5s4.17内部稽核A.0

X X XX XX X XX有限公司“5S”稽核制度1.目的确保公司各单位保持整洁有序之环境,促进各单位之工作效率2.适用范围公司各工作/生活区域之稽核3.参考文件3.1“5S”稽核检查表3.2《员工手册》之14.0章节4.权责4.1“7S”管制行动由各单位管理干部组织实施4.2“7S”稽核由稽核小组成员实施,稽核形式分日常单独稽核与半月一次小组集体稽核4.3小组成员:(可作架构图形式)5.内容5.1日常稽核:小组成员任何时间都有权利与义务巡视工作各区域并向责任单位书面或口头提出整改意见5.2不定期集体稽核:小组成员约每半月统一行动一次,不事先通知时间,稽核结果于次日前公布,奖罚由管理者代表议定5.3记录:书面提出整改意见统一使用《“5S”稽核整改通知单》,口头提出整改意见的由提出人记录于个人工作笔记中5.4曝光:稽核小组将利用相机实物拍景,并在文化宣传栏公布来让好的与丑的登场亮相5.5稽核小组成员若表现不力可由管理者代表公开宣布取消5.6稽核成绩将作为公司对各单位管理人员绩效考评的重要参考5.7稽核行动自XX月XX日起执行，不得因任何理由停滞,停则由管理者代表承担责任6.应用表单6.1“5S”稽核整改通知单核准: 制定:“5S”稽核整改通知单TO: 单位FM:“5S”稽核小组SUB:贵单于年月日“5S”稽核中存在以下问题,请速组织整改行动,并将本表格填写后反馈回管理者代表“5S”稽核点检表1.区域规划1.1区域整体规划合理、健全并合适划分小区2.通道2.1通道应畅通无阻,不准有物品堆放占用通道2.2保持通道地面干净、清洁3.办公区3.1办公区台面干净、整洁3.2ISO受控文件及其它正式文件与表单科学归档,方便取阅3.3使用有效版次或规定的表单3.4办公抽屉物品整齐3.5无其它不相关之物品4.生产区4.1物料待放区4.1.1大小物料箱摆放集中,方便取用,物料堆放不越线4.1.2不应有近期不用、积压、单结剩余之物料4.1.3物料待放区是否划分小区域以分别放臵不同物料4.1.4同一物料箱放有多种物料,应有明细标识4.1.5物料箱里物料与箱上标识应一致(标识应标明订单号/品名/数量/出货期等)4.1.6不良品与合格品须用不同颜色箱盒分开放臵并标识4.1.7所有物料应放于物料箱(架、盆)中而不能直接放于地面4.1.8 物料架上标识固定、明确并严格按既定标识摆放4.2生产线台面4.2.1半成品材料、工具及辅助材料分开并定位放臵4.2.2台面上不得有近期不用或完全不用之物品,或已单结之材料4.2.3台面上待处理材料与已处理材料应有明显区分4.2.4台面上不得堆放过多材料4.2.5不良品应放入红色物料盒中并标识清楚4.2.6散落物料应及时拣起4.2.7保持台面干净、整洁4.3成品区4.3.1成品包装箱按规定数量装箱,集中放臵在区域内,不越线4.3.2区域内摆放整齐,不倒放,不超过4层4.3.3产品及其检验状态标识清楚5.机器设备维护与保养5.1责任人员是否每天对机器进行一级保养,并填写一级保养记录5.2非必要物品不可臵于机上,工具使用后定位放臵5.3转动部分润滑油足够5.4机器擦试干净,稍注防锈油5.5设备运作发生异常须及时作出相应处理6.标识6.1凡车间里任何物品、设备都应有标识、归类并定位放臵6.2生产线暂放材料、成品、半成品、不良品应有相应暂放区域6.3凡区域标识应划线分隔6.4不良品与合格品区域应区隔明显6.5作业台面应有区域定位、定臵标准6.6凡下线产品应有检验状态标识7.环境7.1保持工作环境清洁7.1.1地面干净,无杂物,每天扫地,拖地7.1.2作业台面清洁,无灰尘、污垢7.1.3机器设备无尘,光洁明亮7.1.4门窗、墙壁、天花板干净、明亮,无蜘蛛网7.1.5定期进行大扫除,以消灭卫生死角7.1.6杜绝污染源7.2生活环境整洁7.2.1就餐地点干净整洁7.2.2饭菜卫生7.2.3剩饭菜及时清理7.2.4宿舍地面、墙壁、卫生间整洁干净7.2.5床铺整洁8.人员8.1熟悉相关作业标准,严格按照作业指导书作业8.2着装:按规定着装,佩戴好厂牌,厂服干净整洁8.3精神状态:保持热情干练的工作状态，不打瞌睡,工作时不闲聊,不做与工作无关的事情8.4修养:8.4.1待人有礼貌,尊重上级,服从指挥,团结同事8.4.2接打电话用礼貌用语8.5意识:努力追求上进,维护公司利益9.看板9.1看板反映最新生产动态9.2看板字迹清楚,字体规范工整9.3看板上宣传材料为最近公司动态且整齐10.其它10.1各区域无安全隐患(含产品安全、设施安全及人员安全)10.2作业过程或返工过程需考虑减少损耗10.3各区域不得有空耗资源或人员闲臵现象10.4物料或办公用品报废需申请并集中至仓库变卖10.5有利用价值的物品不得擅自弃臵核准: 制定:。

