IP体系内审检查表

管理体系认证机构内审检查表
1. 组织机构和文件审查，包括对组织机构、文件和记录的审查，以确保其符合认证要求。

2. 过程和程序审查，对组织的各项过程和程序进行审查，以确
保其有效性和符合认证要求。

3. 实施和绩效评价，对组织实施的各项活动和绩效进行评价，
以确定其符合认证要求的程度。

4. 内部审核结果，记录内部审核的结果，包括发现的问题、改
进建议和已经实施的纠正措施。

5. 文件控制，确保组织的文件和记录得到有效控制和管理，以
满足认证要求。

6. 内审计划和实施，记录内审计划和实施情况，包括内审的时
间安排、参与人员和审查范围。

7. 改进措施跟踪，跟踪之前内审发现的问题和改进建议的实施
情况，以确保问题得到有效解决和改进得到落实。

8. 认证要求符合性评价，对组织的各项活动和文件进行评价，以确定其是否符合认证要求。

在填写内审检查表时，内审员需要以客观、全面、准确的态度进行记录和评价，确保内审的结果能够真实反映组织的运作情况，并为组织改进提供有益的建议。

同时，内审检查表也应当符合认证机构的要求和相关管理体系标准的要求，以确保内审工作的有效性和可靠性。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

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注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO:01 受审部门：管理层日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO:02受审部门：行政部（文控）日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：03 受审部门：行政部(含人事 ) 日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：04 受审部门：生产部(维修 ) 日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：05受审部门：生产部日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：06受审部门：生产部日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表） NO：07审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：08受审部门：业务部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：09受审部门：采购部日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：10受审部门：采购部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：NO：11受审部门：品管部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：NO：12受审部门：品管部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO 13审核员：被审核负责人：核准：。

XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1:文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.续表注1：文件查阅含记录的查阅。

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注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！内审检查表内审检查表内审检查表审核员：石慧敏受审核部门管理层时间2016年9月15日标准条款审核内容、方法审核记录评价9.3 1）最高管理者是否按策划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性?2）评审是否包括评价体系改进的机会和变更的需要？3）是否保持管理评审的记录？4）评审输入是否包括：a)以往管理评审所采取措施实施情况；b)与管理体系相关内外部因素的变化；c)有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1)顾客满意和相关方的反馈；2)管理目标的实现程度；3)过程绩效以及产品和服务的符合性；4)不合格以及纠正措施；5)监视和测量结果；6)内外部审核结果；7)外部供方的绩效。

d)资源的充分性；e)应对风险和机遇所采取措施有效性;f)改进的机会。

评审输出是否包括：与体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求、体系的变更、有关的任何决定和措施管理评审每年进行一次，一般安排在年底或外审前，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

制度明确。

按规定的频次开展了管理评审管理评审输入较为充分，通过满意度调查，顾客对产品基本满意，产品质量有所提高。

管理方针、目标、体系运行等输入充分。

对提出的改进意见进行了输出，制定了纠正措施，并确定了跟进要求。

体系目前无变更要求。

评审输出包括体系及其过程有效性的改进，与顾客要求有关的产品改进，资源暂时无新的需求。

管理评审控制适宜。

符合10.1 组织有无确定并选择改进机会，是否包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。

是否用以确定采取措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。

策划中的改进是否以满足要求并关注未来的需求和期望？策划是否满足纠正、预防或减少不利影响？是否能改进质量管理体系的绩效和有效性？对适宜与组织的改进机会进行了策划，确定改进机会包括了纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组等内容。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

最新版质量管理体系内审检查表过程Q 4.1 理解组织及其所处的环境Q 4.2 理解相关方的需求和期望Q 4.3 确定质量管理体系的范围内部审核检查表审核内容审核发现（包括时间、地点、事实）结果1. 是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。

2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。

如：经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等（外部因素）。

3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。

4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。

注意：该条款宜结合 6.1 条款风险的识别和应对一起审核。

1. 是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。

2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。

3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。

4.是否对这些相关方及其要求的信息进行分析、监视和评审。

注意：该条款宜结合 6.1 条款风险的识别和应对一起审核。

1.质量管理体系是否规定了明确的边界和范围。

2.公司在确定体系范围时是否考虑了内外部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。

3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。

4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。

1Q 4.4 质量1. 公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这管理体系及些过程的顺序和相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是其过程否确定这些过程所需的资源；是否分配这些过程的职责和权限；是否按照 6.1 的要求识别风险和机遇；是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。

2.体系策划是否考虑了 4.1 、4.2 条款的内容，是否包括了变更的策划。

3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。

形成了哪些记录以证明体系的正常运行。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。

注2："检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认。