公司业务流程手册150519版
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业务流程手册(首先、其次、然而、总的来说、综上所述等),题目是:业务流程手册第一章:引言在现代企业运作中,业务流程的规范化和标准化是一个关键的管理要素。
一个完善的业务流程手册可以帮助企业增加运作的效率,减少错误和风险。
本章将介绍业务流程手册的重要性和编写本手册的目的。
第二章:业务概述本章将详细描述本企业的核心业务,并列出各个业务环节的流程。
包括客户服务、产品开发、市场销售、供应链管理等方面的流程。
第三章:流程图示在本章中,将提供各个业务流程的流程图示例。
通过图表的方式,清晰地展示每个环节的输入、输出、参与者和关键步骤。
第四章:详细流程描述本章将逐一描述每个业务流程的详细步骤。
以客户服务为例,包括接收客户咨询、处理客户请求、解决问题、提供售后支持等环节。
每个步骤将详细说明执行者、时间要求、关键控制点等信息。
第五章:流程规范与指导本章将对每个业务流程提供规范和指导。
规范包括业务数据的格式、录入和存储的要求,指导包括业务流程中各个环节的最佳实践、注意事项和常见问题解决方法。
第六章:流程改进和优化本章将介绍如何对业务流程进行改进和优化。
包括引入新技术、自动化流程、简化步骤、优化资源配置等方面的方法和实践经验。
第七章:流程执行监控与评估本章将介绍如何进行流程执行的监控和评估。
包括建立关键绩效指标、制定监控措施、定期评估流程的有效性和效率。
第八章:培训与沟通本章将介绍如何开展培训和沟通,以确保全体员工熟悉并理解业务流程手册。
包括制定培训计划、开展培训课程、进行定期沟通和反馈。
结论本业务流程手册将为企业提供一个指导性的工具,帮助管理层和员工清晰地了解各个业务环节的流程和要求,保证企业运作的高效性和标准化。
随着业务需求的变化,本手册也需要不断更新和优化。
通过严格遵守业务流程手册,企业可以更好地满足客户需求,提升竞争力。
中国移动集团公司内部控制手册与业务流程内部操纵手册业务流程名目业务流程1 资本性支出业务流程601.1 招标及合同治理业务流程601.2 一样工程资本性支出业务流程731.3 应急工程资本性支出业务流程1001.4 零星固定资产采购业务流程1111.5 国际线路支出业务流程1191.6 切块规模治理业务流程1321.7 资本承担业务流程1372 经营性支出物资采购业务流程1403 资产治理及处置业务流程1503.1 固定资产及无形资产治理业务流程150 3.2 固定资产修理业务流程1763.3 存货治理业务流程1894 服务提供、计费、收入及收款/结算业务流程 210 4.1 产品定价业务流程2104.2 业务受理业务流程2154.3 计费帐务业务流程2504.4 收款和应收账款的治理业务流程2694.5 与移动运营商的结算业务流程2814.6 信息源合作方结算业务流程2964.7 内部结算业务流程3074.8 移动卡收入业务流程3174.9 代办业务流程3254.10 大客户业务流程3325 关联方交易业务流程3446 资金治理业务流程3556.1 筹资业务流程3556.2 货币资金治理业务流程3656.3 对外投资业务流程3886.4 资金补贴业务流程4067 成本费用治理及核算业务流程411 7.1 人工成本业务流程4117.2 经营租赁成本业务流程4247.3 一样成本费用支出业务流程4328 会计报表编制业务流程4429 重大表外事项治理4589.1 担保业务流程4589.2 法律规范遵循业务流程47110 信息治理与披露业务流程48410.1 治理信息数据业务流程48410.2 信息披露业务流程50011 预算治理和财务分析业务流程517资本性支出业务流程招标及合同治理业务流程一、业务流程范畴1 所涉及的业务范畴选择设计单位、承建商、供应商和监理公司;签订合同并对合同的执行和存档进行治理;组织采购;对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对有关资产项目,以及应对账款进行记录;监督工程建设的实施并适时进行验收;向供应商支付货款。
