两化融合评估测量与考核管理程序

监视、测量、分析和评价控制程序1【目的】通过对工作绩效指标的监视和测量，客观评价和管理公司两化融合工作的实施效果，发现实施过程和管理中存在的问题，为工作改善提供依据，以此促进公司两化融合管理水平的提升。

2【范围】适用于本公司两化融合工作绩效指标监视和测量的全过程管理。

3【职责】3.1人事行政部3.1.1负责两化融合工作绩效指标的统筹管理。

3.1.2负责对两化融合项目的实现程度和目标值进行监视与测量。

3.1.3负责对两化融合目标的执行情况进行评价并提出考核建议。

3.1.4负责根据策划和优化方案组织对公司在技术、业务流程、组织结构和数据开发利用方面的同步改进和提升情况进行评价。

3.1.5负责定期对两化融合管理体系实施框架的执行情况进行监视与测量，定期检查两化融合项目工作情况，定期对信息资源综合利用情况和信息安全情况进行检查。

3.1.6负责定期对两化融合工作的人力资源保障和培训情况进行检查。

3.2安保部负责定期对设备设施的运行维护情况进行检查。

3.3财务部负责根据年度预算，定期对两化融合资金使用情况进行检查。

3.4其他部门按照两化融合管理体系的要求对相关工作情况进行检查。

4【程序】4.1人事行政部按照以下原则，制订或调整绩效及两化融合指标：a)公司的发展战略；b)公司的可持续竞争优势需求；c)公司拟打造的新型能力；d)公司的两化融合方针与目标；e)打造公司新型能力相关的项目目标；f)项目实施的过程指标。

4.2绩效指标的测量4.2.1监视与测量的方式a)定期检查；b)检验或测试；c)评审或评价；d)问询和调查等。

4.2.2相关部门每月定期根据实际情况，进行绩效指标测量，并上报人事行政部。

4.2.3人事行政部根据相关部门的指标完成情况，对两化融合整体绩效指标进行测量。

4.3绩效指标的监视4.3.1两化融合绩效指标的监视，主要由业务主管部门负责实施，包括项目执行情况，运行维护情况等。

人事行政部还可通过内外部评审、不定期抽查等形式对两化融合管理体系实施与改进的各个过程进行监视，并跟踪整改措施实施效果。

两化融合评估测量与考核管理程序The latest revision on November 22, 2020XYXY/XG2014-2015版本号：A/0两化融合评估、测量与考核管理程序编制：审核：批准：2015-09-01发布2015-09-06实施发布1 目的为评估和诊断公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改进的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序。

2 范围适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核过程。

3 规范性引用文件《两化融合不符合、纠正与预防措施管理程序》4 管理职责4.1 两化融合管理委员会4.1.1 负责评估与诊断、监视与测量、考核的组织和总体策划；4.1.2 负责日常监督、检查和反馈工作；4.1.3 负责分析评估与诊断、监视与测量、考核结果。

4.2 管理者代表4.2.1 负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动；4.2.2 负责确定评估与诊断、监视与测量、考核的执行范围。

4.3 内审组4.3.1 负责制订评估与诊断、监视与测量、考核实施计划；4.3.2 负责组织实施评估与诊断、监视与测量、考核；4.3.3 负责对评估与诊断、监视与测量、考核的执行情况给出评价意见。

5 管理程序5.1 评测策划为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合管理委员会负责两化融合管理体系的评测进行总体策划。

评测包括对公司两化融合水平的评估与诊断、对影响两化融合绩效的关键指标的监视与测量、对业务流程、部门、岗位的两化融合绩效进行考核。

公司每年年初策划两化融合的评测工作，编制《年度两化融合评测工作计划》。

管理者代表负责对策划结果进行审批。

5.1.1 评测的时机和频次：a)在两化融合管理体系建立策划前和两化融合实施过程策划前，开展两化融合整体性评估与诊断。

b)在两化融合管理体系运行和两化融合实施过程中，开展实时或定期的监视与测量。

两化融合管理评审程序1.目的和范围1.1为规范管理评审过程的控制，确保两化融合管理体系运作持续的适宜性、充分性和有效性，并识别管理体系改善的机会。

1.2本程序适用于两化融合管理体系的管理评审活动。

2.职责2.1总经理指定管理者代表对两化融合管理体系定期评审，并批准管理评审计划和管理评审报告。

2.2管理者代表向总经理报告体系运行情况，负责对两化融合管理体系的定期评审。

2.3两化融合领导小组负责组织管理评审会议，审核管理评审计划和管理评审报告，组织落实管理评审报告的决议事项，并对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。