0点1点2点3点4点5点1.生產線和通道區分是不是明確?是否有雜物堵塞通道？2 1.需區分明確,無雜物堵塞通道2.通道和作業區是否放置長期不使用的設備、材料、溶劑等？2 2.通道和作業區不可以放置長期不使用的設備、材料、溶劑等3.角落、機台下面是否放置不必要的東西或很臟亂？2 3.角落、機台下面不可放置不必要的東西或很臟亂4各區域有沒有區域標示?2 4.各區域要有區域標示5.每個工位是否都有作業指導書？2 5.每個工位要求都有作業指導書6.不良品是否輿報廢品放在一起？2 6.不良品不可以輿報廢品放在一起7.牆壁, 窗戶旁邊有沒有放置不必要的物品?27.牆壁, 窗戶旁邊不應放置不必要的物品8.暫存品有沒有明確標示: 品名・期間・数量・責任者?18.暫存品需明確標示: 品名・期間・数量・責任者9.生產線內有沒有放置工作上不必要的「物品」?19.生產線內不應放置工作上不必要的「物品」10.不能使用的工具是否雜亂放置？110.不能使用的工具不可以雜亂放置11.各機器設備、料架及柜子是否有掉漆、脫皮現象？211.各機器設備、料架及柜子不可以有掉漆、脫皮現象12.凳子是否擺放整齊？212.凳子必需擺放整齊13.作業指導書及標記懸挂、張貼是否整齊、明了？113.作業指導書及標記懸挂、張貼要求整齊、明了14.物品或空箱擺放是否超出標准線？0.514.物品或空箱擺放不可以超出標准線15.設備機器、儀器是否保養、點檢？115.設備機器、儀器要求保養、點檢16.所有的製品・部品的放置區有沒有設置店面?0.516.所有的製品・部品的放置區需有設置店面17.作業台上不要的部品、手套、清潔布、工具等有沒有亂丟?117.作業台上不要的部品、手套、清潔布、工具等不應亂丟18.通道和作業區是否區分明確？0.518.通道和作業區要求區分明確19.滅火器是否標識？0.519.滅火器必需標識20.工具是否保養、標識？0.520.工具要求保養、標識21.治工具的放置是否整齊合理？121.治工具的放置要求整齊合理22.空調、點檢、維修記錄是否有專人負責？122.空調、點檢、維修記錄必需有專人負責23.搬運台車・推高機等有沒有放置在指定場所?123.搬運台車・推高機等要放置在指定場所24.有沒有明確指定並標示黃油、油、電極等副資材置場?0.524.需有明確指定並標示黃油、油、電極等副資材置場25.制程中產品是否有太多積壓？125制程中產品不可以有太多積壓26.較大型生產設備是否有維修記錄？126.較大型生產設備要求有維修記錄27.量規儀器是否有校驗標簽、維修記錄？127.量規儀器要有校驗標簽、維修記錄28.