度一、前言为规范公司的采购活动，加强合同管理，确保采购项目的顺利进行和合同履约情况的有效监管，订立本《采购合同与履约管理制度》。

二、适用范围本制度适用于公司全部采购合同的签订、履约等管理工作。

三、采购合同的签订1. 采购合同的起草1.1 采购部门负责人依据项目需求起草采购合同，包含但不限于采购物品描述、数量、价格、交货期等内容。

1.2 采购合同应当明确双方的权利义务，确保合同条款合法有效，并遵从公司的采购政策和法律法规的要求。

2. 采购合同的审批2.1 采购合同由采购部门负责人提交给相关部门负责人进行审批。

2.2 相关部门负责人应当对采购合同的合法性、合规性进行审查，并及时向采购部门反馈审批结果。

3. 采购合同的签订3.1 经过审批的采购合同由采购部门负责人与供应商签订。

3.2 采购合同的签订应当以书面形式进行，双方应在合同上签字并加盖公章。

四、采购合同的履约1. 供应商选择与评估1.1 采购部门应依据公司的采购政策，选择具备合法资质和信誉的供应商。

1.2 采购部门应对供应商进行综合评估，包含供货本领、产品质量、交货周期等方面的考虑。

2. 供货管理2.1 供应商应依照合同商定的交货期和数量，履行供货义务。

2.2 采购部门应及时对供应商的供货情况进行监督和检查，若发现供应商无法定时交货或供货不符合合同要求，应及时与供应商协商解决。

3. 质量管理3.1 采购部门应定期对采购物品的质量进行抽检，确保符合公司的质量要求。

3.2 如发现采购物品存在质量问题，采购部门应及时向供应商提出索赔要求，并协商解决方案。

4. 合同履约管理4.1 采购部门应建立合同履约管理台账，记录采购合同的履约情况、索赔记录等相关信息。

4.2 合同履约管理台账应定期进行审查，确保合同的履约情况得到有效监管。

5. 合同更改和解除5.1 如需更改采购合同的内容，应经双方协商全都，并以书面形式进行更改。

5.2 如发生无法履约的情况，双方应及时协商解决，并以书面形式解除合同。

采购合同管理制度采购合同管理制度现今社会公众的法律意识不断增强，合同的地位越来越不容忽视，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。

相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是店铺为大家收集的采购合同管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

采购合同管理制度篇11、物资订购计划实行招议标结束后，必须及时签定供货合同。

2、合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤矿安全标志及结算办法，验收办法、违约责任等。

3、按合同法要求认真填写合同内容，交由矿有关部门领导审核后，由经办人、矿有关领导签字加盖公章，合同生效。

4、签定合同后，及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况，业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。

