采购作业管理办法

部门作业流程生管采购与仓库管理规定一、总则为规范部门的作业流程，加强采购与仓库管理工作，提高工作效率，制定本规定。

二、采购流程管理1.采购计划制定根据生产需求和仓库库存情况，部门经理及时编制采购计划，并在计划中明确采购商品的品种、数量、质量要求等。

2.供应商选择部门应建立供应商库，对符合质量要求、交货及时、价格合理的供应商进行评估，并以评估结果为依据选择合作供应商。

3.采购合同签订为了保证采购品质和交货期，必须与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

4.采购物品验收5.采购数据统计和分析部门应建立健全的采购数据统计和分析制度，及时了解采购金额、品种数量、供应商信用等信息，并根据统计结果进行采购策略调整。

1.仓库库存管理部门应根据采购计划和生产需求，合理规划库存数量，避免库存过高或过低的情况。

定期盘点，及时更新库存信息。

2.货物分类和标记部门应对采购物品进行分类，按照一定的规则和标准进行标记，以便于快速查找和使用。

3.入库管理部门应编制入库单并仔细登记入库货物的品种、数量等信息，确保与采购计划一致并及时入库。

4.出库管理部门在确保质量的前提下，优先使用库存物品，并在使用前进行检查和准备。

出库时应填写出库单，并仔细登记出库货物的品种、数量等信息。

5.库存储存安全部门应确保库房设施完善，防火、防潮、防盗。

存放易燃、易爆、有毒的物品应采取相应的措施，保证员工人身安全。

6.库存盘点部门应定期对库存进行盘点，核对库存数量和质量，及时发现问题并采取相应的措施。

四、其他规定1.信息共享部门与其他相关部门应加强信息共享，及时提供相关信息，保证工作的衔接和协调。

2.交流与培训部门应定期组织交流与培训活动，提高员工的技能水平和专业素质，不断完善作业流程。

3.质量管理部门应严格按照质量标准进行工作，确保采购的物品符合质量要求，并及时反馈供应商质量问题，确保产品质量。

4.成本控制部门应合理控制采购和仓库管理的成本，根据实际需要进行物品采购，并采取节约措施，降低库存成本。

采购部采购流程及管理办法
一、前言
在企业管理中，采购部门的重要性不言而喻。

采购部门的工作不仅涉及企业的成本控制，还直接影响到企业的生产运作和竞争力。

因此，建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。

二、采购流程
1. 采购需求确认
在采购流程开始之前，首先要进行采购需求确认。

采购部门需要与相关部门沟通，了解具体的采购需求，包括数量、品质、交付时间等信息。

2. 确定供应商
根据采购需求，采购部门需要寻找合适的供应商。

这一步需要对潜在供应商进行评估，包括供应商的信誉、价格、质量以及交货能力等方面。

3. 编制采购计划
在确定了供应商之后，采购部门需要制定采购计划。

这包括制定采购目标、采购数量、采购预算等内容。

4. 发布采购订单
一旦采购计划确定，采购部门需要向供应商发送采购订单。

采购订单中包括产品信息、交付时间、价格等具体条款。

三、管理办法
1. 供应商管理
采购部门需要建立供应商数据库，定期评估供应商的绩效，并与供应商保持良好的沟通关系，确保采购的顺利进行。

2. 成本控制
采购部门需要在采购过程中严格控制成本，根据不同的采购项目制定合理的采购预算，并密切监控采购支出，确保在预算范围内完成采购。

3. 采购风险管理
采购部门需要识别并管理采购过程中的风险，建立并实施相应的风险管理措施，保障采购工作的顺利进行。

四、总结
建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。

采购部门在执行
采购工作时应严格遵循相关流程和规定，确保采购工作的高效、顺利进行，为企业的发展贡献力量。

采购作业管理细则制度格式一、引言二、适用范围本制度适用于公司内所有采购人员，包括采购部门的员工以及其他部门涉及采购活动的人员。

三、采购流程1.采购需求提报：a.采购人员必须准确、清晰地描述采购需求，包括采购物品的规格、数量、质量要求等，并附上相关的文件和资料。

b.采购需求必须经过上级主管部门的审核和批准，才能进入采购流程。

2.供应商选择：a.采购人员应根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商进行采购。

b.选择供应商时，采购人员应进行充分的调查和评估，包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。