业务流程指导说明书(下)业务流程指导说明书(下)第四章:客户服务流程1.业务接待流程:(1)客户到店:接待员热情迎接客户,并主动询问客户需求;(2)了解需求:接待员仔细听取客户需求以及相关细节,并记录在工单上;(3)提供解决方案:根据客户需求给予建议并提供相应的解决方案,确保客户满意;(4)办理手续:根据客户需求办理相关手续,并向客户说明办理流程;(5)完成交办事项:确认客户需求已经满足并且完成办理相应事项;(6)感谢并告别:礼貌地向客户表示感谢,并告知客户如有需要可随时联系。
2.投诉处理流程:(1)接受投诉:接待员接受客户投诉,并倾听客户的抱怨和不满;(2)记录投诉:接待员将投诉内容详细记录,并保持客户投诉的真实性;(3)解决投诉:根据投诉内容和实际情况,及时与相关人员沟通,解决投诉问题;(4)反馈处理结果:向客户反馈处理结果,并解释原因和改进措施;(5)调查原因:通过调查找出投诉问题的原因,并采取相应的纠正措施;(6)跟进及时性:及时跟进投诉处理情况,并确保投诉问题得到及时解决;(7)总结经验教训:对每个投诉案例进行总结分析,总结经验教训,以提高服务质量。
3.退换货流程:(1)接受退换货:接待员接受客户退换货请求,并核对货物情况;(2)核实凭证:核对客户提供的购物凭证与商品是否相符;(3)沟通协商:与客户协商退换货方式和规定;(4)处理退换货:根据与客户协商的退换货方式和规定进行相应处理;(5)检查商品:接收退回的商品并进行检查,确认退换货的可行性;(6)退还货款:如确认无误,及时退还客户的货款或换货;(7)更新库存:对于退回的商品,及时更新库存信息。
第五章:绩效评估流程1.制定绩效评估目标:根据公司的战略目标和部门的工作重点,制定明确的绩效评估目标;2.设定评估指标:根据工作的具体要求,确定需要评估的关键绩效指标;3.收集数据:通过各种途径收集与绩效评估指标相关的数据;4.数据分析:对收集到的数据进行分析和统计,评估绩效表现;5.评估结果反馈:将绩效评估结果以适当的形式向被评估者进行反馈;6.绩效激励措施:根据评估结果,对表现优秀的员工给予适当的激励措施;7.持续改进:根据评估结果,分析问题和不足,采取相应措施进行持续改进。
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册
(第一二三版)
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册(第一版)
简称对照表
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则:
1.强调简明、高效、实用相统一的原则,尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2.重流程,而不重组织、部门的原则。
3•借助信息技术成果,最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力,降低决策层级,将决策点置于流程内部,从而达成纵向压缩组织,使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》编制进行修订;
三、本手册主要修改部分:
1、财务权:集团加大了对各类项目审批的把关,加强了对各类支出的控制,对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批;公司内部,原采购价格审批权在制造部长,现回收到总经理;原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权:根据集团分权手册,整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责;车间间接计件人
员任免原权限直接由车间管理,现调整到人事行政企划统一管理;
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册(第一版)
3、部分非财权、人事权:对于部分非财权、人事权坝目从部长调整到部门经埋,'提咼办公效率
目录。