2.4两化融合工作组负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审记录的归档、保存，收集汇总各部门管理评审输入资料，编写管理评审汇报材料及管理评审报告,验证各部门改进措施的落实情况并保存相关材料。

3.评审准备3.1制定评审计划3.1.1两化融合工作组组织编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后实施。

正常情况下管理评审每年年底进行一次。

为便于评价内部审核的情况，管理评审尽量安排在一次内审全面完成后进行。

3.1.2在下列特定情况下，管理者代表应适时组织相应的管理评审：1）当组织机构、产品范围和资源状况发生重大变化时；2）两化融合绩效指标出现重大偏差或两化融合绩效指标波动大时；3）当法律、法规、标准、管理方针及其他要求发生变化时；4）在体系审核中发现严重不合格时；5）两化融合目标没有实现时；3.2确定评审内容3.2.1常规评审的内容至少应包括以下方面：1）内部和外部体系审核的结果；2）新型能力指标的分析情况；3）事件调查、预防和纠正措施的实施状况；4）可能影响管理体系的变更、改进的建议；5）对重大两化融合管理体系问题的纠正和预防措施；6）两化融合目标的实现程度；7）新型能力带来的结果；8）如有新的法律法规的变化，公司资源的适应性；9）以往管理评审的落实跟踪。

3.2.2对于特殊的评审，应针对所发生的事情，评估其对管理体系的影响，确定我们应采取的对策，包括过程调整及相应的文件修改。

两化融合管理制度一、总则1. 为了推进两化融合工作，提高信息化和工业化融合水平，特制定本管理制度。

2. 本管理制度适用于公司内各部门、各单位及全体员工。

二、管理职责1. 公司两化融合领导小组负责制定和执行公司两化融合相关政策和管理制度，指导、协调和监督各单位、各部门的两化融合工作。

2. 公司两化融合推进办公室负责具体实施两化融合工作，包括制定两化融合计划、实施方案，组织开展两化融合培训、交流活动，并对各单位、各部门的两化融合工作进行考核评价。

3. 各单位、各部门应当明确两化融合工作的分管三、工作程序1. 制定两化融合计划和实施方案（1）各单位、各部门应当根据公司的总体战略和实际情况，制定本单位、本部门的两化融合计划和实施方案。

（2）两化融合计划和实施方案应当明确工作目标、任务、时间节点、责任人等，确保计划的可行性和可操作性。

（3）两化融合计划和实施方案应当报公司两化融合领导小组审批后执行。

2. 开展两化融合培训和交流活动（1）公司两化融合推进办公室应当定期组织开展两化融合培训和交流活动，提高员工对两化融合的认识和技能水平。

（2）各单位、各部门应当积极组织和参加两化融合培训和交流活动，确保培训和交流效果。

3. 实施两化融合考核评价（1）公司两化融合推进办公室应当制定两化融合考核评价标准，定期对各单位、各部门的两化融合工作进行考核评价。

（2）考核评价结果应当向各单位、各部门反馈，并作为公司对各单位、各部门业绩考核的重要依据。

四、附则1. 本管理制度自发布之日起执行。

如有未尽事宜，由公司两化融合领导小组解释并制定补充规定。

2. 本管理制度的修改和废止，须由公司两化融合领导小组提出，经公司领导审批后公布实施。

Q/AB 中国A B集团有限公司企业标准Q/AB-LH-CX20-2021 两化融合考核控制程序2021-01-01发布2021-01-01实施中国AB集团有限公司发布目录前言 (3)1 范围 (4)2 规范性引用文件 (4)3 术语和定义 (4)4 管理职责 (4)4.1 管理层 (4)4.2 人力资源部 (4)4.3 信息管理部 (4)4.4 各部门 (4)5 管理活动的内容与方法 (5)5.1 总则 (5)5.2 考核的策划 (5)5.3 考核实施 (5)5.4 考核结果处理 (6)6 报告、记录表格索引 (6)附录A （参考性附录）两化融合考核计划 (7)附录B （参考性附录）两化融合考核报告 (8)IIQ/AB-LH-CX20-2021前言本程序按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则，依据GB/T23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》和公司《两化融合管理手册》中规定的要求起草。