3.询价与比较：a.采购人员应向潜在供应商发送询价函，并按照公司的采购政策要求，至少从三家供应商中获取报价。

b.采购人员应对报价进行综合比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。

4.合同签订与管理：a.采购人员应与供应商签订采购合同，并确保合同具备法律效力。

b.采购人员应对合同执行情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求交付货物或提供服务。

5.采购结算与支付：a.采购人员应对供应商提交的发票进行核对，验证是否符合合同要求和财务规定。

b.采购人员应按照公司的财务流程和规定，及时进行采购支付。

四、质量管理与监督1.采购人员应对所采购的物品进行质量检验和验收，确保符合公司的质量要求。

2.采购人员应建立供应商质量评估体系，对供应商的质量管理进行监督和评估。

五、数据记录与报告1.采购人员应及时、准确地记录采购的各项信息，包括采购申请、询价、比较、合同、付款等。

2.采购人员应按照公司规定的时间和要求，上报相关的采购报表和数据。

六、惩罚措施与奖励机制1.对违反采购规定和程序的行为，将依据公司规定进行相应的纪律处分。

2.对在采购工作中取得突出成绩的人员，将根据公司的规定给予相应的奖励和表彰。

七、制度的修订与解释本制度由采购部门负责制定和修订，并经公司领导层批准后生效。

对于本制度的解释和修订，采购部门负责向全体员工进行解释，并征求意见。

1. 目的 Purpose对采购的产品进行有效控制，以确保：To take effective control of purchased products so as to guarantee:a) 采购产品符合规定的采购要求； Compliance of purchased products with the specified purchase requirements;b) 采购成本的合理控制； Rational control of purchase cost; andc) 采购产品交付的及时性。

Timely delivery of purchased products.2. 范围 Scope of Application适用于我司以下产品的采购：Applicable to the Company’s purchase of the products as below:a) 生产原辅材料（包括国内与国外采购的原料、包装材料以及其它辅料等）； Raw and auxiliary materials for production (including raw materials packaging materials and other auxiliary materials etc purchased from domestic and overseas markets);b) 外购成品及半成品。

Purchased finished products and semi-finished products.3. 定义 Definitions采购控制：是指为确保采购产品满足规定的采购要求，对于采购的计划制定、审批、供方选择、合同签订、交付以及采购产品验证等一系列的活动进行控制。

由采购部制定文件，相关部门评审，副/总经理审批。

Purchase control: Control a series of activities such as formulating purchase plan approval selection of suppliers signing contract delivery and verification of purchased products to guarantee that the purchased products satisfy the specified purchase requirements. Documents shall be formulated by the Purchasing Department reviewed by relevant departments and approved the GeneralManager/Deputy General Manager.4. 职责和权限控制 Responsibility and Authority Control4.1采购部：负责订购单的下达和交付的跟进。