牆壁、天花板是否有剝落、漏水現象？128.牆壁、天花板不可有剝落、漏水現象29.店面的高度, 能夠看到整齊的生產線的高度嗎?129.店面的高度, 能夠看到整齊的生產線的高度.30.店面有沒有「地址・収容数等」標示明確並加箭頭標示?0.530.店面需有「地址・収容数等」標示明確並加箭頭標示31.是否划定半成品放置區，使半成品不會四處擴散？131.要求划定半成品放置區，使半成品不會四處擴散32.半成品放置區是否以不影響工作為原則？0.532.半成品放置區要以不影響工作為原則33.各製品有指定的紙箱、收納指定的量嗎?0.533.各製品有指定的紙箱、收納指定的量.34.是否使用顏色配對法來協助定位？134要求使用顏色配對法來協助定位35.是否利用擋板、緩沖材料等來防止成品的碰傷、剝落？135.要求利用擋板、緩沖材料等來防止成品的碰傷、剝落36.配管・配線等有沒有整齊綑綁好、保持在容易清潔的狀態?136.配管・配線等需整齊綑綁好、保持在容易清潔的狀態37.黃油、油、電極等副資材有沒有放置在指定場所?0.537.黃油、油、電極等副資材應放置在指定場所38.員工是否有培訓記錄？138.員工必需有培訓記錄39.地面是否平整，是否有掉漆、壞掉現象？0.539.地面必需平整，不可以有掉漆、壞掉現象40.物品（製品・部品・空箱）有沒有放置在指定場所?140.物品（製品・部品・空箱）要放置在指定場所41.成品銅線及類似金屬是否用塑料薄膜包好？141.成品銅線及類似金屬要求用塑料薄膜包好42.銅線是否明確標識？142.銅線必需明確標識43.生產中噪音較大的，員工是否配戴耳塞？143生產中噪音較大的，員工必需配戴耳塞44.不良品是否定期處理？144.不良品要求定期處理整頓(40%)９０％ 以上可做為其 他單位之 模範左記"基准"，其實 施程為：０％ 表示完全不符 規定或未實施者２０％ 表示僅少數符 合規定或 已實施４０％ 表示部份符合 規定或已 實施，但仍須 再加強６０％ 表示完全符合 規定或已 實施，但仍須 再加強８０％ 表示完全符合 規定或已 實施９０％ 以上可做為其 他單位之 模範整理(20%)左記"基准"，其實 施程為：０％ 表示完全不符 規定或未實施者２０％ 表示僅少數符 合規定或 已實施４０％ 表示部份符合 規定或已 實施，但仍須 再加強６０％ 表示完全符合 規定或已 實施，但仍須 再加強８０％ 表示完全符合 規定或已 實施5S稽查表（車間5S稽核等級評價表)受检单位： 评鉴日期： 年 月 日 评鉴人： 评鉴總分：类别（比重）检核项目得点A 系数B 评价 AxB 基准评价点。