连锁公司业务流程及岗位操作手册一、引言连锁公司是一种以统一品牌和管理模式为基础,通过多个分支机构进行经营的企业形式。
为了确保连锁公司的正常运营和管理,需要建立完善的业务流程和岗位操作手册,以保证各个岗位的工作顺利进行,提高工作效率和服务质量。
二、业务流程1. 总部管理流程a. 总部日常管理流程- 总部人员考勤管理:包括签到、签退、请假等流程。
- 总部人员薪酬管理:包括薪资核算、发放、调整等流程。
- 总部人员绩效管理:包括目标设定、考核、奖惩等流程。
b. 总部采购流程- 采购需求申请:各分支机构提出采购需求并提交给总部。
- 供应商选择与谈判:总部根据需求选择合适的供应商,并进行谈判。
- 采购合同签订:总部与供应商签订采购合同。
- 采购物流管理:包括物流安排、货物验收等流程。
c. 总部财务流程- 收款管理:包括客户付款、账务核对等流程。
- 支付管理:包括供应商付款、报销等流程。
- 财务报表编制:包括资产负债表、利润表等报表的编制。
2. 分支机构管理流程a. 人力资源管理流程- 招聘流程:包括需求确认、招聘渠道选择、面试、录用等流程。
- 员工入职流程:包括合同签订、档案建立、培训等流程。
- 员工离职流程:包括离职申请、手续办理等流程。
b. 销售业务流程- 客户咨询与接待:包括客户咨询、产品介绍、接待等流程。
- 销售订单处理:包括订单录入、库存查询、发货等流程。
- 售后服务流程:包括客户投诉处理、维修、退换货等流程。
c. 库存管理流程- 入库管理:包括采购入库、退货入库等流程。
- 出库管理:包括销售出库、调拨出库等流程。
- 盘点管理:包括定期盘点、异常盘点等流程。
三、岗位操作手册1. 总部岗位操作手册a. 人力资源岗位操作手册- 招聘岗位操作手册:包括招聘流程、面试技巧、候选人评估等内容。
- 培训岗位操作手册:包括培训计划制定、培训材料准备等内容。
- 绩效管理岗位操作手册:包括目标设定、考核方法、奖惩措施等内容。
聚成企业管理顾问有限公司学习顾问业务流程手册序言聚成公司本着“帮助企业成长、振兴中国经济、报效祖国”的使命,已成功地帮助了三千多家企业成长壮大,取得了瞩目的成就,在企业界享有相当的知名度和美誉度。
随着公司团队的不断壮大及客户服务要求多样化,我们聚成的战士们不得不在成长中不断完善自己和提升自己的综合素质,为此公司特别精心地整合了成功的前辈们经成千上万次实践被证明为行之有效的经验和方法技巧,汇总成册以供聚成人参考学习;只要我们反复地学,不断地学,并严格大量地运用于实践中,一定会取得丰硕的成果。
最简单的成功方法就是模仿,只有先精通此法,方可变通,才能创新。
我们期盼聚成人在实践中不断总结并提炼出更加适合市场的一些方法和技能来丰富此手册!另外,此业务手册能圆满完稿,全凭各分公司的无私奉献和大力支持,尤其是长沙分公司的王晓芳,公司对您们的辛勤付出深表谢意!聚成公司营销中心营销部2005年5月20日目录一、收集客户名单 (5)(一)收集名单前信念 (5)(二)优质名单特点 (5)(三)名单来源 (5)二、电话邀约…………… 6-8(一)电话行销的核心理念 (6)(二)打电话的十个细节 (6)(三)电话是一种谈判 (6)(四)电话行销前的准备 (6)(五)电话行销的时间管理 (7)(六)训练电话聆听的十个要点 (7)(七)聆听的五个层面 (7)(八)陌生电话推销的十大步骤 (7)(九)电话中建立亲和力的十一种方法 (8)(十)电话约人话术设计 (8)三、电话邀约话术…… 8-12四、中场沟通…… 12-13(一)物品准备 (12)(二)步骤 (12)五、会后会成交…… 13-17(一)必备的工具 (13)(二)必须的准备 (13)(三)见面成交 (13)附现场促成图 (18)六、跟单(电话)…… 19-17(一)研讨会结束后 (19)(二)已交定金 (19)(三)未交定金 (19)七、成交收单…… 20-26(一)收单的关键 (20)(二)专业的形象 (20)(三)齐备的物质准备 (20)(四)面见客户 (21)八、转介绍 (27)九、售后服务 (27)(一)服务的重要信念 (27)(二)让客户感动的三种服务 (27)(三)服务的三个层次 (28)(四)列出服务客户名单 (28)一、收集客户名单(一)收集名单前信念:—乔·吉拉德:“看到人在走,仿佛看到钱在动!”所以,需要我们帮助的企业、个人都无处不在。