公司采购管理办法4(1)
第一章总则
第一条
为规范公司采购活动，加强采购管理，提高采购效率和采购成本控制，制定本
办法。

第二条
本办法适用于公司内各部门、各单位的采购活动管理。

第二章采购管理组织体系
第三条
公司设立采购管理部门，负责全公司采购管理工作的组织、指导和监督。

第四条
各部门、各单位应设立采购管理岗位，明确采购管理人员职责和权限。

第三章采购流程
第五条
采购活动应当严格按照公司规定的采购流程进行，包括需求确认、采购方案编制、采购公告发布、供应商评审、合同签订等环节。

第六条
公司应建立健全的供应商库，供应商应当具备一定的资质和信誉。

第四章采购合同管理
第七条
公司与供应商签订采购合同应当明确产品、数量、价款、交付期限、质量标准、售后服务等条款。

第八条
采购合同的履行应当严格按照合同约定进行，如有变更应当经过双方协商并签订变更合同。

第五章采购成本控制
第九条
各部门、各单位在开展采购活动时应当注重成本控制，切实节约采购成本。

第十条
采购管理部门应定期进行采购成本分析，发现问题及时提出改进建议。

第六章其他规定
第十一条
本办法自颁布之日起生效。

第十二条
本办法解释权属于公司采购管理部门。

公司采购管理办法4(1)将有效规范公司的采购活动，提高采购效率并控制采购成本，全面管理公司的采购流程，促进公司采购工作的稳步发展。

采购作业管理办法1.目的：规范各类采购作业步骤，确保采购流程无误，以便适时获取所需用品。

2.范围：本公司各项采购作业均适用之。

3.定义：3.1庶物用品：文具用品、什项五金、消耗性事务用品，事务机器、办公家具、清洁用品、信息设备需求等。

3.2原物料：产品五金原料、半成品。

3.3机、治具：用于压铸、射出成型、冲压生产器具、治具。

3.4机器设备：供生产使用机器设备。

3.5检测仪器：供检测、实验仪器设备。

4.权责：4.1请购、采购、验收单位：4.1.1庶物用品、机器设备、检测仪器：需求部门提出请购申请，资材部采购课负责采购及验收作业，需求部门会同验收。

4.1.2原物料：资材部生管课提出请购申请，采购课负责采购，仓储课、品保部负责验收。

4.1.3模、治具：工程部、制造部提出请购、资材部采购课负责采购，请购单位验收。

4.2稽核单位：4.2.1财务部门依各请款单位之购入凭证，审核是否符合付款作业，凡不符合相关办法之请款作业，不予付款。

4.3核决权限：各级主管依请购采购核决权限表办理。

（附表一）5.作业说明：5.1请购程序：5.1.1庶物用品、机器设备、检测仪器：请购单位有需求时，应先向管理部查询是否有无闲置可供移转使用之资产，如有可供移转之资产时，依固定资产管理办法之移转作业程序办理调拨。

5.1.2请购用品﹕请购单位有需求时﹐应先向管理部或仓库查询是否有无库存﹐由管理部统计请购数量（文具劳保用品）文具类每月请购一次﹐每月25日交采购课﹐采购于次月5日将所有文具分发各部门。

杂项类需求部门每周提出一次并与五之前将核准后的请购单交采购课﹐采购课必须在次周5将所有物品采购到位会同请购单位验收。

5.1.3如无可供移转时，请购单位依实际需要或年度预算将需求品名、规格、用途、数量﹐预估单价等项目填入「请购单」（一式三联），经部门主管审核无误，转送管理部编号，呈核决权限主管核准；核准后管理部将「请购单」第一.二联转采购单位（第三联）留存备查。

日常采购管理制度第一部分总则第一条为规范公司日常采购管理行为，提高采购效率，保障公司合法权益，制定本制度。

第二条公司日常采购管理遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，依法合规，保障公司及供应商的合法权益。