本程序规定了公司两化融合考核的过程、方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理体系达到其预期结果。

本程序由中国AB集团有限公司人力资源部提出并归口管理。

本程序起草部门：中国AB集团有限公司安全综管中心（人力资源、IT管理）。

本程序主要起草人：×××、×××。

本程序2021年1月1日首次发布。

审核：×××(管理者代表）批准：×××（总经理）IIIQ/AB-LH-CX20-20214两化融合考核控制程序1 范围本程序规定了公司两化融合考核的过程、方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理体系达到其预期结果。

本程序适用于中国AB集团有限公司两化融合管理体系的绩效考核所涉及到所有部门及人员。

两化融合考核控制程序1 目的规范两化融合考核管理流程，确保两化融合考核执行的整体性、符合性和有效性。

2 范围适用于公司两化融合考核管理过程的控制，包含考核内容、考核实施、过程监控、结果反馈。

3 职责3.1 管理者代表监督公司两化融合管理考核工作的有效开展。

3.2人力资源部负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。

3.3各部门负责对本部门员工进行考核，并开展本专业监测工作，对异常进行分析、改动和纠偏，并将本部门与两化融合工作目标相关的考核数据上报。

4 程序4.1 考核依据考核是确保两化融合管理体系符合性和有效性的一种直接且有效的手段，两化融合考核依据至少应包括如下方面的内容：a）评估与诊断结果；b）监视与测量结果；c）审核结果。

4.2 考核实施人力资源部依据关键业绩指标和重点工作任务，结合两化融合相关管理要求，研究拟定公司两化融合的考核指标，纳入公司考核体系。

各部门分解两化融合考核目标，将考核指标、工作任务分解到员工，并将本部门指标的考核数据录入人力资源系统。

人力资源部根据各指标考核数据，组织各直线经理和主管领导，以二级考核的形式，采用定量考核和定性评价相结合的方式评定考核结果。

指标考核周期分为年度和月度考核周期。

4.3 过程监控两化融合目标分解及考核的全过程，两化融合领导小组及各部门负责人都要注重与员工的沟通，通过沟通制定考核目标，监督实施过程，评定考核结果并进行绩效面谈，且要及时了解掌握各部门的重点工作动态，协调、指导和监督两化融合考核目标的全面完成。

人力资源部对两化融合的各项考核数据和表单上报的及时性、准确性、完整性进行检查监控，保证考核输出结果的准确。

4.4 结果反馈为肯定成绩、指出问题、交流意见，共同分析期望与结果之间存在差异的原因，并提出相应的改进措施，人力资源部需对考核结果进行分析，并及时反馈给各部门主管领导，考核结果作为人才选拔、升迁竞聘、评优评先、教育培训的重要依据。

FYFY/QP 2015-2017 版本号：A/0两化融合评估、测量与考核管理程序编制：审核：批准：2017-08-01发布2017-08-01实施广东XXXX股份有限公司发布版本号：A/01 目的为评估和诊断公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改进的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序。

2 范围适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核过程。

3 规范性引用文件《两化融合不符合、纠正与预防措施管理程序》4 管理职责4.1 两化融合管理委员会4.1.1 负责评估与诊断、监视与测量、考核的组织和总体策划；4.1.2 负责日常监督、检查和反馈工作；4.1.3 负责分析评估与诊断、监视与测量、考核结果。

4.2 管理者代表4.2.1 负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动；4.2.2 负责确定评估与诊断、监视与测量、考核的执行范围。

4.3 内审组4.3.1 负责制订评估与诊断、监视与测量、考核实施计划；4.3.2 负责组织实施评估与诊断、监视与测量、考核；4.3.3 负责对评估与诊断、监视与测量、考核的执行情况给出评价意见。

5 管理程序5.1 评测策划为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合管理委员会负责两化融合管理体系的评测进行总体策划。

评测包括对公司两化融合水平的评估与诊断、对影响两化融合绩效的关键指标的监视与测量、对业务流程、部门、岗位的两化融合绩效进行考核。

公司每年年初策划两化融合的评测工作，编制《年度两化融合评测工作计划》。

管理者代表负责对策划结果进行审批。

5.1.1 评测的时机和频次：a)在两化融合管理体系建立策划前和两化融合实施过程策划前，开展两化融合整体性评估与诊版本号：A/0断。

b)在两化融合管理体系运行和两化融合实施过程中，开展实时或定期的监视与测量。

XYXY/XG 2014-2015版本号：A/0两化融合评估、测量与考核管理程序编制：审核：批准：2015-09-01发布2015-09-06实施发布1 目的为评估和诊断公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改进的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序。