公司业务操作流程1工作流程控制图业务流程设计流程流程控制部财务部流程控制部客户部后续跟进流程附1:业务流程示意图业务员洽谈业务部落实媒体(制作流程业务流程标准一、业务员代表公司与客户进行洽谈,在了解客户基本情况后,根据洽谈意向与媒体流程控制部联系落实媒体情况,媒体流程控制部于半个工作日内提供媒体情况。
二、业务员应严格按标准填写合同中各项内容,根据媒体流程控制部提供情况合理签订媒体分布与发布时间,不允许自行盲目提前,合同签订后交客服总监核实签准。
三、客户部业务员接客户设计要求后半个工作日内,按合同签定的先后顺序填写设计申请单,经客服总监签准后半个工作日内下设计任务通知交设计部主管组织设计员进行设计。
四、设计申请单应注明设计产品名称、客户名称、设计属种,填单时间设计周期以及申请部门和业务员姓名,对设计有要求的还要注明设计要求如类型,文字主题及相关要求。
五、业务员代表公司与客户签订广告合同,持已经拟定好的合同文本报客服总监审核批准后连同合同信息表交行政管理部审核盖章、存档。
特殊情况未经总经理批准,业务员严禁向行政管理部索要盖章的空白合同外出与客户签订合同。
六、行政管理部将客户盖章的广告合同编号存档,将财务联交财务部核算、同时将复印件交客服总监专管备查、下合同联络单经客服总监审核后交流程控制部。
五、设计稿必须由客户代表签字或业务员签字方能认可为成品稿。
六、业务员准备好客户的各类工商证照批文连同设计成品稿半日内交至行政部外联主管用于广告报批。
七、外联主管整理全广告报批资料向行政管理部申请合同复印件盖章,办理工商报批手续,将广告批文当日交媒体流程控制部。
八、媒体流程控制部必须根据行政管理部下的合同联络单校对设计文件,与财务部核对到款情况,后方通知设计部制作喷绘文件、联系油漆商,落实媒体,下单走制作流程。
设计流程示意图业务员申请设计公益宣传工作广告(填写设计申请单)客服总监签字行政管理部签字设计部主管(填写设计单、组织人员设计、控制设计过程)设计员(出样稿)设计部主管审核(通过)喷绘商制作组媒体调度员油漆供应商制作流程设计流程标准一、设计部主管接到设计申请单后,根据本部门情况和客户要求于半小时内下设计任务单,合理安排人员进行设计,并配合设计员做好如下工作:1、指导设计员根据设计任务单仔细阅读,明确了解内容和宣传主题,如有不明处应主动与客户(业务员)联系。
(BPM业务流程管理)公司各项业务流程图行政人事管理流程入职流程表请假流程表出差流程图部门总监或总经理专项档案管理流程相关部门相关领导重要档案借阅管理流程相关部门人力行政部相关领导行政管理中心公文(发文)管理流程相关领导行政管理中心相关部门招聘管理流程财务总监审核不合格不同意合格财务管理流程费用报销管理流程相关部门按财务规范填写和粘贴票据通过否通过资产购置管理流程相关部门通过 小型资产 大型资产 通过通过大型资产 通过资产调用管理流程相关部门通过资产处置管理流程相关部门资产盘点管理流程相关部门财务部否通过 通过财务部资金流出管理流程相关部门项目成本计划编制流程工程造价、运营拓展部工程项目总承包招标管理流程运营拓展部/工程管理部选定供应商(接上页)监理招标管理流程运营拓展部/工程管理部分包工程招标管理流程运营拓展部/工程管理部运营拓展部/工程管理部甲定乙供材料与设备定价管理流程运营拓展部/工程管理部工程合同管理流程相关部门工程管理部/运营拓展部相关领导工程管理部/运营拓展部注释:单项工程变更金额超过5万元的,视为重大工程变更。
工程款中期支付管理流程工程管理部/运营拓展部工程管理流程方案设计管理流程工程管理部施工图设计管理流程工程管理部相关部门工程管理部相关领导工程管理部工程进度与计划管理流程工程管理部质量缺陷修补及质量事故处理流程工程管理部质量缺陷单位工程竣工验收管理流程工程管理部材料检验管理流程工程管理部。
公司业务流程手册公司业务流程手册第一章:引言1.1 介绍本公司业务流程手册旨在为员工提供清晰的指导,确保各项业务流程的顺利进行。
本手册涵盖了公司的核心业务流程和相关政策,以及各个部门的具体职责和操作流程。
