1.年过程审核计划表
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2013年度过程审核计划表
HCL-20
生产部/品管部
C
○
5
门扣
DL-1
生产部/品管部
C
○
6
门扣
DL-2
生产部/品管部
C
○
7
门扣
DL-100A
生产部/品管部
C
○
8
门扣
DL-400
生产部/品管部
C
○
9
天窗开关
WP5010
生产部/品管部
C
○
10
公制内螺纹六角柱
HTPM316
生产部/品管部
C
○
11
线束开关
SB-1
生产部/品管部
C
○
12
2013年度产品过程审核计划表
NO：2013010501
审核类型：■定期审核□非定期审核
NO
产品名称
产品规格
被审核单位
产品审
核阶段
审核员
月别
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
阻尼齿轮
HCL-01
生产部/品管部
C
○
2
阻尼齿轮
HCL-02
生产部/品管部
C
○
3
阻尼齿轮
HCL-18
生产部/品管部
C
○
4
阻尼齿轮
“●”表示实施
产品审核阶段
区分类别：A、全过程审核应包括产品诞生过程（产品开发、过程开发输出阶段）的全过程阶段
B、首批量产阶段（量试、首批量产阶段）
C、批量生产阶段
D、批量生产阶段（过程审核）仅对产品制程或性能评价不稳定或重大质量异常进行不定期评定。
生产部/品管部
C
○
5
门扣
DL-1
生产部/品管部
C
○
6
门扣
DL-2
生产部/品管部
C
○
7
门扣
DL-100A
生产部/品管部
C
○
8
门扣
DL-400
生产部/品管部
C
○
9
天窗开关
WP5010
生产部/品管部
C
○
10
公制内螺纹六角柱
HTPM316
生产部/品管部
C
○
11
线束开关
SB-1
生产部/品管部
C
○
12
2013年度产品过程审核计划表
NO：2013010501
审核类型：■定期审核□非定期审核
NO
产品名称
产品规格
被审核单位
产品审
核阶段
审核员
月别
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
阻尼齿轮
HCL-01
生产部/品管部
C
○
2
阻尼齿轮
HCL-02
生产部/品管部
C
○
3
阻尼齿轮
HCL-18
生产部/品管部
C
○
4
阻尼齿轮
“●”表示实施
产品审核阶段
区分类别：A、全过程审核应包括产品诞生过程（产品开发、过程开发输出阶段）的全过程阶段
B、首批量产阶段（量试、首批量产阶段）
C、批量生产阶段
D、批量生产阶段（过程审核）仅对产品制程或性能评价不稳定或重大质量异常进行不定期评定。
年度管理评审计划表
说明：
1.计划评审：
依《管理评审及职责程序》文件要求执行，审核项目如下：⑴ 内部和外部质量审核结果报告。
⑵ 检讨质量方针与质量目标的适宜性及质量目标之达成状况。
⑶ 客户抱怨问题检讨。
⑷ 质量体系(制度)相关文件之适宜、有效性。
⑸ 经营计划之执行与更新。
⑹ 内外部顾客满意度之评价与改善。
⑺ 预防措施信息。
⑻ 持续改进绩效评估。
⑼ 阶段性计划完成状况及检讨。
⑽ 后阶段计划提出。
⑾ 前次管理评审的跟踪。
⑿ 其它议案。
2.管理评审项目：
20XX 年度管理评审计划表
☆ 预计实施时间; ★ 实际实施时间。
年度审核计划表1
年度内部质量体系审核计划JH/ZJ8.0-02-01 编号；目的：1、验证金环电器有限公司建立的质量管理体系是否符合标准和法律法规的要求，确保体系的符合性和有效性；2、判定金环电器有限公司建立的质量管理体系是否得到了妥善实施与保持；性质：1、使各相关部门认真学习好标准及程序文件等，提高自己的水平。
2、提高被审核部门执行体系文件的能力和水平。
3、及时发现金环电器有限公司建立的质量管理体系运行中存在的问题并予纠正，为监督审核作准备。
范围：涉及本公司金环电器有限公司建立的质量管理体的全部要素和所有相关部门。
依据：质量管理体系文件编制：内部质量体系现场审核计划JH/ZJ8.0-02-02 编号；目的：验证质量保证能力是否符合标准要求，是否得到有效保持和改进。
性质：1、使各相关部门认真学习好标准及程序文件等，提高自己的水平。
2、提高被审核部门执行体系文件的能力和水平。
3、及时发现金环电器有限公司建立的质量管理体系运行中存在的问题并予纠正，为监督审核作准备。