2 范围适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核过程。

3 规范性引用文件《两化融合不符合、纠正与预防措施管理程序》4 管理职责4.1 两化融合管理委员会4.1.1 负责评估与诊断、监视与测量、考核的组织和总体策划；4.1.2 负责日常监督、检查和反馈工作；4.1.3 负责分析评估与诊断、监视与测量、考核结果。

4.2 管理者代表4.2.1 负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动；4.2.2 负责确定评估与诊断、监视与测量、考核的执行范围。

4.3 内审组4.3.1 负责制订评估与诊断、监视与测量、考核实施计划；4.3.2 负责组织实施评估与诊断、监视与测量、考核；4.3.3 负责对评估与诊断、监视与测量、考核的执行情况给出评价意见。

5 管理程序5.1 评测策划为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合管理委员会负责两化融合管理体系的评测进行总体策划。

评测包括对公司两化融合水平的评估与诊断、对影响两化融合绩效的关键指标的监视与测量、对业务流程、部门、岗位的两化融合绩效进行考核。

公司每年年初策划两化融合的评测工作，编制《年度两化融合评测工作计划》。

管理者代表负责对策划结果进行审批。

5.1.1 评测的时机和频次：a)在两化融合管理体系建立策划前和两化融合实施过程策划前，开展两化融合整体性评估与诊断。

b)在两化融合管理体系运行和两化融合实施过程中，开展实时或定期的监视与测量。

c)正常情况下，每年进行一次两化融合水平评估和一次两化融合绩效考核，特殊情况下适当增加评估和考核的次数，如可按两化融合实施过程的里程碑周期开展。

两化融合评测与考核管理程序00-2-11-0XX 页次1 Purpose目的:Standardize the process management of informatization and industrialization integration, valuation and improvement. Including evaluation and diagnosis, monitoring and measurement, internal audit, assessment and management review. As well as the process of correction and prevention of nonconformities in the management system, this management method is formulated.The main purpose of evaluation and improvement is to evaluate the overall performance of the two integration. Ensure the consistency of the two integration management system, and continuously improve the effectiveness of the two integrated management system.为规范公司两化融合评测与改进的过程管理，具体包括评估与诊断、监视与测量、内部审核、考核、管理评审,以及两化融合管理体系发生不符合项的纠正与预防等过程，特制定本管理办法。

两化融合评测与改进主要目的为评价本公司两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，持续改进两化融合管理体系的有效性。

XXX机电股份有限公司绩效监视和测量控制程序受控编号1目的对环境、职业健康安全、两化融合绩效进行监视和测量，以实现对环境、职业健康安全、两化融合管理体系的有效控制。

2适用范围本程序规定了环境、职业健康安全表现、两化融合运行控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。

3职责3.1总经办负责对有关环境/职业健康安全运行控制、目标和指标完成情况、法律、法规遵循情况等进行监督检查；负责联系法定的检测部门，对公司安全生产条件、污染物排放进行定期监测；负责组织对员工的体检。

3.2信息部负责制定《两化融合体系监视和测量计划》，对有关两化融合运行控制、两化融合目标完成情况、打造新型能力的实施方案执行情况等进行监督检查。

并记录在《两化融合体系监视和测量记录》表内。

3.3生产中心负责对能源使用情况进行统计。

3.4设备安技部3.4.1负责组织对废弃物的处理并统计其排放量。

3.4.2负责对资源使用情况进行统计。

3.5各部门负责对相应的环境、职业安全表现、两化融合数据的监测。

4管理内容与方法4.1环境、职业健康安全、两化融合绩效的监视和测量4.1.1两化融合绩效的监视和测量4.1.1.1信息部负责制定《两化融合体系监视和测量计划》，计划应包括监测和测量的项目、方法、频次、责任人、相关记录等，报管理者代表批准。