1.2 目的通过本手册,员工可以了解公司的业务流程和相关政策,理解各个部门的职责和操作流程,提高工作效率,减少错误和纠纷的发生。
第二章:组织结构和职责2.1 公司组织结构本章介绍公司的组织结构,包括各个部门的职责和层级关系。
员工可以清楚地了解公司的组织架构,明确各个部门的职责和上下级关系。
第三章:招聘流程3.1 职位需求确认本章介绍了招聘流程的第一步,即职位需求确认。
包括招聘需求的提出、职位描述的编写和审核、以及招聘预算的确定。
3.2 候选人筛选和面试本章介绍了招聘流程的第二步,即候选人筛选和面试。
包括简历筛选、电话面试、面试评估和面试反馈等环节。
3.3 候选人录用和入职本章介绍了招聘流程的最后一步,即候选人录用和入职。
包括录用决策、薪资谈判、签订合同和新员工入职培训等环节。
第四章:员工入职流程4.1 入职准备本章介绍了员工入职流程的第一步,即入职准备。
包括新员工档案的建立、办理入职手续和安排入职培训等事项。
4.2 入职培训本章介绍了员工入职流程的第二步,即入职培训。
包括公司介绍、岗位培训、规章制度培训和安全培训等内容。
4.3 入职手续完成本章介绍了员工入职流程的最后一步,即入职手续完成。
包括签订劳动合同、办理社保和公积金等手续。
第五章:绩效考核流程5.1 目标设定本章介绍了绩效考核流程的第一步,即目标设定。
包括制定个人和团队目标,并与员工进行目标确认和协商。
5.2 绩效评估本章介绍了绩效考核流程的第二步,即绩效评估。
包括定期进行绩效评估和记录员工的绩效表现。
5.3 绩效反馈和奖励本章介绍了绩效考核流程的最后一步,即绩效反馈和奖励。
包括与员工进行绩效反馈、制定奖励方案和发放奖励。
第六章:离职流程6.1 离职申请本章介绍了离职流程的第一步,即离职申请。
广东金科集团有限公司
主要业务流程规范手
册
(第三版)
编制:批准:生效日期:年月日
封面,批准页
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则:
1.强调简明、高效、实用相统一的原则,尽量减少重复报批和公
文旅行现象。
2.重流程,而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果,最大限度实现信息实时共享的基础上的集
成管理。
4.强调在组织中充分下放权力,降低决策层级,将决策点置于流
程内部,从而达成纵向压缩组织,使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体
制和组织架构调整方案》进行修订;
三、本手册主要修改部分:
1、财务权:集团加大了对各类项目审批的把关,加强了对各类支出的控制,对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批;公司内部,原采购价格审批权在制造部长,现回收到总经理;原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权:根据集团分权手册,整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责;车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理,现调整到人事行政企划统一管理;
3、部分非财权、人事权:对于部分非财权、人事权项目从部长
目录。
业务流程管理手册1. 简介业务流程管理是指组织对各项业务流程进行规划、优化、执行和监控的管理活动。
本手册旨在为公司员工提供有关业务流程管理的指导和要求,以确保业务流程的高效运行。
2. 目的业务流程管理手册的目的是:a) 为公司员工提供详细的流程描述,使其能够了解、掌握并正确执行各项业务流程;b) 为公司员工提供规范的操作流程,以确保各个环节的一致性和准确性;c) 为公司员工提供相关流程的指标和监控要求,以实现业务流程的持续改进,并为管理层提供决策依据。
3. 业务流程管理流程业务流程管理的主要流程包括以下几个阶段:a) 流程规划:根据业务需求和目标,制定和调整相应的业务流程;b) 流程优化:通过改进流程和应用有效的工具和技术,提高业务流程的效率和质量;c) 流程执行:按照规定的流程操作要求,执行各项业务流程;d) 流程监控:通过指标和数据分析,监控业务流程的运行情况,并及时进行调整和改进。