范围：涉及本公司金环电器有限公司建立的质量管理体的全部要素和所有相关部门。
依据：1强制性产品认证工厂质量保证能力要求2质量手册3相关程序文件产品一致性审核组长：成员：内部质量体系审核检查表JH/ZJ8.0-02-03 编号；被审部门：品质部计划时间：审核标准：审核员：编制人：审核：内部质量体系审核检查表JH/ZJ8.0-02-03 编号；被审部门：生产部计划时间：审核标准：审核员：编制人：审核：附录C内部质量体系审核检查表JH/ZJ8.0-02-03 编号；被审部门：技术部计划时间：附录C内部质量体系审核检查表JH/ZJ8.0-02-03 编号；被审部门：采购部计划时间：附录C内部质量体系审核检查表JH/ZJ8.0-02-03 编号；被审部门：仓库计划时间：编制人：审核：附录D内部质量体系审核报告JH/ZJ8.0-02-04 编号；附录E质量审核不符合项分布表JH/ZJ8.0-02-05 编号；编制：附录F内部质量体系审核记录JH/ZJ8.0-02-06 编号；。
审核流程计划表格格式
生产现场
丁XX
设备点检记录
3
金工车间
8:10-8:20
生产现场
丁XX
上岗证
4
金工车间
8:10-8:20
生产现场
丁XX
应急计划
5
金工车间
8:10-8:20
生产现场
丁XX
质量奖励文件
6
金工车间
8:20-8:40
生产现场
丁XX
上半年质量统计
7
金工车间
8:40-9:00
生产现场
丁XX图纸、游标卡Fra bibliotek夹具8
金工车间
审核流程计划
被审过程/部门：XXXXXX公司金工车间（车、铣、钻、磨）
日期：200X年X月X日报告号：07
报告人：王XX
审核员（在审核负责人姓名下画线）：王XX陈XX
序号
部门
日期/时间
地点
参加人员
提问目录中的项目
所需文件
备注
1
金工车间
8:00-8:10
生产现场
丁XX
自检记录
2
金工车间
8:00-8:10
9:00-9:10
生产现场
丁XX
目测空间充分性
末次会议
4:30-5:00
车间办公室
丁XX（主任）李XX（车工组长）陆XX（钻、铣、磨组长）
丁XX
设备点检记录
3
金工车间
8:10-8:20
生产现场
丁XX
上岗证
4
金工车间
8:10-8:20
生产现场
丁XX
应急计划
5
金工车间
8:10-8:20
生产现场
丁XX
质量奖励文件
6
金工车间
8:20-8:40
生产现场
丁XX
上半年质量统计
7
金工车间
8:40-9:00
生产现场
丁XX图纸、游标卡Fra bibliotek夹具8
金工车间
审核流程计划
被审过程/部门：XXXXXX公司金工车间（车、铣、钻、磨）
日期：200X年X月X日报告号：07
报告人：王XX
审核员（在审核负责人姓名下画线）：王XX陈XX
序号
部门
日期/时间
地点
参加人员
提问目录中的项目
所需文件
备注
1
金工车间
8:00-8:10
生产现场
丁XX
自检记录
2
金工车间
8:00-8:10
9:00-9:10
生产现场
丁XX
目测空间充分性
末次会议
4:30-5:00
车间办公室
丁XX（主任）李XX（车工组长）陆XX（钻、铣、磨组长）
过程审核检查表、计划表
0
测量的需求
测量工具是否有合
6.2 6.3 6.4
格标识，测量工具 完好、准确？ 作业员＼检查员是 否按规定频率和样 本数量使用指定工 具检查？ 测量记录完整，准 确、有效？
1:满足测量工具按需配置， 2:量具在制定的校检期内， 3:测试工具完好无损， 4:测试记录应保持齐全完整， 5:对于关键的控制点,按要求进行测量，并做过程能力分析控制 图
0
验证数据、不回用的处理流程节点责任人
得分
0
第 3 页，共 8 页
审核项目
制造过程审核检查目录
审核员：
日期：
部门：
陪同人员：
评分标准：10---完全符合要求；8---绝大部分符合要求，有少量偏差；6---部分符合要求，有较大偏差； 4----少部分符合要求，偏差严重；0---完全不符合要求；
对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；
三、生产设备、工装、夹具、封样件
A B C D E 总分
工序异常问题点
3.1
设备、工装定期点 检保养，检验器具 定期校验、封样件 校验记录