4.1.1.2信息部应充分应用控制与信息系统、网络等信息技术手段，提升监视与测量数据的及时性、准确性和完整性。

适宜时，应从源头自动采集数据。

4.1.1.3信息部按计划对影响两化融合绩效的关键指标进行测量和监视，包括但不局限于以下：——两化融合目标的实现程度；——打造新型能力的实施方案执行情况；——技术、业务流程、组织机构、数据分析利用等方面的同步改进和提升情况。

4.1.2员工健康情况的检查4.1.2.1检查频率a特种作业人员：两年一次。

b接触有毒有害物质或从事有职业危害岗位工作的作业人员：一年一次。

c从事一般性工作，不属于以上范围的人员：两到三年一次。

两化融合监视与测量控制程序2021年10月18日发布 2021年10月18日实施XXX 有限公司发布文件修改确认页两化融合监视与测量控制程序1 目的确保对影响两化融合绩效的关键指标进行定期监视、测量和分析。

为两化融合的考核提供依据。

2 适用范围适用于公司技术、设备、业务流程、组织结构以及数据开发利用互动发展的相关方面的数据（信息）。

3 术语和定义无。

4 职责a）各专业部门：负责提出本业务领域需要监测运行的必要信息，设置关键指标，动态跟踪关键指标的运行情况；b）机动部：负责设备日常运行监测与状态管理；c）各单位：负责各自管辖范围内的监视和测量设备的维护和日常管理。

5 工作内容5.1监视与测量范围，至少包括如下内容：a）两化融合目标；b）两化融合实施框架；c）技术、业务流程、组织结构以及数据开发利用等。

5.2监视与测量方式：运用传感器、控制与信息系统、网络等。

5.3监视与测量识别、确定5.3.1有关部门根据技术、业务流程、组织结构和数据不同，从源头自动采集数据，并提供相应的监视与测量方法。

5.3.2 机动部明确影响公司两化融合动态性较强的过程和关键指标。

5.4技术、业务流程、组织结构和数据结构的分析人员：对从事数据统计分析人员均接受培训。

5.5 监视与测量分析：利用ERP、MES等信息系统，提高监测分析数据自动化、网络化、智能化水平。

5.6 监视与测量改进根据监测的结果，分析关键指标运行的趋势和异常；依据测量的结果，评价关键指标是否符合预期要求，并适时采取措施解决问题，以避免两化融合过程偏离既定的方向。

6 工作程序无。

7 记录监视和测量计划及实施记录。

8 相关文件无。

2021年10月18日发布2021年10月18日实施。

青岛红领两化融合监视与测量管理程序编号：HL/GX/B/17-2014版本：第1版，第0次修改1.范围本控制程序适用于青岛红领集团有限公司(以下简称“公司”)两化融合监视与测量管理。

监视与测量的关键指标应涵盖与两化融合目标和实施框架相关的职能和层次，以及技术、业务流程、组织结构和数据开发利用互动发展的相关方面。

2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。

凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。

凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。

3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。

监视与测量：为评价关键指标是否符合预期要求，而获取两化融合评测与改进积累可信必要的原始数据的过程。

4.职责4.1.两化融合联合工作组——负责明确监视与测量的要求，召集企管部、信息中心和其他部门的相关人员，分析运行关键指标的趋势和异常，决定是否需要采取改进措施。

4.2.公司各部门——根据两化融合评测与改进的要求，负责提出相关顶层指标监视与测量的要求。

4.3.信息中心——负责根据公司各部门提出的监视与测量的要求，在相关信息系统中实现监视与测量的功能。

——负责日常对顶层指标及其分解指标的监视与测量，对数据指标异常进行分析，并协调相关部门提出改进措施。

5.管理活动的内容与方法5.1.总体要求5.1.1目的本管理程序规定了公司两化融合监视与测量管理的过程、方法、内容，旨在为两化融合评测与改进积累可信必要的原始数据，并依据测量结果，评价关键指标是否符合预期要求。

5.1.2相关要求两化融合管理体系监视与测量工作每年开展一次，如遇特殊情况适当增加监测和测量的次数。

——监测和测量的实施应确保审核过程的客观性和公正性；——监视与测量数据能真实和准确地反映公司两化融合开展情况；——监视与测量工作由公司内部人员或公司聘请外部人员来进行。

5.2.业务描述5.2.1监视与测量的需求策划公司管理者代表召集企管部及相关部门，根据两化融合的方针、能力、目标及实施框架，确定需要进行监视与测量的顶层指标，并对顶层指标进行分解。