第三条本制度适用于公司日常采购活动的所有工作，主要涉及固定资产、消耗性物资、服务类等采购活动。

第四条公司日常采购工作由采购部门负责具体执行，其他部门按照采购计划申报采购需求并协助采购部门完成相关工作。

第五条公司领导层应当对公司采购工作进行监督和管理，定期进行采购成本和效益的评估，并对采购规章制度进行合理调整和完善。

第二部分采购需求申报第六条公司各部门在有采购需求时，应当按照公司规定的申报流程和表格填写采购需求申请，包括物资名称、数量、规格、要求配送时间等信息。

第七条对于固定资产的采购需求，需提供详细的技术规格书和要求、运输、安装等配套服务，方便采购部门更好地进行选型和采购。

第八条采购需求申请应当真实、准确、完整，并由相关部门负责人审核签字确认。

第九条采购部门收到采购申请后，进行审核和确认，如有疑义或需进一步了解，应及时与申请部门进行沟通、确认，确保准确理解采购需求。

第十条对于重要的采购项目，采购部门应当组织专家进行技术评审，并形成评审报告。

第三部分供应商资格审核第十一条采购部门应当建立健全供应商管理档案，包括供应商的基本信息、信用情况、产品质量、交货期、售后服务等资料。

第十二条供应商资格审核应当严格按照公司的采购规程和相关法律法规进行，确保供应商合法合规，能够满足公司的采购需求。

第十三条对于新的供应商，采购部门应当进行现场考察或者实地调研，并录制或者拍照留存相关资料。

第十四条在审核供应商时，采购部门应当对供应商的信用情况进行调查核实，确保供应商信誉良好，能够正常履行合同义务。

第十五条供应商的认定和资格审核应当形成书面审核意见，并报公司领导层审核批准。

第四部分采购合同签订第十六条当供应商通过资格审核后，采购部门应当根据采购需求和供应商的报价进行谈判，签订采购合同。

机关日常采买管理制度一、总则为规范机关日常采购行为，保障国家资金使用的合理性和规范性，提高采购工作效率，制定本管理制度。

二、采购范围1. 本制度适用于机关在执行公务时进行的全部采购活动，包括但不限于办公用品、设备器材、材料、工程、服务等。

2. 采购总金额在5000元及以下的，属于小额采购，采购人员可直接下达采购指令，无需提交采购申请表。

3. 采购总金额在5000元以上的，属于大额采购，需经过采购委员会审批后方可采购。

三、采购流程1. 采购需求确认：各部门需根据工作需要确定采购需求，确定采购物品种类、数量、质量要求等。

2. 编制采购申请：各部门将采购需求整理成采购申请表，明确物品名称、规格型号、数量、预算金额等内容。

3. 采购审批：采购申请表交由部门负责人审批，再提交给采购委员会进行审批。

4. 招标或询价：根据采购金额大小和性质，机关可选择进行招标或询价，选择供应商。

5. 签订合同：确定供应商后，与供应商签订采购合同，明确双方责任、交货期限、支付方式等。

6. 采购执行：供应商按照合同履行供货义务，机关验收货物并进行付款。

7. 采购记录：机关应及时归档采购申请表、合同、付款凭证等相关文件，形成完整的采购记录。

四、采购管理要求1. 合理采购：机关应合理确定需求量、质量标准，充分调查市场，选择性价比高的供应商进行采购。

2. 监督检查：机关应加强对采购过程的监督检查，确保采购活动合法、规范。

3. 及时付款：机关应按照合同约定及时付款，保障供应商的合法权益。

4. 文明采购：机关应强化文明采购理念，杜绝贪污腐败现象。

5. 建立档案：机关应建立完善的采购档案管理制度，留存相关文件至少5年。

六、附则1. 本管理制度由机关采购委员会负责解释。

2. 本管理制度自颁布之日起实施。

3. 机关在执行采购活动时需遵守相关法律法规和政策规定。

4. 本管理制度如有修改，须经机关采购委员会审议通过后生效。

以上为机关日常采购管理制度，各部门应严格按照规定执行，确保采购活动的合法性和规范性，提高工作效率，合理利用国家资金。

采购部工作流程采购管理办法 第一条 为加强对采购工作的管理，做到有 章可循，以保证各项生 产、业务工作的正常进行，特制订本办 法。

第二条 本公司采用统一采购方式，以期发 挥下列优势： 1.节省相关人力、物力， 简化或合并相关业务。

2.有 效统一管制各项物品 、物料用量，降低库存量，减少资金积压 。

3.利用群组技术及 V.A 手法，以降低材 料 采购成本。

4.加强采购稽查，以确保采购 品质及成本目标。

第三条 统一采购业 务范围如下： 1.办公事务用品及文具用品、表单印制。

2.生产所用原物料、物 品（含 直 接材料、间接材料 、消耗品 ）。

3.机器、仪器设备、冶工 具（含零配件、量具、夹具、模具 、检查仪器 ）。

4. 厂房设备营缮及修缮工程。

5.开发新厂商 ，以降低成本。

提高品质，确保交期。

6.国外进口零件。