“5S”稽核制度
1.目的
确保公司各部门保持整洁有序之环境，促进工作效率
2.适用范围
公司各工作区域之稽核
3.参考文件
各部门“5S”检查项目
4.“5S”稽核
4.1由各部门主管轮流实施，稽核形式每周检查一次，不事先通知检查时间。

4.2稽核人员检查时有权利及义务巡视工作区域，并向各部门或各拉线，提出书面或口头整改意见。

4.3稽核结果于次日前公布，月底综合评分最后一名，当月绩效考核得分0分。

4.4记录书面提出整改意见统一使用《“5S”稽核整改通知单》，口头提出整改意见的由提出人记录于个人工作笔记中。

4.5曝光：稽核人员将利用相机实物拍照,并在文化宣传栏公布出名次及需整改图片。

4.6稽核人员发出《“5S“稽核整改通知后》，需跟进整改结果。

5.应用表单
《车间5S检查表》及《5S稽核整改通知单》
核准：制定：
日期：日期
5S 稽核整改通知单
VIRE-HR-01
深圳市威诺德科技公司
5S 稽核整改通知单
VIRE-HR-01
一联签发部门留存。

修訂日期：2018/7/11版次：C51目的為強化5S作業成效，擴大參與度、提升稽核員能力與增強5S稽核力度，特針對「5S作業程序」做補充規定說明。

2範圍集團內各事業單位與中央單位。

3作業說明3.1稽核人員編排及教育訓練：3.1.1參與5S評比的中央單位和各事業單位依人數比例提報課級主管（含）或台籍幹部專員級（含）以上主管參與5S稽核。

3.1.2稽核小組組成：由品質管理處指派人員，和各相關中央單位/各事業單位提報人員共同組成5S稽核小組，執行5S稽核作業。

3.1.3品質管理處整理培訓教材及參考資料，對提報的5S稽核人員，進行統一教育訓練。

經考試合格後擔任稽核員，無法通過考核者需由任職單位再推舉合適人選。

3.1.4各單位提報的5S稽核員有離職或異動時，須重新提報人員接替。

3.1.5稽核績效考核結果評定為取消5S稽核員資格的，對應歸屬單位的稽核員人數與比例要求不得降低，任職單位需另推舉足額的合適人選。

3.2稽核規劃3.2.1稽核計劃由品質管理處制訂，稽核員不可參與所屬單位區域稽核活動。

3.2.2各單位之內部5S稽核作業，可由其主管或其指定人員自行排配、執行。

其人員及執行方式等不在本規定要求之列。

3.2.3稽核頻次安排，大陸廠區每週執行一次，台灣廠區每兩週執行一次。

3.3稽核執行3.3.15S稽核人員依照排配的稽核計劃執行，如因特殊狀況須調整稽核時間點，須事前與被稽核單位協商。

盡量在排配週別之當週時間內完成稽核作業，若有特殊狀況亦需在兩週內（且需在當月內）完成稽核作業。

3.3.2稽核人員稽核前可先與被稽核單位5S負責窗口人員聯絡，以便5S負責窗口人員協助接洽被稽核的各區域主管。

被稽核區域負責主管或其指定人員，應陪同5S稽核小組成員執行稽核作業，以見證稽核結果。

各區域主管應給予必要的配合。

修訂日期：2018/7/11版次：C53.3.3稽核員依據5S查檢評分表執行稽核。

在稽核過程中，若發現缺失項目可做定點攝影或以5W2H方式描述缺失狀況，便於改善跟進及做成效追蹤確認。

Yovatech CO.，Ltd1、目的1.1培养員工的自律性及主动性。

1.2防止误拿误用，一次把事情做对，从而保证产品品质。

1.3建立一种不断改善的文化，从而改善工作效率以及整体业务表现。

1.4改善工作环境，从而減少意外事件发生。

2、范围适用于友华微电子科技有限公司所有部门。

3、定义3.1整理：SEIRI 区分要与不要的东西，不要的丢弃。

3.2整顿：SEITON 需要时立即可使用的状态定位/标示/归位。

3.3清扫：SEISO 没有垃圾和消除灰尘、杂乱、脏乱，等保持清洁。

3.4清洁：SEIKETSU 保持卫生、美观、无公害的状态。

3.5素养：SHITSUKE 养成良好的工作习惯，进行持续改善。

4、权责4.1 5 S推行组负责人负责制定友华5S推行和稽核计划。

4.25S推行组成员依照5S稽核计划对各部门进行现场稽核，并负责将不合格的问题点如实记录于5S现场稽核问题改善追踪表，将检查结果通报给5S推行小组负责人及相关责任部门。

4.35S推行组负责人对5S现场稽核问题点规定改善完成日期，并负责对改善效果现场每月将稽核结果汇总评比。

被稽核部门在检查5S时由本部门负责人全程陪同，并对稽核中的不符合项马上采取改善行动，并在规定时间完成。

4.4各部门主管对各自负责的区域进行5S自检，评比，考核确保满足5S要求，并对5S稽核小组检查到的不符合项提供改善措施。

5、程序内容5.15S推行小组安排人员依据5S稽核计划负责对工厂生产现场，货仓，IQC，办公室，会议室，厂房设施，维修房，培训室，共公通道等各区域每周一次5S现场稽核，5S检查频率：5S小组每周安排人员对各区域检查一次，并将检查结果记录于附件一《 _______部5S查核记录表》内，按报表要求扣分，5S责任区域人员负责检讨并提供改善措施。