1:设备是否定期进行保养（记录） 2:设备是否有相关的点检保养制度，以及相关的操作流程 3:点检记录的规范以及完整性 4:工装是否定期检定，并且在有效检定期内使用 5:计量器具、封样件是否在有效期内、是否有校验记录
对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；
审核项目
稽查基准
是否有措施保证标 1:班组是否有明确的要求规定巡检频率 1.10 准化作业的执行？ 2:过程巡检工作班组是否有专人执行，
（如过程监查） 3:过程检查是否按规定检查，并留有记录
年度审核计划表
201X年度内审和管理评审计划
编号：ACDQ－QR－CX802－01
序号
日期
天数
审核目的
被审核过程
审核依据及方法
备注
1、内部质量管理体系审核
2017年6月中下旬
2天
审核公司质量管理体系的符合性及运行的有效性。
所有体系过程
依据《质量手册》、Iຫໍສະໝຸດ O9001标准、法律法规及其它要求，对各过程进行抽样审核。
2、管理评审
2017年11月上中旬
1天
检查质量方针、质量目标的适宜性，质量体系的充分性、有效性，经营计划的适宜性。
所有体系过程
《质量手册》、ISO9001标准、法律法规及有效的合同，采用会议的方式。
编制/日期：XXX 201X .01.05审批/日期：
编号：ACDQ－QR－CX802－01
序号
日期
天数
审核目的
被审核过程
审核依据及方法
备注
1、内部质量管理体系审核
2017年6月中下旬
2天
审核公司质量管理体系的符合性及运行的有效性。
所有体系过程
依据《质量手册》、Iຫໍສະໝຸດ O9001标准、法律法规及其它要求，对各过程进行抽样审核。
2、管理评审
2017年11月上中旬
1天
检查质量方针、质量目标的适宜性，质量体系的充分性、有效性，经营计划的适宜性。
所有体系过程
《质量手册》、ISO9001标准、法律法规及有效的合同，采用会议的方式。
编制/日期：XXX 201X .01.05审批/日期：
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6、缺陷分析/纠正措施/持续改进
7、服务/顾客满意程度
xx总成
产品批量生产过程
2004年11月
1、供方/原材料
2、生产全过程
3、人员/素质
4、生产设备/工装
5、运输/搬运/贮存/包装
6、缺陷分析/纠正措施/持续改进
7、服务/顾客满意程度
编制：批准：
2004年过程审核计划表
QR W8.2.2.03-1
产品名称
审核过程
审核时间（月份)
审核主要内容
审核员
xx总成
产品诞生过程
2004年11月
1、产品设计开发策划
2、产品设计开Βιβλιοθήκη 落实3、过程设计开发策划4、过程开发设计落实
产品批量生产过程
2004年11月
1、供方/原材料
2、生产全过程
3、人员/素质
4、生产设备/工装
5、运输/搬运/贮存/包装
6、缺陷分析/纠正措施/持续改进
7、服务/顾客满意程度
xx总成
产品诞生过程
2004年11月
1、品设计开发策划
2、产品设计开发落实
3、过程设计开发策划
4、过程开发设计落实
产品批量生产过程
2004年11月
1、供方/原材料
2、生产全过程
3、人员/素质
4、生产设备/工装
5、运输/搬运/贮存/包装
7、服务/顾客满意程度
xx总成
产品批量生产过程
2004年11月
1、供方/原材料
2、生产全过程
3、人员/素质
4、生产设备/工装
5、运输/搬运/贮存/包装
6、缺陷分析/纠正措施/持续改进
7、服务/顾客满意程度
编制：批准：
2004年过程审核计划表
QR W8.2.2.03-1
产品名称
审核过程
审核时间（月份)
审核主要内容
审核员
xx总成
产品诞生过程
2004年11月
1、产品设计开发策划
2、产品设计开Βιβλιοθήκη 落实3、过程设计开发策划4、过程开发设计落实
产品批量生产过程
2004年11月
1、供方/原材料
2、生产全过程
3、人员/素质
4、生产设备/工装
5、运输/搬运/贮存/包装
6、缺陷分析/纠正措施/持续改进
7、服务/顾客满意程度
xx总成
产品诞生过程
2004年11月
1、品设计开发策划
2、产品设计开发落实
3、过程设计开发策划
4、过程开发设计落实
产品批量生产过程
2004年11月
1、供方/原材料
2、生产全过程
3、人员/素质
4、生产设备/工装
5、运输/搬运/贮存/包装