第四条 统一采购作业程序： 1.各单位依需要填报“物 料请购单 ”、“设备工具请购单 ”，经核准后送总务部 采购科办理。

2.采购品经使用单位或检验单 位验收后，交使用单位使用及 管理。

第五条 请购申请单内需注明：品名、料号 其他特别规定或要求 事项。

第七条 采购业务包含： 1.处理各单位请购单业务。

2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务 。

3.厂商交货记录、进度管制 业务。

4.请款业务。

5.验收及不良品处理业务。

6.厂商 品质监查业务。

7.厂商** 处理 业 务。

8.厂商资料卡建立业务。

第八条 采购应注意 的其他事项： 1.在确保品质的前提下，采购成本越低越好。

2.尽可能向制造商 采购，不要向经销及买卖商 购买。

3.需考虑市场变化及库存 成本等因素。

4.采购与检验单位需分开 。

5.尽可能参 考过去使用需求量， 做计划性采购。

6.需注意售方的售后服务 和信誉。

7.订购单内应注明检验质 量基准， 抽验方式及不良率拒 收标准。

8.订购单内应注明误期或 因品质不良退货产生误期时的责任及惩 罚办法。

第1篇第一章总则第一条为规范公司采购作业流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本管理规定。

第二条本管理规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。

第三条采购作业文件管理规定遵循以下原则：1. 法规遵循原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度；2. 效率优先原则：优化采购流程，提高采购效率；3. 质量保证原则：确保采购物资的质量符合公司要求；4. 成本控制原则：合理控制采购成本，实现经济效益最大化；5. 透明公开原则：采购活动公开透明，接受监督。

第二章采购组织与管理第四条公司设立采购管理部门，负责制定采购政策、制定采购计划、组织实施采购活动、监督采购过程等。

第五条采购管理部门应具备以下职责：1. 负责制定采购作业文件，明确采购流程、标准和要求；2. 组织采购人员的培训，提高采购人员的业务素质；3. 监督采购活动的执行，确保采购活动的合规性；4. 定期对采购活动进行评估，总结经验，改进不足；5. 协调与供应商的关系，维护公司利益。

第六条采购人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和职业操守；2. 具备相关专业知识，熟悉采购业务流程；3. 具有较强的沟通协调能力和团队合作精神；4. 具备一定的市场分析能力和风险控制能力。

第三章采购计划与预算第七条采购管理部门应根据公司生产经营计划，制定年度采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量要求、价格范围等。

第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购物资的名称、规格、型号、数量；2. 采购物资的质量要求；3. 采购物资的价格范围；4. 采购物资的交货时间；5. 采购物资的供应商；6. 采购预算。

第九条采购预算应根据采购计划、市场价格和公司财务状况进行编制，并报公司领导审批。

第四章采购流程第十条采购流程包括以下环节：1. 需求申请：各部门根据生产、经营需要提出采购申请；2. 采购计划：采购管理部门根据需求申请，制定采购计划；3. 询价与比价：采购人员对供应商进行询价，并进行比价；4. 供应商选择：根据询价结果和供应商资质，选择合适的供应商；5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：按照合同约定，组织采购物资的验收、入库、付款等；7. 采购评估：对采购活动进行评估，总结经验，改进不足。

采购执行管理第一条采购作业的执行采购作业由采购部根据经批准的采购计划组织实施。

采购应按照“择优、择廉、择近”的原则并严格按照采购计划按质、按量、按时进行采购。

第二条采购方式的选择采购人员应按照采购物品及外协产品的不同，分别采取以下几种方式进行采购：定点供应商长期议价采购、比价采购和招标采购。

属于定点供应商供货范围内的物品，不管价值多少，可以直接从定点供应商处采购。

不在定点供应商供货范围内的物品，需采用招标采购或比价采购。

(一)定点供应商长期供货的物品范畴：为有效降低采购成本，达到规模采购，并保证采购物品质量的稳定性与标准，以下消耗较大且常用物品应尽量采用定点供应商长期议价供货的方式：生鲜类：包括猪、牛、羊肉、鸡、鸭、鱼、海鲜、蛋、常用蔬菜等；干货类：各种肉食、海鲜、木耳、蘑菇等；粮油、各种调料等；饮料类；经营加工用器材类、包装用材料、其它消耗品；熟食、凉菜类委托对外加工产品。