4. 流程规划a) 流程目标:明确制定业务流程的目标,并围绕目标进行流程规划;b) 流程描述:详细描述每个业务流程的步骤、职责和关键要素;c) 流程图:使用流程图等工具,将业务流程可视化,以便于员工理解和执行;d) 流程文档:编制和管理相关的流程规程和作业指导书。
5. 流程优化a) 流程分析:通过流程分析工具,识别和解决流程中的瓶颈和问题;b) 重要环节优化:针对业务流程中的关键环节,进行优化,提高效率和质量;c) 自动化和数字化:应用信息技术工具,实现业务流程的自动化和数字化,提高效率和准确性;d) 培训和培养:培训员工掌握流程优化的方法和技能,鼓励员工提出改进建议。
6. 流程执行a) 操作流程:按照规定的操作流程,执行各项业务活动;b) 资源分配:合理分配和利用公司资源,确保流程的顺利进行;c) 岗位职责:明确每个岗位的职责和权责,确保流程的协调和衔接;d) 绩效考核:根据流程的执行情况和结果,进行员工的绩效考核。
第四章营业专业工作流程一、移动业务1.1业务受理1.1.1.普通业务受理1.1.1.1 新装流程1.1.1.1.1页面地址系统——订单处理—订单受理—基本业务受理—产品新装。
1.1.1.1.2操作步骤进入界面,如图1-1图1-1产品新装新增“继承信息”选项,如果用户已有在网使用且在系统中资料完整的联通号卡,那么用户可在“继承类型”按“证件号码继承”或“按服务号码绑定”中直接继承用户的原有资料,无需再次录入资料。
(原有资料必须要同现出示证件一致),图1-2,图1-3继承类型:按证件号码继承——证件类型:身份证——证件号码:——点击“复制”,图1-2点击复制后,会出现新界面“产品新装继承信息”,选择对应需复制信息栏前的“空圆圈”——复制客户信息,图1-3:继承类型:按服务号码绑定——业务号码:密码————点击“复制”,图1-4后续操作步骤同:图1-3注意事项:●确认复制信息后,客户信息将继承原用户相关信息,要求现用户出示的证件与复制信息一致;●继承信息栏有“复制”与“继承”两项选择,如选择“继承”项,将从系统中继承老用户资料信息,并无法修改,建议使用“复制”选项;图1-5如需放弃复制信息,选择“不复制”;选择业务类型:业务,如图1-6注:受理方案分组、受理方案针对活动用户,普通新装该项不选;客户信息:按有效证件如实填写,如已“复制”主要信息自动生成;如图1-7注意事项:●客户类别、客户级别、客户标识:不做选择,系统默认项分别为:个人、普通用户、个人客户;●证件地址:录入有效证件地址;家庭地址:录入实际居住地址;通讯地址自动继承家庭地址;●联系人自动继承“客户姓名”项,需手工修改录入;联系电话必须录入第二联系电话;●客户群、一级行业、二级行业主要用于区分固网集客、家客发展,移动业务如实填写;●大客户标识:普通用户入网均选择——非大客户;帐户基本信息:如图1-8注意事项:●销帐方案:如为预付费选择:预付费全销方案,如为后付费选择:后付费全销方案;●帐单定制、发票定制不作选择,使用系统默认项;●邮寄信息针对会员客户、集团大客户,普通用户不录入;帐本信息:如图1-9注意事项:●储值方式、帐本名称使用系统默认项:现金付费●储值金额:录入首次预存款金额第一界面录入完成后,点击“下一步”,如图1-10进入产品新装第二界面:业务信息如图1-11:普通入网为系统默认选项,营业前台新装不做其他选择;业务号码—点击空框旁的“放大镜”,系统跳出选择框,如图1-12注意事项:号码特征——选项“请选择”,可查询目前选号系统中存储的号码;如按用户要求可在选项中选择默认条件,如图1-13如指定号段,可在“号码区间”录入号段值后查询,如图1-14返回行数:限定当前页面查询出的数量,如需查询下页可再次点击“查询”;系统默认值:20,当页最高值可设置为:99号码信息——是否预配分:预配、未预配,营业厅新装选择:未预配;对应点击“空圆圈”(如图:1-15),系统自动切换页面至图1-16图1-16:录入与号段匹配的空卡号:注意:●空卡号归属必须为受理营业厅;●按业务规范要求,号段必须与空