销售会计业务流程
一、每天更新客户汇款信息，更新销售台账。
二、审核销售订单
1、主要审核订单金额是否在客户汇款余额范围内。
2、审核客户名称、产品编码、产品名称、单价、数量等信息。
3、搭赠部分，依据销售签呈，审核搭赠比例。
4、以上信息审核无误后，签字回传销售对接人员。
三、登记销售台账。
1、依据审核无误的订单，及时登记销售台账。
2、依据销售部订单汇总表及时检查销售台账订单信息，保证部门间数据一致。
四、审核发货单、出库单，登记发货台账。
1、收到发货单、出库单原件后及时与订单进行核对。
2、关注发货单是否有物流司机签字。
3、运费是否注明。
4、审核无误后，登记发货台账。
五、月底统一与销售人员核对运费，更新销售台账。
六、每月10日前出具客户对账单，与客户对账。
1、对账期间为自然月。
2、依据销售台账、发货台账整理客户对账单。
3、如客户当月有费用抵货款，需在对账单中备注清晰。
4、对账单需财务人员、销售人员签字，并加盖财务对账专用账。
5、依据销售发来的客户邮箱信息，将对账单发给相应客户，并及时关注客户回执。
6、如客户有异议，需及时跟踪解决。
七、整理开票资料。
1、收集客户开票信息。
2、依据发货台账，整理开票明细。
3、提交以上资料给到娅楠，开具发票后定期跟踪客户签收回执。
八、费用审核。（目前协助审核销售人员日常费用。）