(二)招标采购的物品范畴：1. 一次采购金额超过以下金额的大宗材料与设备：进口材料和设备≥5万元；国产检测仪表≥3万元；计算机、显示器以及附件≥5万元；电子类产品≥1万元；常用工具、办公用品、劳保用品、耗材等≥1万元。

2. 工程装修项目中需公司采购的材料、关键设备等；3. 一年内可在同一供应商处累计采购金额超过5万元的某类物品。

(三)比价采购的物品范畴：除定点供应商供货范围内以及符合招标采购条件的物品外的采购，以三家(包括三家)以上供应商的报价加以比较，最后选择性价比最优者予以订购。

第三条采购询价的发出采购人员按照采购计划所列材料清单，参考采购物品及外协产品的市场行情、公司相关人员的信息提供、采购历史记录、厂商提供的价格资料等各种渠道的价格信息，对采购物品及外协产品的供应商进行充分的询价、议价。

(一)采购人员在询价、议价过程中必须向供应商提供足够的信息以使供应商能顺利报价，这些信息包括采购物品或外协产品的品名、质量要求、数量、服务、交货期、交货方式、地点、付款办法等因素。

采购作业管理制度一、目的建立采购规则：明确采购的程序、购买渠道和标准，确保采购活动的合规性和透明度。

优化采购流程：规范采购作业流程，缩短采购周期，提高采购效率，降低采购成本。

提升供应商管理：加强对供应商的选择、评估和管理，确保供应商的稳定性和质量可靠性。

加强采购团队配合：明确各岗位职责和工作流程，加强内部协作和沟通，有效推动采购作业的顺利进行。

二、内容1.采购流程管理明确采购的准入条件和流程，包括需求确认、报价比较、合同签订、采购执行等环节。

同时，建立采购流程的监督和审批机制，确保采购过程的合规性和透明度。

2.供应商管理建立供应商库，对供应商进行筛选、评估和分类管理。

在建立和维护供应商关系的同时，加强对供应商的日常监督和管理，保障供应商的稳定性和质量可靠性。

3.采购合同管理规定采购合同的签订流程和标准化要求，并建立合同的履行监督机制。

确保采购合同的合法性和合规性，降低合同履行过程中的风险。

4.费用控制和核算制定费用控制和核算制度，确保采购过程中的费用合理和有效控制。

建立采购成本核算方法和标准，为采购决策提供准确的成本分析数据。

5.信息化支持建立采购管理平台，实现采购流程的信息化管理。

通过电子采购系统、采购库存管理系统等，提高采购的透明度和效率。

三、实施步骤1.制定制度和流程采购部门根据企业的实际情况，制定相应的采购作业管理制度和流程。

制度应明确各岗位职责、工作流程和审批机制，确保规章制度的严格执行。

2.培训和沟通采购部门应对员工进行相关培训，使其熟悉并理解采购作业管理制度。

同时，加强内部沟通和协作，确保各部门的配合和支持。

3.实施和监督采购部门对采购作业管理制度的实施和执行进行监督和审核。

及时发现和解决问题，并对采购流程和作业进行优化和改进。

4.持续改进采购部门不断总结和分析经验，及时根据实际情况对采购作业管理制度进行优化和改进。

对制度的执行情况进行评估和反馈，以提高采购作业管理水平。

通过建立采购作业管理制度，企业能够明确规定采购流程、优化供应商管理、加强采购合同管理、控制采购成本，从而实现更高效、更合规的采购作业管理。

采购作业管理办法1.目的为了规范企业采购行为，加强对采购的监督管理，努力降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。

2.适用范围公司所有采购的实施3.职责与权限3.1总经办采购员执行本程序，负责寻找供商、谈判、询议价货比三家，制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。

3.2使用部门、仓库负责对供商产品的验收，以及提供产品物料表（BOM）。

3.3企管部负责对供商及合同的复审、谈判、稽核，对“采购订单”审核签名确认。

4.定义4.1生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称，也指BOM表所含有的物料，由生产中心申购。

4.2委外加工：指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动，由生产中心申请。

4.3非生产性物料：指相关维修、设备、总务后勤等物料采购，由企管部门申购。

5.工作程序5.1采购技术资料5.1.1所有采购的生产物料在批量采购前，总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准，经加盖受控印章后转交供应商。