卡号第9位对应,对应值分别为:号段130对应0、号段131对应1、号段132对应2、号段156对应6;(186专属空卡:)●卡号录入完成后,系统会自动检测,如属归属厅空卡将自动生成“代理商”名称,如不属系统将有提示对话框跳出;●查询密码系统自动生成,默认初始密码:123456●预付费方式,用户类型和信用方案分别选择:普通准预付费用户、无方案如图1-17●后付费方式分别选择:后付费用户、后付费信用控制方案;●用户类型、信用方案与第一页面中的“销帐方案”必须三方数据一致●入网方式、使用区域、结算入网方式均为系统默认值:不区分●访问级别:服务级别(该项不做其他选择,否则将影响数据查询)●业务群普通用户入网不作修改,系统默认值:德阳公众用户无客户群;●业务群名称、集团名称、渠道名称均支持模糊查询;第二页面其他选项,针对普通用户新装可不录入,点击“下一步”进入第三页面“产品信息”,如图1-18产品信息:主产品名称对应条框录入通配符“_”,点击“查询”,或录入产品关键字查询,如图:1-19选择用户申请产品,系统将自动生成“主产品组”、“公共附属产品组”、“普通附属产品组”、“产品组”、“全国手机报”、“业务群月租”、“手机邮箱”,如图1-20注意事项:主产品组、公共附属产品组、普通附属产品组、产品组内各产品主名称对应“方框”打√项为产品默认值,不另做取消;非●按业务规范要求,开通“国际漫游”,需预存话费1000元;并报客户经理主管,安排客户经理跟踪服务;●如需申请其它附属业务,直接在对应产品名称前的方框内打“√”●产品修改,点击产品框右方的下拉菜单键,选择,如图1-21●产品中涉及0元包均为赠送类产品,营业前台不能选择此类产品,按业务要求做好上报工作;●营业前台新装主产品仅限主流产品,涉及特殊产品不能选择如:如意通无线公话、顺心卡等,严格按业务通知执行;●开通“国际长途”、“国际漫游”业务的同时必须取消“三方通话”产品信息录入完成,点击“预算”如图1-22点击“展示订购产品”,核查产品信息选择准确性,如图1-23产品信息核实后,关闭产品信息界面,核实费用信息如图1-23注意事项:●预存费用对应第一页面的储值金额●卡费按业务要求130、131、132、156号段卡费为:10元,186号段卡费为:30元●3、费用修改,在实收金额对应栏录入,如卡费系统默认为“0”,修改费用如图1-24费用确认后,点击“免填单打印”再点击“提交”,系统会弹出受理成功的对话框;有费用,点击“结算”,系统自动切换至“受理缴费”页面,提交,打印发票,图1-25注意事项:●如果在缴费前发现金额错误,可以在费用修改处修改。
广东金科集团有限公司
主要业务流程规范手
册
(第三版)
编制:批准:生效日期:年月日
封面,批准页
简称对照表
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则:
1.强调简明、高效、实用相统一的原则,尽量减少重复报批
和公文旅行现象。
2.重流程,而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果,最大限度实现信息实时共享的基础上
的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力,降低决策层级,将决策点置
于流程内部,从而达成纵向压缩组织,使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体
制和组织架构调整方案》进行修订;
三、本手册主要修改部分:
1、财务权:集团加大了对各类项目审批的把关,加强了对各类支出的控制,对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批;公司内部,原采购价格审批权在制造部长,现回收到总经理;原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权:根据集团分权手册,整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责;车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理,现调整到人事行政企划统一管理;