5.2 5S稽核依据附件二《5S查核Check List》项目进行稽核。

5.3由5S推行小组负责人每周按附件三《每周5S稽核评比表》排名评比，每月按附件四《每月5S稽核评比表》排名评比，团队第一名发红旗一面，对评出最后一名的团队发黄旗一面并挂于部门负责人办公区，并提供书面整改计划。

5S稽核缺失明細表1.采購課辦公桌下放置网板.2. 采購課物品放置未按區域管理,未進行標識管理(打印刷机沒有進行標識責任人,文件架未標識3. 采購課責任范圍內空調沒有擦試4. 采購課沒有QMS及EMS目標卡片5.業務部文件夾,打印机,電腦設備放置凌亂,未按區域管理,垃圾未按要求分類.6. 業務部打印机沒有保管人,物品箱沒有標識清楚.7. 業務部辦公桌角落有紙張,電話机沒有擦拭,看板頂部沒有擦試8.工程部垃圾未按要求歸類,小樣品室內燈管損壞,鞋柜內有雜物﹐天花板錯位.9. 工程部打印机沒有保管人,小樣品試內相關物品未標示清楚10. 工程部小樣品室門﹑窗沒有擦試,看板頂部沒有擦試11. 工程部小樣品室內試消防警鈴貼有膠紙消防栓門被打開12.生管課工作台上放酒精且無標示,文件夾未作標示13.財務課打印机沒有保管人,物品箱沒有標識清楚.14. 財務課電話沒有擦試15. 財務課部門人員沒有帶QMS及EMS方針卡片16.技術課/組裝課辦公室复印机后蓋上灰塵未清理,空調,文件柜沒有擦試干淨17. 技術課/組裝課辦公室文件柜內及工作台下有治具擺放18. 技術課/組裝課辦公室用膠框裝回收廢紙,雜物和用膠帶支撐桌子19. 技術課/組裝課辦公室人員未挂厂証及未挂環境方針及品質政策卡片.20. 印刷/噴漆會議室內有紙箱產品,不良品箱內放有廢紙21. 印刷/噴漆辦公室設備,文件柜沒有標示及沒有擔當人(印刷/噴漆辦公室文件柜,印机,垃圾桶与掃描儀)22. 印刷/噴漆辦公懷設備,文件無標示且文件夾標題字体不統一23. 印刷/噴漆物品亂用,亂放(用膠框裝紙,油漆放在工作桌上面).24. 印刷/噴漆滅火器有灰塵,會議室白板筆用過之后未加蓋子.25.印刷課三樓A1文件架內報表,筆記本等隨意堆放,烤箱溫度表提前記錄26. 印刷課切紙机上有長時間堆積的灰塵,圓盤流水線已破損,電子稱上有灰塵且未按照文件要求進行送校27. 印刷課二樓樓梯口處非常臟亂(地面，牆面),物料電梯按鍵損坏,(P+R車間)宣傳畫報被除塵柜擋住28.組裝課二樓洗手間上面漏水,而且電線裸露在外面,設備破損沒有及時修理29. 組裝課電箱無面板, 用紙板防護. 物料箱上產品無標示,產線牌放置歪斜30.噴漆課車間內設備未即時保養与維修,圓盤流水線破損,樓頂沒有進行維護31.噴漆課清掃設備亂放,小面積地面臟污,男廁所內水龍頭損坏漏水32. 噴漆課鐵皮倉過道產品放置超過限度,危險物品乙炔罐放置于工作場所,電鍍房內控制柜后面放置雨傘。

5S内部审核【本讲重点】5S内部审核的含义5S审核的基本原则5S体系审核条件5S体系审核步骤5S体系审核的注意事项5S内部审核的含义1.5S内部审核的含义为评价5S活动和有关结果是否符合公司的期望和要求，以及寻求继续改善的可能性空间而进行的内部自我系统性检查。