5.1.2若采购物料为供应商自行开发，总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料，由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案，作为进货检验的依据。

5.1.3在供应商批量供货期间，因某种原因导致生产物料技术标准的变更，按“采购合同”执行。

5.2采购流程5.2.1申购作业由总经办-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”，其它部门需请购物料或辅助材料时，由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后转交采购人员核对无误后办理采购。

委外加工同“采购作业流程”进行，经总经理审批后交采购人员按“外包外协加工管理规范”执行。

5.2.2询价作业：采购在填写“采购订单”前，对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业，询价应以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。

采购管理办法（拟稿）目录第一章总则 (5)第二章采购总体要求 (3)（一)采购要求 (3)（二)采购申请 (3)（三）子公司及部门自行采购权限 (4)（四)询价、比价、议价 (4)（五)合同签订 (5)（六)采购经办人行为规范 (5)第三章采购计划流程管理 (6)（一)管理范围 (6)(二）相关程序及业务流程 (6)第四章采购作业控制管理 (6)（一)管理范围 (6)（二）相关程序及业务流程 (7)第五章大宗物资和设备采购管理 (8)（一）管理范围 (8)（二)采购程序 (8)(三）评审机构 (9)(四）相关要求 (9)第六章采购合同管理 (10)（一）管理范围 (10)(二）相关程序及业务流程 (10)第七章采购验收管理 (11)(一)管理范围 (11)（二)相关程序及业务流程 (12)（三）质量验收标准 (12)第八章采购报销管理 (14)（一)管理范围 (14)（二)相关程序及业务流程 (15)第九章供应商信息管理 (16)（一）管理范围 (16)（二）相关程序及业务流程 (16)第十章附则 (17)— 2 —第一章总则第一条为加强集团公司及子公司各项采购活动的管理和控制,特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于集团公司及子公司下列物品的采购:1、固定资产:房屋及建筑物，机器、机械和其他生产设备，生产经营有关的器具、家具、工具,大型游乐设备，电子设备和运输工具等。

2、存货：商品、包装物、委托代销商品和各种工程材料等。

3、低值易耗品：日常办公用品、低值易耗物资材料等第三条采购活动的执行部门公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行,原则上采取“管理使用与部门职责对应”。

具体规定为：1、综合部：负责固定资产、办公用品、低值易耗品的采购.2、工程物业部：负责工程物料、工程维修工具、器具等采购.3、市场部:负责营销推广、广告宣传产品采购。

4、营运服务部：负责运营服务、票务、讲解、演艺道具及场馆设施等采购。

采购作业管理制度一、总则为规范公司采购作业管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有采购作业，包括采购流程、采购审核、供应商管理、采购合同、采购付款等方面。