3、部分非财权、人事权:对于部分非财权、人事权项目从部长
目录。
业务流程管理手册业务流程管理手册1 目的为加强公司业务流程管理工作,促进各项业务管理的程序化、规范化,制定本手册。
2 范围本手册适用于公司各部门、所属各单位业务流程管理。
3 术语和定义3.1 业务流程本手册所称的业务流程是指描述公司有关业务运转的一系列有组织、相互联系的工作程序的文件。
4 职责4.1 财务处4.1.1 是公司业务流程管理的主管部门;4.1.2 负责起草、制定业务流程管理程序;4.1.3 负责组织识别业务流程架构并维护;4.1.4 负责组织业务流程描述、审核、发布、变更;4.1.5 负责业务流程管理信息系统应用管理;4.1.6 负责组织业务流程执行情况的监督检查;4.1.7 负责审查业务流程与体系文件的一致性;4.1.8 指导所属各单位业务流程管理工作。
4.2 公司各部门4.2.1 负责本部门主管业务的流程描述、变更与执行;4.2.2 负责审核本部门主管的业务流程与相关联体系文件的一致性;4.2.3 负责本部门主管业务流程执行情况的日常监督检查;4.2.4 负责本部门业务流程执行过程中发现问题的收集、整理、分析与报送。
4.3 所属各单位4.3.1 内部控制主管部门4.3.1.1 是本单位业务流程的主管部门;4.3.1.2 组织识别本单位适用业务流程,编制本单位《业务流程适用识别表》,形成本单位业务流程目录;4.3.1.3 负责组织本单位业务流程执行情况的监督检查;4.3.1.4 负责组织本单位业务流程执行过程中发现问题的收集、整理、分析,编制《内部控制管理手册变更信息调查表》并上报。
4.3.1.5 参与公司相关业务流程的描述与维护。
4.3.2 所属单位各科室4.3.2.1 负责识别主管的业务流程,形成本科(室)业务流程目录,并明确流程负责人;4.3.2.2 负责主管业务流程的执行;4.3.2.3 负责主管业务流程执行情况的日常监督检查;4.3.2.4 负责主管业务流程执行过程中发现问题的收集、整理、分析,提出解决建议后报送本单位内控主管部门;。
业务流程1. 引言本文档旨在介绍公司的业务流程。
为了更好地组织和管理公司的各项业务活动,确保其高效运转,我们制定了一套清晰的业务流程。
2. 业务流程概述公司的业务流程主要分为以下几个阶段:•业务申请•业务审批•业务执行•业务结算每个阶段都有一系列的步骤和相应的责任人,以确保业务能够顺利进行。
3. 业务申请流程3.1 业务需求确认在这个阶段,客户或内部部门提出业务需求,并与相应的部门负责人进行沟通,确保需求明确和合理。
3.2 业务申请填写业务申请填写是提交业务申请的第一步。
在填写表格时,申请人需要提供必要的信息,如业务类别、申请人联系方式等。
3.3 业务申请提交完成业务申请表格后,申请人将其提交给相应的部门负责人进行审批。
4. 业务审批流程4.1 业务审批流程概述业务审批是对业务申请的审核和批准过程。
在这个阶段,相关部门根据业务申请的内容和要求,对其进行评估和审批。
4.2 业务评估相关部门负责人对业务申请进行评估,确认其可行性和风险,并提出意见和建议。
4.3 业务审批根据业务评估的结果,相关部门负责人对业务申请进行审批决策。
如果通过审批,业务将进入下一个阶段;如果不通过,申请人会收到相应的反馈和解释。
5. 业务执行流程5.1 业务执行概述业务执行是指根据已获得批准的业务申请,进行实际操作和执行的过程。
5.2 业务分配根据业务的性质和要求,相关部门将任务分配给相应的员工,并明确工作目标和任务要求。
5.3 业务执行员工按照任务要求和工作目标,执行具体的业务操作。
在执行过程中,他们需要及时沟通和协调,确保任务的顺利完成。
5.4 业务记录在业务执行过程中,相关部门和员工需要记录相关的信息和数据,以便后续分析和报告。
6. 业务结算流程6.1 业务结算概述业务结算是指根据已执行的业务,进行结算和支付的过程。
6.2 费用核对相关部门会核对业务执行过程中产生的费用,并与相关方进行确认。
6.3 费用结算根据费用核对的结果,相关部门会进行费用结算,将应支付的费用支付给相关方。