集团公司管理评审报告
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中国.****集团公司
管理评审报告
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
****集团公司管理评审报告
NO：GP01
1、管理评审时间：2003年12月20日8:00~12:00
2、主持人：aaa
3、与会人员：公司各部门、厂、科室、车间负责人（详见与会签到记录）。
4、管理评审目的：根据公司2003年8月1日颁布的质量手册、程序文件、管理规定，而评价
公司建立实施的ISO/TS16949:2002质量体系的有效性、适宜性、充分性。
同时，也评价公司2003年1~11月份经营计划、质量目标的完成率。
5、管理评审内容：公司于2003年8月1日颁布了新的质量手册、程序文件等，在
QS9000/VDA6.1/ISO9001的基础上，开始实施贯彻ISO/TS16949:2002
质量体系。同时，也制定和修订了一系列的与对公司实际情况相适应的
支撑性文件，并有效实施，使公司的管理走向规范化。公司在建立质量
体系时，对质量方针、质量目标进行了修改。经过运行，公司最高管理
者为评价其运行效果和今年经营计划完成情况，特对如下方面作了评审。
6、质量方针和质量目标的实施情况
6.1 成品一次交验合格率 经计算2003年1月~2003年11月的实际情况如下：
通过对以上数据的监控，可以看出产品一次交验均未达到设定的指标值。经原因分析：在制定产品一次合格率时未充分利用以前的数据资源，制定的指标偏高，2004年要重新制定。
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8590951001051
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6.2 成品重要项出厂抽查合格率100%，总项次合格率≥92%
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90929496981001021
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6.3 供方供货批次合格率(≥92%)统计
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6.4 顾客满意度≥85%
销售总公司在2003年8月组织进行了一次顾客满意度调查，从调查结果的统计可以看出顾客满意度达到了89.21%，与公司的质量目标相适应。 7 顾客投诉及其处理
集团公司从2003年1月~2003年11月，共收到顾客投诉12起，比去年同期减少了38起，下降率为76%，其解决率达到100%。 8、0公里PPM
501001502002503003504001
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9、业务计划完成情况
质量部组织编制的公司经营计划已下发，每月跟踪检查、分析计划执行情况，并形成书面报告，提交公司领导。今年我公司生产保持持续增长，销售市场有较大增长，经济效益不断提高，公司质量目标中的各项指标按计划完成，经营计划总体运行情况较好，但也存在一些问题值得注意。具体见每月的业务计划监控报告。 10、质量体系的建立与实施情况 10.1 文件化质量体系的建立
10.1.1 按照TS16949:2002标准要求，本公司编制了《质量手册》、《程序文件》以及支撑性
文件、作业指导书，于2003年8月1日正式颁布实施，体系开始运行
10.1.2 通过体系的运行寻找不足，不断整改达到规范。
10.1.3 文件化体系在运行中体现的合理性、有效性，将随着贯标认证工作的深入而不断完善
和提高。
10.2 体系建立与实施所做的工作
10.2.1 质量体系的建立
10.2.2 在质量体系运行前，公司组织管理干部进行质量知识培训，组织员工学习
TS16949:2002标准知识，学习相关程序文件、作业指导书，并进行考核。公司派5
人参加了TS16949:2002内审员培训取证，为公司质量体系运行打下了良好基础。10.2.3 由于文件的充分准备及培训的有力配合，体系在初始运行后大部分要素进入了轨道
并运行良好。从8月份内审情况来看，无严重不符合项，说明公司经过短暂的适应
期后，已逐步进入良性运行的轨道上。公司自质量体系建立运行后，一直把建立合
理、有效、适用的质量体系作为目标来抓，作为一项提升管理工作来做。
10.3 体系目前的运行情况
10.3.1 体系目前的运行情况较为正常，内审中发现的不符合项经各部门确认，制订了纠正
预防措施，并进行了整改。通过这次内审，体系的运行情况得到明显的改观。
10.3.2 体系的运行情况在不断地改善，但仍存在着不少的问题，有待于进一步提高。
10.4 质量方针、目标的贯彻实施情况
10.5 质量方针、目标的发布
质量体系建立初期，公司就质量方针、目标的条文向员工广泛征求意见，在此基础上结合实际形成了质量方针和目标，于2003年8月1日正式颁布。
11、过程的业绩和产品的符合性
公司产品的关键工序制造过程的工序能力CPK达到了1.33,产品的制造过程按过程审核进行了审核,达到了预期的要求。
公司生产的产品符合产品的技术要求和顾客要求，产品的合格率达到了质量目标的要求。
12、审核结果
12.1体系审核
2003年9月6日至9日，以aaa为组长、公司4名正式内审员和2名预备内审员为组成成员的审核小组根据质量手册和程序文件的规定对公司TS16949:2002质量管理体系的运行情况进行了本年度第一次内部审核，审核范围基本覆盖了质量体系的所有要素、所有部门车间。本次内审覆盖了公司所有部门和质量体系的所有要素，审核中共发现不符合项48 个，建议项16个。由于贯标工作刚刚起步，工作开展不够完善，内审中发