三、采购流程1. 采购需求提交：各部门根据自身业务需求填写采购申请单，包括物品名称、规格、数量、用途、提供的供应商信息等。

2. 采购部门审核：采购部门负责审核各部门提交的采购申请，确认采购需求的合理性、真实性和紧急性。

3. 供应商比选：采购部门根据采购需求，寻找并筛选相关供应商，进行比价、比选，最终确定合作供应商。

4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方责任、物品规格、价格、交货期限、验收标准等。

5. 采购付款：按合同约定的付款方式和期限，及时支付供应商货款。

6. 物品验收：采购部门负责对货物品质进行检查，确保和采购合同一致。

7. 入库及资产管理：验收合格的货物进行入库管理，由财务部门进行资产登记和管理。

8. 采购记录归档：对每一笔采购作业进行详细记录和归档，确保采购流程的全程可追溯。

四、采购审核1. 采购申请审核：采购部门负责对采购申请进行审核，确保采购需求的合理性和紧急性。

2. 供应商资质审核：采购部门负责对供应商的资质进行审核，包括商业注册证明、税务登记证明、三证合一等。

3. 采购合同审核：法务部门负责对采购合同进行法律审核，确认合同内容的合规性和合法性。

4. 采购付款审核：财务部门负责对采购付款进行审核，确保支付凭证的真实性和合规性。

五、供应商管理1. 供应商资料管理：建立供应商台账，对不同供应商的基本情况、商业资质、交易记录等进行详细记录。

2. 供应商绩效考核：根据供应商的产品质量、交货准时性、售后服务等方面进行绩效考核，及时对供应商进行奖惩。

3. 供应商信用管理：定期对供应商的信用情况进行评估和跟踪，确保与信誉良好的供应商开展合作。

4. 供应商沟通协调：建立健全的供应商沟通机制，及时解决供应商与公司之间的问题和矛盾。

采购作业管理办法预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制1. 目的 Purpose对采购的产品进行有效控制，以确保：To take effective control of purchased products so as to guarantee:a) 采购产品符合规定的采购要求；Compliance of purchased products with the specified purchase requirements;b) 采购成本的合理控制；Rational control of purchase cost; andc) 采购产品交付的及时性。

Timely delivery of purchased products.2. 范围 Scope of Application适用于我司以下产品的采购：Applicable to the Company’s purch ase of the products as below:a) 生产原辅材料（包括国内与国外采购的原料、包装材料以及其它辅料等）；Raw and auxiliary materials for production (including raw materials packaging materials and other auxiliary materials etc purchased from domestic and overseas markets);b) 外购成品及半成品。

Purchased finished products and semi-finished products.3. 定义 Definitions采购控制：是指为确保采购产品满足规定的采购要求，对于采购的计划制定、审批、供方选择、合同签订、交付以及采购产品验证等一系列的活动进行控制。

由采购部制定文件，相关部门评审，副/总经理审批。

采购管理制度(通用15篇)采购管理制度1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

2、负责制定采购计划，执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。

（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。

（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。

业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。

5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。

全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

三.采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

四.询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

五.采购计划审批流程与执行标准附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

六.订购(一)采购经办人员接到经批准的“物品采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“物品采购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“物品采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

七.整理付款1．材料仓库应按照已办妥收料的入库单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

八.价格复核与市场行情资料提供1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

工程采购日常管理制度范本第一章总则第一条为规范工程采购行为，加强采购管理，维护企业的利益和声誉，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内所有工程采购活动，包括但不限于设备设施、建筑材料等的采购。

第三条工程采购指企业为完成具体工程项目所进行的设备、材料等的采购活动。

第四条工程采购人员应遵守国家法律法规和企业规定，诚实守信，追求合理、公平、公正的采购结果。

第五条工程采购部门应制定相应的工作程序和管理制度，加强对采购活动的监督和管理。

第二章采购程序第六条工程采购程序包括需求计划、招标、评标、合同签订、履约和结算等环节。

第七条需求计划是工程采购的第一步，工程部门应提供采购需求，工程采购部门根据需求编制采购计划。

第八条招标环节是工程采购的核心环节，采购部门应根据采购计划，依法依规组织招标，并邀请符合条件的供应商参与。

第九条评标环节是工程采购的关键环节，评标委员会应根据招标文件的要求，对供应商进行评审，确定中标人。

第十条合同签订环节是工程采购的重要环节，中标人与企业签订采购合同，并确定双方的权利义务。

第十一条履约环节是工程采购中的核心环节，双方应按照合同约定，履行各自的责任，确保采购项目顺利进行。

第十二条结算环节是工程采购的最终环节，企业应按照合同约定，对供应商进行结算，确保采购费用合理、公正。

第三章采购管理第十三条工程采购部门应建立健全的档案管理制度，对采购文件、合同、结算等进行归档保存。

第十四条工程采购部门应建立供应商库，对符合条件的供应商进行分类管理，并定期进行评估考核。

第十五条工程采购部门应建立供应商信用评价制度，对供应商的履约情况、资质、信用等进行评价，形成评价报告。

第十六条工程采购部门应加强对采购人员的培训和考核，提升采购人员的专业素养和责任意识。

第十七条工程采购部门应建立风险管理制度，对采购项目中可能出现的风险进行识别、评估和防范。

第十八条工程采购部门应建立不良记录管理制度，对涉及违规、失职等行为的人员进行记录和处理。