2.5S内部审核的目的（1）5S管理体系与公司的期望要求一致。

（2）作为一种重要的管理手段，及时发现现场管理中的问题，组织力量来加以纠正或预防。

（3）作为一种自我改进的机制，使得5S系统能持续地保持其有效性，并不断地改进和完善。

3.5S内部审核的特点●系统性——正式的，有序的活动。

●客观性——审核的独立性和公正性。

●自发性——企业出于改善的目的而发起的一种有组织地审核。

4.5S内部审核的内容5S活动和有关结果是否符合计划的安排，这些安排是否能有效地贯彻，贯彻的结果是否能达到目标，这就是审核的内容。

5.5S内部审核的范围整个工厂或公司所有的部门都是审核的范围。

在实际工作中是否按规定的程序和方法。

6.5S内部审核的依据（1）根据5S的手册；（2）根据公司的规章制度、保证承诺；（3）结合国家相关的环境保护的法规。

这些都是审核的依据。

7.5S内部审核的时机、频度每个部门最少每半年一次，而且每个月有一到两次集中各部门的巡查式的审核。

发生了严重的问题或生产场所有较大整修改变时可以进行临时性的项目审核。

【自检】假如您是一个审核组长，要对公司内部进行一次5S内部审核，请您根据公司的情况，做一个审查表。

包括审查的范围、内容、目的、判定标准，时机和频度等项目，要逐一列清楚。

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5S审核的基本原则（1）审核是监察5S活动推展程度、深度的有效管理工具，是为了更好更彻底地实施改善。

仓库5S稽核标准一．整理场所整改情况得分通道有很多杂物或脏乱。

摆放物品超出通道虽能通行，但要绕行。

整洁无杂物，很畅通。

工作场所的设备材料一个月以上未用物品杂乱堆放着。

一周内要用，且整理好。

三日内要用，且整理好。

办公室（作业台）及抽屉不使用的物品杂乱堆放着。

当日使用，但紊乱。

桌面及抽屉内的物品均最低限度且整齐。

货架箱柜工位器具杂乱存放不使用的物品。

摆放不使用的物品，但较整齐。

近日用物品均摆放整齐。

仓库东西杂乱摆放，人不易行走。

有定位规定，但没有严格遵守。

定置管理，整齐清洁，标识有条不紊。

得分表：月份：日期得分问题图片问题概述解决后图片二．整顿场所整顿情况得分设备、仪器破旧不能使用，杂乱摆放。

能使用，但较脏乱。

能使用，有保养。

工具不能用的工具杂放着。

可用工具，缺乏保养。

能使用有保养，有定置存放。

产品不良品和良品杂放在一起。

只有良品，但保管不好。

保管有定位有图示，任何人能清楚识别。

图纸、作业指导书过期文件和使用中文件杂放。

有卷宗夹保管，但没有次序。

有目录，有次序，任何人都能很快使用。

文件、档案零乱放置，使用时很难找到。

共用文件被定位，集中保管。

明确定位，利用目视管理，容易找到。

得分表：月份：日期得分问题图片问题概述解决后图片场所整顿情况得分通道有纸屑、铁屑、其它杂物 虽然无赃物，但地面不平整。

地面清洁、平整。

作业 脏乱。

清扫不经常。

天天有清扫。

办公室 作业台文件、工具、零件脏乱。

桌面、工作台有灰尘。

桌面、工作台干净、整齐。

门窗 墙面 破旧。

有蛛丝网，灰尘。

乱贴、挂不必要的衣物，字条。

很干净明亮。

文件、档案零乱放置，使用时很难找到。

共用文件被定位，集中保管。

明确定位，利用目视管理，容易找到。

得分表：月份：日期得分问题图片问题概述解决后图片场所整顿情况得分通道没有划分区域。

有划分，但不清洁。

划分清楚，地面清洁。

地面有油渍、水渍，显得不干净。

不很平，有凸出物或掉零件、杂物。

经常清扫，没有赃物。