物资验收入库单.doc
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物资采购入库验收管理规定一、总则为规范公司物资采购入库验收工作,确保物资进出库的透明性,规范公司采购、财务管理工作,本规定制定。
二、适用范围本规定适用于公司所有物资采购入库验收工作。
三、采购流程1. 采购人员提出采购申请,由经理审批后进入采购环节。
2. 采购人员根据需求编制采购计划,按照公司规定的采购程序进行公开招标、邀请招标或询价等方式进行采购。
3. 采购人员在采购前应与供应商确认价格、数量、质量要求、日期等细节,签订合同,确保供应商可以按照要求提供所需物资。
4. 采购人员在收到物资后应进行验收,对于有质量问题或数量不足的物资应及时通知供应商,与供应商协商解决。
四、入库验收流程1. 当物资到达公司门口时,仓库管理员应及时接收,并对物资货物验收单上的各项内容进行核对是否符合要求,进行登记。
2. 仓库管理员将检验合格的物资按照入库单上的要求进行入库,并对入库标识进行标示。
3. 对于检验不合格的物资,仓库管理员应及时将物资移至指定区域,通知采购部门进行退换货。
4. 仓库管理员应按照规定记录物资的入库时间、供应商、数量等信息,并在货物清单和入库登记记录表上进行记录。
五、验收要求1. 采购人员应根据实际采购需求,认真核实物资采购合同及货物清单上的物资名称、型号、规格、品牌、数量、单价等信息是否与实际所需物资一致。
2. 采购人员应对物资质量进行检查,通过对样品的检测、比对等方式进行质量检验,严格按照产品检验标准要求、检验规程等要求进行检验。
3. 对于每批物资的入库,仓库管理员应严格执行操作流程,认真核对各项信息符合要求情况下的才可放行入库。
六、处理不合格品1. 对于检测出的不合格品及不符合要求的物资,应及时通知供应商,并要求供应商进行退换货或重新发货。
2. 仓库管理人员应及时将不合格品集中存放,防止混淆使用。
3. 对于严重不合格的物资,应及时向领导层作出报告,进行处理。
七、物资管理与保管1. 各项物资应严格按照期限定位、安放到指定货架位置。
1 物资的验收入库仓库管理制度1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。
1.2 对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。
2 物资保管仓库管理制度2.1 物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正2.3 库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。
3 物资的领发仓库管理制度3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。
3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3.3 领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。
3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
3.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。
4 物资退库仓库管理制度4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。
仓库进货物验收和记录合同书甲方:[公司名称]地址:[公司地址]联系电话:[联系电话]乙方:[仓库名称]地址:[仓库地址]联系电话:[联系电话]鉴于甲方需要向乙方购买仓库进货物,并要求对货物进行验收和记录,甲乙双方依法独立缔结本合同,并共同遵守以下条款:一、货物进货及验收1. 甲方将根据需求提供进货清单给乙方,详细列出所需商品的名称、数量及配送日期。
2. 乙方应按照进货清单采购商品,并在货物送达时进行验收。
乙方应严格检查货物数量、质量及包装是否与进货清单一致,并及时通知甲方如有问题。
3. 若货物无任何问题,乙方应及时将验收合格的货物移至指定仓库,并填写验收单,包括商品名称、数量、供应商等信息。
4. 如货物存在数量不符、破损、质量问题等不合格情况,乙方应及时通知甲方,并提出解决方案。
5. 甲方有权对不合格货物进行退货或要求换货,乙方应配合甲方的要求,立即处理不合格货物的返货事宜。
6. 乙方应对每次进货的验收情况进行记录,包括进货日期、商品名称、数量、供应商、验收结果等,并妥善保存相关文件。
二、付款和价格1. 按照进货清单上商品的实际数量出具相应的发票或提供其他合法的收款凭证。
2. 甲方应按照约定的价格和付款方式及时向乙方支付货款。
三、违约责任1. 若一方未履行本合同规定的义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
2. 甲乙双方均应遵守相关法律法规和行业规定,确保合同的履行不违反任何法律法规。
四、保密条款1. 甲乙双方应保守本合同项下的商业秘密,不得向任何第三方泄露或披露。
2. 因履行本合同所需的信息交换,甲乙双方同意采取合理的措施确保信息的安全保密。
五、争议解决本合同的订立、解释和履行均适用中华人民共和国的法律。
六、附则1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,并持续有效直至本合同项下义务及责任履行完毕。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:。
物资仓储治理办法一、总则第一条为加强物资仓储治理、规范治理流程,提高效率、降低成本,明晰物资仓库治理过程中的接口关系和责权范围,实现有效控制,保障生产经营的正常进行,特制定本办法。
第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。