5、对三产产品的订购，同样采取集中议方式，每月议一次、结算一次并签定合同，做好议价记录以备存查。

采购合同管理制度篇2一、目的为加强采购合同管理工作，防范合同采购风险，维护公司利益，依据相关法律法规及公司合同管理规定，特制定本办法。

二、原则本办法规定采购合同管理的基本原则、运行机制，明确合同采购管理部门的职责，规定采购合同管理的具体内容。

三、适用范围本办法适用于生产所需要原材料及日常所需要各种物品的对外采购合同的签订、履行和管理。

四、合同形式采购合同的订立必须采取书面形式。

经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同的范围。

五、合同内容要求1、合同内容必须完整，合同基本要素必须齐全。

2、条款应当明确、具体、文字表达严谨，书写工整。

六、管理组织公司物管部负责具体的采购合同的谈判、起草、执行、变更，物管部经理、物管总监、结算部经理、财务总监对采购合同进行审批。

七、合同的签订1、签订合同年初物资采购的供方，通过公司评审后，通过的供方报当年的物资价格单，物管部确定价格单后，与供方签订合同。

采购合同管理制度一、引言采购合同是企业与供应商之间的重要法律文件，涉及到双方的权益和责任，因此需要建立一套科学有效的采购合同管理制度，以保障采购活动的顺利进行。

本文将介绍一套采购合同管理制度的内容和实施过程。

二、合同签订1. 合同签署流程在开始采购活动之前，采购部门应明确采购需求，并编制采购计划。

随后，采购部门与供应商进行洽谈，并达成协议。

协议达成后，采购部门将准备好的采购合同交付给供应商进行签署。

2. 合同内容和要素采购合同应包括以下要素：双方的基本信息，合同有效期，采购的产品或服务的详细描述，数量和质量要求，交付时间和地点，价格，支付方式，违约责任和争议解决方式等。

三、合同执行与管理1. 合同变更管理若在合同执行过程中需要进行合同的变更，需由采购部门和供应商共同协商，并签署变更合同确认变更事项。

变更合同应详细记录变更的内容、原因和影响，并通知相关部门。

2. 合同履行监督采购部门应对合同执行情况进行监督和评估。

监督过程中，采购部门应及时与供应商沟通，解决可能出现的问题。

在合同履行完毕后，采购部门应对供应商的履约情况进行评估。

3. 合同归档和保管已履行或终止的采购合同应归档并妥善保管。

归档的采购合同应按照日期和供应商进行分类，以便在需要时能够迅速找到合同文件。

四、违约处理与争议解决1. 违约责任采购合同中应明确双方的违约责任和违约后的处理措施。

违约责任可包括违约方支付违约金、采购方要求供应商重新履行合同等。

2. 争议解决若在合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

若协商无果，可通过法律途径解决争议，并约定争议解决的管辖法院。

五、培训与评估1. 采购人员培训采购部门应定期组织采购人员进行合同管理的培训，包括合同的起草、签署、执行和管理等环节，以提升采购人员的合同意识和管理能力。

2. 合同管理绩效评估采购部门应定期评估合同管理的绩效，包括合同履行情况、违约率、争议解决效率等，从中总结经验教训并进行改进。

第一章总则第一条为加强公司采购合同的签订和付款管理，规范采购流程，防范合同风险，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购合同的签订和付款管理。

第三条公司采购合同签订和付款管理应遵循以下原则：1. 实事求是、合法合规；2. 严谨规范、明确责任；3. 优化流程、提高效率；4. 保障公司利益、防范风险。

第二章合同签订第四条采购合同签订前，采购部门应充分了解供应商的资质、信誉、生产能力等情况，确保合同内容符合公司利益。

第五条采购合同签订应严格按照以下程序进行：1. 采购部门提出采购需求，经审批后，编制采购计划；2. 采购部门根据采购计划，选择合适的供应商；3. 采购部门与供应商进行谈判，达成一致意见；4. 采购部门起草合同，经相关部门审核、审批；5. 双方签订合同，并加盖公章。

第六条采购合同应包括以下内容：1. 合同名称、签订日期、合同编号；2. 供应商名称、地址、联系方式；3. 采购物品的名称、规格、数量、质量要求；4. 交货期限、交货地点、运输方式；5. 付款方式、付款期限、违约责任；6. 争议解决方式；7. 其他约定事项。

第三章付款管理第七条采购合同签订后，财务部门应按照合同约定进行付款管理。

第八条付款程序如下：1. 采购部门根据合同约定，提交付款申请；2. 财务部门对付款申请进行审核，确保符合合同约定和公司规定；3. 财务部门办理付款手续，并将付款凭证送交采购部门；4. 采购部门核对付款凭证，确认无误后，将付款凭证归档。

第九条付款方式：1. 国内采购：一般采用银行转账、支票等方式付款；2. 国外采购：一般采用信用证、汇款等方式付款。

第十条付款期限：1. 合同约定的付款期限；2. 如遇特殊情况，经双方协商一致，可适当调整付款期限。

第四章风险防范第十一条采购部门应加强对供应商的信用评估，防范合同风险。

第十二条财务部门应严格按照合同约定进行付款，确保资金安全。