第三条库管人员绝对不答应与供给商和客户单独接触。
一旦有人举报库管人员与供给商和客户有单独接触的行为,一经查实,立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。
二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收,必须由库管员、计划工程师(或采购申请人)、供给商送货员及采购员共同进行验收。
第五条验收人员过程中,除应根据采购订单的内容,仔细核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外,还须同时进行相应的质量检验或抽检。
原则上,库管员对验收物资的数量、规格、型号负责,采购员、计划工程师(或采购申请人)对质量负责。
第六条检验中,无缝管材要进行实际检斤复核,并按实际或理论折算米数及实检吨数入库;直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目,符合质量要求后按实际米数入库;板材、型材应检验实际厚度、长度、宽度及其他质量项目。
板材、型材等如品种不一样,应分品种过磅入库。
第七条大宗原燃材料、油料、钢材、木材等,必须凭合格磅单方可办理验收入库手续。
第八条验收合格后,库管员依据验收结果或磅单及有效的订单进入ERP收货,打印验收入库单(一式三联),库管员、计划工程师(或采购申请人)、采购员三方必须在三联验收入库单上全部签字确认后,分别作为留存(白联)、交予采购员(红联,作为结算凭证之一)、供给商送货员(黄联)。
第九条完成验收入库单签字手续后,方由库管员在供给商的送货清单(一式三联)上进行收货签字,分别作为留存、交采购员、供给商送货员。
第十条物资验收手续完成后,库管员应及时将物资全部、整洁、有序的按规定摆放到相应的货柜、货架、场地、区域,严禁乱堆乱放、混乱存放。
寄售区与非寄售区应分开存放,但假如出现寄售和非寄售的同类物料,要求码放一起;发货时,先把非寄售的库存物料发完,再发寄售的物料。
物资入库验收与付款规定
一、物资运达后,仓储部人员应凭供应商提供的各种物资发票及相关单据,及时向仓库办理入库验收手续。
二、凡购入物资,均应做到凭单据接收,接收时,应配合质检部门当场检验质量、规格、等级,协助保管员核对品种、规格、产地、生产厂家、数量等。
三、对于所有抵运公司的物资,应立即组织安排提货,并及时通知检验部门和仓库部门办理入库验收手续,避免造成损坏、丢失和发生暂存、保管等费用,以压缩采购成本。
四、仓储人员应将物资入库单、质检部门出具的检验、计量、化验等相关单据以及发票、采购计划单等原始凭证履行审批手续后,及时送交财务部门,按照合同的约定办理付款事宜。
五、集团公司及各单位按照支付权限进行审批采购款项。
六、需支付预付款的,按采购合同约定填写付款申请单。
七、质保金付款应依据质保期验收单及采购合同填写付款申请单。
八、每月28日前采购部根据应付帐款余额及下月采购情况向财务部报送经总经理审批的应付款月计划报表。
工程物资入库制度表模板【工程物资入库制度表】1. 物资采购信息:- 采购单号:_____________- 供应商名称:_____________- 采购日期:_____________- 预计到货日期:_____________2. 物资基本信息:- 物资编码:_____________- 物资名称:_____________- 规格型号:_____________- 单位:_____________- 数量:_____________- 单价:_____________- 总价:_____________3. 物资验收标准:- 质量要求:符合国家及行业标准,无损坏、无缺陷。
- 包装要求:保证物资在运输过程中不受损害,易于识别和搬运。
- 检验方法:通过外观检查、性能测试等方式进行。
4. 入库流程:- 预验收:物资到货前,仓库管理员需对预定物资进行预验收准备。
- 到货检验:物资到货后,由专人负责检验物资是否符合采购要求。
- 确认数量:核对物资数量是否与采购单一致。
- 办理入库:符合要求的物资办理正式入库手续,不合格物资退回供应商。
- 入库登记:将物资信息录入库存管理系统,更新库存数据。
5. 责任分配:- 采购部门:负责物资的采购工作,确保采购信息准确无误。
- 质量检验部门:负责物资的质量检验,确保物资达到使用标准。
- 仓库管理部门:负责物资的入库、存储和出库管理,保证物资安全有序。
6. 注意事项:- 确保所有物资按照制度规定流程入库。
- 对于特殊物资,应制定相应的特殊处理流程。
- 定期对库存物资进行盘点,确保库存数据的准确性。
- 加强物资保管措施,防止物资受潮、生锈或丢失。
7. 违规处理:- 对于违反入库制度的个人或部门,应根据情节轻重进行相应的处罚。
- 对于造成重大损失的,应追究相关责任人的责任。
物资到货验收制度
1、物资计划申报生效后,由经营办负责与物资供应部门联系物资到货情况,并根据车间剩余材料情况,建议材料到货次序。
2、普通物资到货后,由使用车间材料员、公司库管员和质量检验员按照材料计划,对到货物资进行材料的质量、数量、规格型号、外观、证明文件等进行验收。
对机电配件,由经管员、技术员、库管理员共同验收。
3、验收合格的物资,填写到货验收单。
到货验收单一式4联:第一联由质量检验员留存;第二联供应商留存;第三联材料员留存;第四联库管员留存。
一般情况下,物资在一个工作日内完成验收、入库手续。
验收不合格的物资,由质量验收小组开据质量反馈单,逐级上报,由物资配送部门负责与供应商联系处理。
对于验收不合格或无计划物资,一律不得验收入库。
4、物资验收合格后,由库管员开据材料验收入库单。
材料入库单一式两联:一联交司经营部门审核员留存,一联由库管员留存。
物资入库单价的确定按物配部门提供的标准执行,因物资单价暂无法确定的,由库管员按上一批次同类物资单价暂估入账,待此次物资单价确定后加以调整。
所有物资由库管员必须录入物资管理系统。